Bijlage 1 - Standenoverzicht-2 Begroting 2024-2027 t/m raadsvergadering van 18 december 2024: Exploitatie
Tekst van het document
Bijlage 1: Bij raadsvoorstel Standenoverzicht-2 Begroting 2024 t/m raadsvergadering 18 december 2024 (zaaknr. 4360998): Exploitatie * Voorstellen die nog niet door de Raad zijn vastgesteld, zijn meegenomen in dit standenoverzicht en zijn te herkennