Bijlage 1 - Standenoverzicht Begroting 2021-2024 tm raadsvergadering van 21 juli 2021 Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2021-2024 t/m raadsvergadering 21 juli 2021 (zaaknr. 583301 ): Exploitatie * Verzamelbesluit-2 2021 is meegenomen in dit standenoverzicht en is te herkennen aan het rode lettertype. Het verzamelbesluit ligt ter vaststelling voor de Raad op 21 juli 2021. bedragen x € 1.000
2021
Wijk- / Stedelijke programma's
2022
2023
2024
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
11-11-20
504479
21-000
29.846
9.566
-20.280
20
8
-20.292
29.673
9.524
-20.149
20
17
-20.152
29.677
9.482
-20.195
20
8
-20.207
29.598
9.439
-20.159
20
8
-20.171
16-12-20 16-12-20 15-03-21 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 487424 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 20-014 21-010 21-004 21-006 21-020
454 -87 63 41 72 42 -2.285 28.146
0 28 600 46 0 0 15 10.255
-454 114 537 6 -72 -42 2.300 -17.892
0 0 537 0 0 0 4 561
454 0 0 0 0 42 72 575
0 114 0 6 -72 0 2.367 -17.877
0 -86 22 -64 0 0 196 29.741
0 23 900 8 0 0 16 10.471
0 109 878 72 0 0 -180 -19.270
0 0 852 0 0 0 4 876
0 0 0 0 0 0 -5 12
0 109 26 72 0 0 -189 -20.134
0 -86 22 -64 0 0 209 29.759
0 23 900 8 0 0 16 10.429
0 109 878 72 0 0 -194 -19.330
0 0 852 0 0 0 4 876
0 0 0 0 0 0 8 16
0 109 26 72 0 0 -189 -20.190
0 -86 22 -64 0 0 196 29.667
0 23 900 8 0 0 16 10.386
0 109 878 72 0 0 -181 -19.280
0 0 853 0 0 0 4 877
0 0 0 0 0 0 -1 7
0 109 25 72 0 0 -185 -20.150
11-11-20
504479
21-000
28.754
1.768
-26.986
100
44
-27.042
28.218
1.769
-26.449
100
42
-26.507
28.242
1.770
-26.472
100
60
-26.512
28.197
1.770
-26.427
100
44
-26.483
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
94 286 -28 62 36 219 29.422
0 20 22 0 0 7 1.817
-94 -266 50 -62 -36 -212 -27.605
0 0 0 0 0 2 102
94 0 0 0 36 109 284
0 -266 50 -62 0 -104 -27.423
0 287 -46 0 0 -21 28.437
0 17 4 0 0 2 1.792
0 -270 50 0 0 23 -26.645
0 0 0 0 0 2 102
0 0 0 0 0 8 50
0 -270 50 0 0 29 -26.697
0 287 -46 0 0 -62 28.420
0 17 4 0 0 2 1.793
0 -270 50 0 0 64 -26.627
0 0 0 0 0 2 102
0 0 0 0 0 -33 28
0 -270 50 0 0 29 -26.702
0 287 -46 0 0 -4 28.433
0 17 4 0 0 2 1.793
0 -270 50 0 0 6 -26.641
0 0 0 0 0 2 102
0 0 0 0 0 23 67
0 -270 50 0 0 26 -26.676
11-11-20
504479
21-000
23.475
1.622
-21.853
66
29
-21.890
23.329
1.622
-21.707
66
34
-21.739
23.355
1.623
-21.732
66
26
-21.773
23.332
1.623
-21.708
66
29
-21.746
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
181 -149 -32 54 32 521 24.081
0 22 24 0 0 13 1.681
-181 171 56 -54 -32 -507 -22.400
0 0 0 0 0 5 72
181 0 0 0 32 95 337
0 171 56 -54 0 -417 -22.134
0 -149 -52 0 0 107 23.235
0 19 4 0 0 4 1.650
0 168 56 0 0 -103 -21.586
0 0 0 0 0 5 72
0 0 0 0 0 -4 31
0 168 56 0 0 -112 -21.626
0 -149 -52 0 0 110 23.265
0 19 4 0 0 4 1.650
0 168 56 0 0 -106 -21.614
0 0 0 0 0 5 72
0 0 0 0 0 0 25
0 168 56 0 0 -112 -21.661
0 -149 -52 0 0 121 23.251
0 19 4 0 0 4 1.650
0 168 56 0 0 -117 -21.601
0 0 0 0 0 5 72
0 0 0 0 0 15 44
0 168 56 0 0 -107 -21.629
11-11-20
504479
21-000
23.787
1.962
-21.825
117
74
-21.868
23.613
1.963
-21.650
117
36
-21.732
23.687
1.964
-21.722
117
81
-21.759
23.610
1.964
-21.646
117
35
-21.729
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
31 -538 -49 67 39 1.319 24.656
0 33 35 0 0 60 2.091
-31 571 84 -67 -39 -1.259 -22.565
0 0 0 0 0 -22 95
31 0 0 0 39 47 191
0 571 84 -67 0 -1.189 -22.469
0 -538 -78 0 0 93 23.091
0 30 6 0 0 52 2.051
0 567 84 0 0 -41 -21.040
0 0 0 0 0 -22 95
0 0 0 0 0 -26 10
0 567 84 0 0 -45 -21.125
0 -538 -78 0 0 77 23.148
0 30 6 0 0 52 2.052
0 567 84 0 0 -25 -21.096
0 0 0 0 0 -22 95
0 0 0 0 0 -42 39
0 567 84 0 0 -45 -21.153
0 -538 -78 0 0 151 23.146
0 30 6 0 0 52 2.052
0 567 84 0 0 -99 -21.094
0 0 0 0 0 -22 95
0 0 0 0 0 36 70
0 567 84 0 0 -42 -21.119
11-11-20
504479
21-000
35.570
3.894
-31.676
193
73
-31.796
35.406
3.895
-31.511
193
69
-31.634
35.520
3.896
-31.624
193
171
-31.646
35.405
3.896
-31.508
193
111
-31.591
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
43 -78 -70 99 57 -2.365 33.254
0 71 33 0 0 20 4.017
-43 149 103 -99 -57 2.385 -29.237
0 0 0 0 0 4 197
43 0 0 0 57 153 326
0 149 103 -99 0 2.534 -29.108
0 -77 -97 0 0 73 35.304
0 66 6 0 0 10 3.977
0 143 103 0 0 -62 -31.327
0 0 0 0 0 4 197
0 0 0 0 0 54 123
0 143 103 0 0 -12 -31.401
0 -77 -97 0 0 -101 35.244
0 66 6 0 0 10 3.978
0 143 103 0 0 112 -31.266
0 0 0 0 0 4 197
0 0 0 0 0 -120 50
0 143 103 0 0 -12 -31.413
0 -77 -97 0 0 -62 35.169
0 66 6 0 0 10 3.978
0 143 103 0 0 72 -31.190
0 0 0 0 0 4 197
0 0 0 0 0 -82 28
0 143 103 0 0 -14 -31.359
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Wijkprogramma's Geb 1: Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Invoering Scanparkeren - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Geb 2: Noordwest Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Geb 3: Noordoost Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Geb.4: Presikhaaf Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Geb 5: Malburgen Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2021-2024 t/m raadsvergadering 21 juli 2021 (zaaknr. 583301 ): Exploitatie * Verzamelbesluit-2 2021 is meegenomen in dit standenoverzicht en is te herkennen aan het rode lettertype. Het verzamelbesluit ligt ter vaststelling voor de Raad op 21 juli 2021. bedragen x € 1.000
2021
Wijk- / Stedelijke programma's
2022
2023
2024
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
11-11-20
504479
21-000
25.587
2.541
-23.046
242
104
-23.184
25.229
2.542
-22.688
242
75
-22.855
25.277
2.542
-22.735
242
150
-22.827
25.220
2.542
-22.678
242
175
-22.745
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
190 -2.123 -27 46 27 1.632 25.333
0 22 18 0 0 10 2.591
-190 2.144 44 -46 -27 -1.622 -22.742
0 0 0 0 0 49 292
190 0 0 0 27 449 770
0 2.144 44 -46 0 -1.223 -22.264
0 -2.124 -41 0 0 77 23.141
0 19 3 0 0 7 2.571
0 2.143 44 0 0 -69 -20.570
0 0 0 0 0 49 292
0 0 0 0 0 105 180
0 2.143 44 0 0 -14 -20.682
0 -2.124 -41 0 0 -145 22.967
0 19 3 0 0 7 2.571
0 2.143 44 0 0 152 -20.396
0 0 0 0 0 49 292
0 0 0 0 0 -117 34
0 2.143 44 0 0 -14 -20.654
0 -2.124 -41 0 0 -66 22.989
0 19 3 0 0 7 2.571
0 2.143 44 0 0 73 -20.418
0 0 0 0 0 49 292
0 0 0 0 0 -39 136
0 2.143 44 0 0 -16 -20.574
11-11-20
504479
21-000
16.948
1.246
-15.701
52
15
-15.738
16.861
1.247
-15.614
52
61
-15.605
16.886
1.247
-15.638
52
37
-15.653
16.860
1.247
-15.612
52
23
-15.641
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
212 -179 -32 32 18 254 17.253
0 21 22 0 0 11 1.301
-212 200 54 -32 -18 -243 -15.952
0 0 0 0 0 9 61
212 0 0 0 18 41 287
0 200 54 -32 0 -210 -15.726
0 -179 -50 0 0 31 16.662
0 20 4 0 0 9 1.280
0 198 54 0 0 -21 -15.383
0 0 0 0 0 9 61
0 0 0 0 0 4 65
0 198 54 0 0 -26 -15.378
0 -179 -50 0 0 17 16.674
0 20 4 0 0 9 1.280
0 198 54 0 0 -8 -15.394
0 0 0 0 0 9 61
0 0 0 0 0 -9 28
0 198 54 0 0 -26 -15.427
0 -179 -50 0 0 28 16.659
0 20 4 0 0 9 1.280
0 198 54 0 0 -18 -15.378
0 0 0 0 0 9 61
0 0 0 0 0 3 26
0 198 54 0 0 -24 -15.413
11-11-20
504479
21-000
24.969
1.123
-23.846
60
12
-23.893
24.766
1.124
-23.642
60
17
-23.685
24.797
1.124
-23.673
60
17
-23.715
24.798
1.124
-23.674
60
56
-23.677
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
438 1.882 -26 73 43 57 27.436
0 20 20 0 0 -1 1.162
-438 -1.862 46 -73 -43 -58 -26.274
0 0 0 0 0 5 64
438 0 0 0 43 31 524
0 -1.862 46 -73 0 -32 -25.815
0 1.880 -42 0 0 -84 26.520
0 15 4 0 0 -7 1.136
0 -1.865 46 0 0 78 -25.384
0 0 0 0 0 5 64
0 0 0 0 0 5 22
0 -1.865 46 0 0 78 -25.426
0 1.880 -42 0 0 -64 26.572
0 15 4 0 0 -7 1.137
0 -1.865 46 0 0 57 -25.435
0 0 0 0 0 5 64
0 0 0 0 0 25 43
0 -1.865 46 0 0 78 -25.457
0 1.880 -42 0 0 -94 26.541
0 15 4 0 0 -7 1.137
0 -1.865 46 0 0 88 -25.405
0 0 0 0 0 5 64
0 0 0 0 0 -13 43
0 -1.865 46 0 0 70 -25.426
209.582
24.914
-184.667
1.443
3.294
-182.817
206.131
24.927
-181.204
1.758
492
-182.470
206.048
24.890
-181.159
1.759
262
-182.655
205.855
24.847
-181.008
1.759
420
-182.347
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Geb 6: Schuytgraaf / Elderveld Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Geb 7: De Laar / Elden Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Geb 8: Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Totaal Wijkprogramma's
Stedelijke programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Mutatie BR Zuidelijk Binnenstad - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
11-11-20
504479
21-000
85.575
482.692
397.116
13.478
20.549
404.187
83.643
486.192
402.549
13.418
12.333
401.464
82.168
486.551
404.383
15.943
11.698
400.137
84.339
487.906
403.566
16.497
8.479
395.548
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 20-016 527318 20-030 552323 21-010 562249 21-004 *562251 21-005 583297 21-020
735 -2.125 -680 851 0 2.186 86.543
0 117 2.999 15.948 0 1.963 503.719
-735 2.242 3.679 15.097 0 -223 417.175
0 0 823 14.352 0 109 28.762
735 0 0 549 2.000 440 24.273
0 2.242 2.855 1.294 2.000 108 412.687
0 -2.125 -433 0 0 1.320 82.405
0 117 0 0 0 1.265 487.574
0 2.242 433 0 0 -55 405.169
0 0 0 0 0 109 13.527
0 0 0 0 0 157 12.490
0 2.242 433 0 0 -7 404.132
0 -2.125 -433 0 0 1.212 80.822
0 117 0 0 0 1.265 487.933
0 2.242 433 0 0 53 407.111
0 0 0 0 0 109 16.052
0 0 0 0 0 47 11.744
0 2.242 433 0 0 -9 402.803
0 -2.125 -433 0 0 1.668 83.449
0 117 0 0 0 1.265 489.288
0 2.242 433 0 0 -403 405.838
0 0 0 0 0 109 16.606
0 0 0 0 0 502 8.981
0 2.242 433 0 0 -10 398.213
11-11-20
504479
21-000
16.477
1.694
-14.783
72
350
-14.505
16.437
1.694
-14.743
72
344
-14.471
16.430
1.694
-14.735
72
345
-14.462
16.427
1.694
-14.733
72
351
-14.454
16-12-20 16-12-20 14-04-21 21-07-21
523982 527318 552323 583297
20-016 20-030 21-010 21-020
1.498 476 977 837 20.265
1.138 500 -396 1.811 4.747
-360 24 -1.373 975 -15.518
1.138 0 -1.138 -1 71
1.498 0 0 -1.142 706
0 24 -236 -166 -14.883
0 476 236 292 17.442
0 500 0 300 2.494
0 24 -236 8 -14.948
0 0 0 -1 71
0 0 0 -2 343
0 24 -236 7 -14.676
0 -24 236 292 16.933
0 0 0 300 1.994
0 24 -236 8 -14.939
0 0 0 -1 71
0 0 0 -2 343
0 24 -236 7 -14.667
0 -24 236 293 16.932
0 0 0 300 1.994
0 24 -236 7 -14.938
0 0 0 -1 71
0 0 0 -1 349
0 24 -236 7 -14.659
S01 Veiligheid Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2021-2024 t/m raadsvergadering 21 juli 2021 (zaaknr. 583301 ): Exploitatie * Verzamelbesluit-2 2021 is meegenomen in dit standenoverzicht en is te herkennen aan het rode lettertype. Het verzamelbesluit ligt ter vaststelling voor de Raad op 21 juli 2021. bedragen x € 1.000
2021
Wijk- / Stedelijke programma's
2022
2023
2024
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
11-11-20
504479
21-000
21.873
7.683
-14.190
6.950
7.911
-13.229
22.020
7.632
-14.388
6.911
7.272
-14.027
22.209
7.582
-14.626
6.876
6.839
-14.664
22.363
7.533
-14.830
6.854
6.606
-15.078
16-12-20 30-09-20 15-03-21 14-04-21 21-07-21
527318 452989 487424 552323 583297
20-030 21-008 20-014 21-010 21-020
6 0 0 -412 584 22.051
0 0 0 0 31 7.714
-6 0 0 412 -553 -14.338
0 0 0 297 -64 7.183
0 0 0 133 676 8.720
-6 0 0 248 186 -12.801
6 24 26 161 605 22.842
0 0 0 0 31 7.663
-6 -24 -26 -161 -574 -15.179
0 0 0 0 -64 6.847
0 24 0 111 699 8.105
-6 0 -26 -50 188 -13.921
6 24 26 50 225 22.540
0 0 0 0 31 7.613
-6 -24 -26 -50 -194 -14.926
0 0 0 0 -64 6.812
0 24 0 0 321 7.184
-6 0 -26 -50 190 -14.555
6 24 25 50 74 22.542
0 0 0 0 31 7.564
-6 -24 -25 -50 -43 -14.978
0 0 0 0 -64 6.791
0 24 0 0 171 6.801
-6 0 -25 -50 192 -14.968
11-11-20
504479
21-000
6.556
935
-5.622
0
100
-5.522
5.553
990
-4.563
0
100
-4.463
5.549
1.090
-4.459
0
100
-4.359
5.545
1.090
-4.455
0
100
-4.355
16-12-20 14-04-21 30-06-21 21-07-21
527318 552323 562249 583297
20-030 21-010 21-004 21-020
101 13 370 -225 6.815
56 0 0 630 1.620
-45 -13 -370 855 -5.194
120 0 0 890 1.010
150 0 0 0 250
-15 -13 -370 -35 -5.954
280 13 0 168 6.014
-15 0 0 24 998
-295 -13 0 -145 -5.016
120 0 0 50 170
400 0 0 200 700
-15 -13 0 5 -4.486
0 13 0 168 5.730
-15 0 0 24 1.098
-15 -13 0 -145 -4.632
0 0 0 50 50
0 0 0 200 300
-15 -13 0 5 -4.382
0 13 0 368 5.926
-15 0 0 24 1.098
-15 -13 0 -345 -4.828
0 0 0 50 50
0 0 0 400 500
-15 -13 0 5 -4.378
11-11-20
504479
21-000
18.895
2.395
-16.499
8.004
6.922
-17.581
20.033
2.395
-17.638
7.734
7.547
-17.825
21.582
2.395
-19.186
6.683
7.559
-18.311
21.654
2.395
-19.259
6.864
7.766
-18.357
16-12-20 14-04-21 30-06-21 21-07-21
527318 552323 562249 583297
20-030 21-010 21-004 21-020
-15 477 149 302 19.807
15 55 0 151 2.617
30 -421 -149 -150 -17.190
0 260 0 107 8.371
0 0 0 385 7.307
30 -682 -149 127 -18.255
-15 792 0 -260 20.550
15 55 0 24 2.490
30 -737 0 285 -18.060
0 0 0 107 7.841
0 0 0 63 7.610
30 -737 0 241 -18.291
-15 792 0 -256 22.103
15 55 0 24 2.490
30 -737 0 280 -19.613
0 0 0 107 6.791
0 0 0 68 7.627
30 -737 0 241 -18.777
-15 792 0 -253 22.178
15 55 0 24 2.490
30 -737 0 277 -19.688
0 0 0 107 6.972
0 0 0 70 7.836
30 -737 0 240 -18.823
11-11-20
504479
21-000
32.670
6.381
-26.289
1.208
837
-26.659
33.856
6.399
-27.457
1.328
820
-27.966
35.403
6.399
-29.004
1.363
833
-29.534
35.308
6.399
-28.910
1.397
804
-29.502
16-12-20 14-04-21 30-06-21 21-07-21
527318 552323 562251 583297
20-030 21-010 21-006 21-020
-1 2.824 533 95 36.121
1 0 0 -387 5.995
1 -2.824 -533 -483 -30.127
0 0 0 48 1.256
0 0 533 568 1.938
1 -2.824 0 36 -29.445
-1 8 0 250 34.113
1 0 0 96 6.496
1 -8 0 -154 -27.617
0 0 0 48 1.377
0 0 0 199 1.018
1 -8 0 -4 -27.976
-1 8 0 112 35.522
1 0 0 96 6.496
1 -8 0 -15 -29.026
0 0 0 48 1.411
0 0 0 60 893
1 -8 0 -4 -29.544
-1 8 0 115 35.431
1 0 0 96 6.496
1 -8 0 -19 -28.936
0 0 0 48 1.446
0 0 0 64 868
1 -8 0 -4 -29.513
11-11-20
504479
21-000
173.395
112.333
-61.062
554
1.344
-60.272
173.159
115.408
-57.751
554
554
-57.751
170.429
116.754
-53.675
554
554
-53.675
167.469
116.754
-50.716
0
0
-50.716
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 562251 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-006 21-020
1.600 6.202 1.225 -2.744 3.097 175 182.950
0 4.653 1.067 0 0 64 118.117
-1.600 -1.549 -158 2.744 -3.097 -112 -64.833
0 0 0 0 0 0 554
1.600 2.612 0 187 3.097 507 9.348
0 1.063 -158 2.931 0 395 -56.040
0 -1.457 158 0 0 -276 171.584
0 -614 0 0 0 0 114.794
0 843 -158 0 0 276 -56.790
0 0 0 0 0 0 554
0 250 0 0 0 0 804
0 1.093 -158 0 0 276 -56.540
0 -1.568 158 0 0 -276 168.743
0 -660 0 0 0 0 116.093
0 908 -158 0 0 276 -52.649
0 0 0 0 0 0 554
0 185 0 0 0 0 739
0 1.093 -158 0 0 276 -52.464
0 -1.753 158 0 0 -276 165.598
0 -660 0 0 0 0 116.093
0 1.093 -158 0 0 276 -49.505
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1.093 -158 0 0 276 -49.505
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S02 Bereikbaarheid Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Verzamelbesluit-3 2020 - Herinrichting Bergstraat en Coehoornstraat - Invoering Scanparkeren - Verzamelbesluit-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S03 Economie Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S04 Onderwijs Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S05 Cultuur Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S06 Participatie en armoedebestrijding Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2021-2024 t/m raadsvergadering 21 juli 2021 (zaaknr. 583301 ): Exploitatie * Verzamelbesluit-2 2021 is meegenomen in dit standenoverzicht en is te herkennen aan het rode lettertype. Het verzamelbesluit ligt ter vaststelling voor de Raad op 21 juli 2021. bedragen x € 1.000
2021
Wijk- / Stedelijke programma's
2022
2023
2024
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
11-11-20
504479
21-000
49.793
4.940
-44.853
628
1.512
-43.969
48.702
4.940
-43.762
528
255
-44.035
48.346
4.940
-43.406
528
0
-43.934
47.845
4.940
-42.905
528
0
-43.433
16-12-20 16-12-20 14-04-21 21-07-21
523982 527318 552323 583297
20-016 20-030 21-010 21-020
1.353 3.292 6 1.916 56.359
0 0 0 0 4.940
-1.353 -3.292 -6 -1.916 -51.419
0 0 0 0 628
1.353 0 0 -22 2.843
0 -3.292 -6 -1.938 -49.204
0 3.291 23 -79 51.937
0 0 0 0 4.940
0 -3.291 -23 79 -46.997
0 0 0 0 528
0 0 0 0 255
0 -3.291 -23 79 -47.271
0 3.291 23 -79 51.581
0 0 0 0 4.940
0 -3.291 -23 79 -46.641
0 0 0 0 528
0 0 0 0 0
0 -3.291 -23 79 -47.169
0 3.291 23 -79 51.080
0 0 0 0 4.940
0 -3.291 -23 79 -46.140
0 0 0 0 528
0 0 0 0 0
0 -3.291 -23 79 -46.669
11-11-20
504479
21-000
19.859
755
-19.105
0
200
-18.905
19.514
755
-18.759
0
200
-18.559
19.564
755
-18.810
0
200
-18.610
19.366
755
-18.612
0
0
-18.612
16-12-20 16-12-20 14-04-21 30-06-21 21-07-21
523982 527318 552323 562249 583297
20-016 20-030 21-010 21-004 21-020
550 872 -172 3.219 1.151 25.478
0 0 14 0 790 1.558
-550 -872 186 -3.219 -361 -23.920
0 0 0 0 0 0
550 0 0 0 334 1.084
0 -872 186 -3.219 -27 -22.836
0 872 -246 0 377 20.517
0 0 -60 0 177 872
0 -872 186 0 -200 -19.645
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200
0 -872 186 0 -200 -19.445
0 872 -246 0 252 20.443
0 0 -60 0 52 747
0 -872 186 0 -200 -19.696
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 200
0 -872 186 0 -200 -19.496
0 872 -246 0 252 20.245
0 0 -60 0 52 747
0 -872 186 0 -200 -19.498
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 -872 186 0 -200 -19.498
11-11-20
504479
21-000
20.157
2.674
-17.483
354
260
-17.577
20.852
2.674
-18.178
354
398
-18.134
20.936
2.674
-18.262
354
246
-18.370
20.708
2.674
-18.034
354
311
-18.077
16-12-20 14-04-21 30-06-21 21-07-21
527318 552323 562249 583297
20-030 21-010 21-004 21-020
375 -21 203 735 21.450
261 0 0 403 3.338
-114 21 -203 -333 -18.112
0 0 0 116 470
0 0 0 172 432
-114 21 -203 -277 -18.149
427 5 0 195 21.478
313 0 0 88 3.076
-114 -5 0 -107 -18.403
0 0 0 116 470
0 0 0 -55 343
-114 -5 0 -277 -18.529
427 5 0 426 21.794
313 0 0 88 3.076
-114 -5 0 -338 -18.719
0 0 0 116 470
0 0 0 177 423
-114 -5 0 -277 -18.766
427 5 0 317 21.457
313 0 0 88 3.076
-114 -5 0 -229 -18.381
0 0 0 116 470
0 0 0 68 379
-114 -5 0 -277 -18.472
11-11-20
504479
21-000
5.495
473
-5.022
0
3.200
-1.823
4.976
13
-4.963
0
3.108
-1.855
1.902
13
-1.889
0
34
-1.855
1.859
0
-1.859
0
9
-1.850
14-04-21 21-07-21
552323 583297
21-010 21-020
-8 749 6.236
0 791 1.264
8 42 -4.973
0 55 55
0 4 3.203
8 -10 -1.825
5 235 5.216
0 218 232
-5 -17 -4.984
0 0 0
0 7 3.114
-5 -10 -1.870
4 16 1.922
0 0 13
-4 -16 -1.909
0 0 0
0 6 40
-4 -10 -1.869
4 2.216 4.079
0 2.200 2.200
-4 -16 -1.879
0 0 0
0 6 15
-4 -10 -1.864
11-11-20
504479
21-000
37.600
36.731
-869
2.758
0
-3.627
36.010
32.564
-3.446
178
0
-3.624
32.027
28.507
-3.520
14
0
-3.534
31.254
28.552
-2.702
2
0
-2.704
16-12-20 16-12-20 16-12-20 30-09-20 14-04-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
491439 20-012 523982 20-016 527318 20-030 452989 21-008 552323 21-010 562249 21-004 *562251 21-005 583297 21-020
1.338 5.655 -7.862 723 21 829 0 5.678 43.982
1.335 0 -8.103 1.446 0 1.050 0 3.652 36.111
-3 -5.655 -241 723 -21 221 0 -2.025 -7.871
0 0 -241 723 0 0 2.000 561 5.800
3 5.655 0 0 0 0 0 2.581 8.240
0 0 0 0 -21 221 -2.000 -5 -5.432
161 0 -3.127 0 21 0 0 4.325 37.390
158 0 -3.281 0 0 0 0 4.448 33.889
-3 0 -154 0 -21 0 0 123 -3.501
0 0 -154 0 0 0 0 152 176
3 0 0 0 0 0 0 24 27
0 0 0 0 -21 0 0 -5 -3.650
771 0 -2.865 0 21 0 0 11.522 41.476
767 0 -2.880 0 0 0 0 12.468 38.863
-3 0 -14 0 -21 0 0 945 -2.613
0 0 -14 0 0 0 0 950 950
3 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 -21 0 0 -5 -3.560
9 0 -3.258 0 21 0 0 2.746 30.772
2 0 -3.259 0 0 0 0 3.078 28.373
-7 0 -2 0 -21 0 0 332 -2.399
0 0 -2 0 0 0 0 675 675
7 0 0 0 0 0 0 338 345
0 0 0 0 -21 0 0 -5 -2.730
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S07 Zorg Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S08 Welzijn en inclusie Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S09 Gezondheid en sport Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S10 Klimaat, energie en milieu Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Verzamelbesluit-1 2021 - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
S11 Ruimtelijke ontwikkeling Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Middachtensingel - Kinderkamp - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Herinrichting Bergstraat en Coehoornstraat - Verzamelbesluit-1 2021 - Turap-1 2021 - Mutatie BR Zuidelijk Binnenstad - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-1 Begroting 2021-2024 t/m raadsvergadering 21 juli 2021 (zaaknr. 583301 ): Exploitatie * Verzamelbesluit-2 2021 is meegenomen in dit standenoverzicht en is te herkennen aan het rode lettertype. Het verzamelbesluit ligt ter vaststelling voor de Raad op 21 juli 2021. bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
11-11-20
504479
21-000
36.058
39.814
3.756
371
1.799
5.184
35.658
39.742
4.084
3.680
4.750
5.154
34.399
39.561
5.161
584
687
5.264
34.463
39.530
5.067
585
892
5.374
16-12-20 16-12-20 14-04-21 26-05-21 21-07-21
523982 527318 552323 566741 583297
20-016 20-030 21-010 21-003 21-020
253 1.507 -146 1.345 636 39.652
0 0 0 1.345 723 41.881
-253 -1.507 146 0 87 2.229
0 0 0 0 91 462
253 1.221 32 0 -118 3.186
0 -286 178 0 -123 4.953
0 286 -126 0 289 36.106
0 0 0 0 440 40.181
0 -286 126 0 151 4.076
0 0 0 0 8 3.689
0 0 0 0 -146 4.604
0 -286 126 0 -3 4.991
0 286 -126 0 1.274 35.833
0 0 0 0 440 40.000
0 -286 126 0 -835 4.167
0 0 0 0 8 593
0 0 0 0 840 1.527
0 -286 126 0 -3 5.102
0 286 -126 0 1.183 35.805
0 0 0 0 440 39.970
0 -286 126 0 -743 4.165
0 0 0 0 8 593
0 0 0 0 748 1.640
0 -286 126 0 -3 5.211
Totaal Stadsprogramma's
567.710
733.621
165.910
54.621
71.528
182.816
527.594
705.698
178.104
35.249
39.614
182.470
525.441
711.356
185.915
34.281
31.022
182.655
515.494
704.327
188.834
34.201
27.714
182.347
Totaal Wijk- en Stadsprogramma's
777.292
758.535
-18.757
56.065
74.822
0
733.725
730.625
-3.100
37.007
40.107
0
731.489
736.245
4.756
36.040
31.284
0
721.349
729.175
7.826
35.960
28.134
0
733.338
723.220
-10.118
35.226
45.344
0
727.507
725.084
-2.423
35.608
38.031
0
718.383
722.563
4.180
33.823
29.643
0
715.619
723.827
8.208
34.005
25.797
0
1.338 13.286 1.841 723 63 3.881 1.345 3.382 0 3.924 14.171
1.335 1.138 -2.263 1.446 600 3.958 1.345 16.998 0 0 10.758
-3 -12.148 -4.104 723 537 78 0 13.616 0 -3.924 -3.413
0 1.138 -121 723 537 243 0 14.352 2.000 0 1.968
3 13.286 3.983 0 0 165 0 736 2.000 3.924 5.381
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 0 -2.073 24 48 146 0 0 0 0 7.912
158 0 -2.757 0 900 35 0 0 0 0 7.205
-3 0 -684 -24 852 -111 0 0 0 0 -707
0 0 -34 0 852 0 0 0 0 0 581
3 0 650 24 0 111 0 0 0 0 1.287
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
771 0 -2.702 24 48 35 0 0 0 0 14.931
767 0 -2.901 0 900 35 0 0 0 0 14.881
-3 0 -199 -24 852 0 0 0 0 0 -49
0 0 -14 0 852 0 0 0 0 0 1.379
3 0 185 24 0 0 0 0 0 0 1.428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 -3.279 24 47 35 0 0 0 0 8.894
2 0 -3.281 0 900 35 0 0 0 0 7.692
-7 0 -2 -24 853 0 0 0 0 0 -1.202
0 0 -2 0 853 0 0 0 0 0 1.104
7 0 0 24 0 0 0 0 0 0 2.306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
777.292
758.535
-18.757
56.065
74.822
0
733.725
730.625
-3.100
37.007
40.107
0
731.489
736.245
4.756
36.040
31.284
0
721.349
729.175
7.826
35.960
28.134
0
Wijk- / Stedelijke programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
S12 Wonen en leefomgeving Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Verzamelbesluit-1 2021 - Afvalstoffenheffing tgv stoppen Diftar - Verzamelbesluit-2 2021 Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
Samenvatting: Ontwerp Begroting 2021-2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2020) - Middachtensingel - Kinderkamp - Budgetoverheveling 2020-2021 - Verzamelbesluit-3 2020 - Herinrichting Bergstraat en Coehoornstraat - Invoering Scanparkeren - Verzamelbesluit-1 2021 - Afvalstoffenheffing tgv stoppen Diftar - Turap-1 2021 - Mutatie BR Zuidelijk Binnenstad - Resultaatbestemming 2020 - Verzamelbesluit-2 2021
Stand t/m de Raad van 21 juli 2021
11-11-20
504479
21-000
16-12-20 16-12-20 16-12-20 30-09-20 15-03-21 14-04-21 26-05-21 30-06-21 30-06-21 30-06-21 21-07-21
491439 20-012 523982 20-016 527318 20-030 452989 21-008 487424 20-014 552323 21-010 566741 21-003 562249 21-004 *562251 21-005 562251 21-006 583297 21-020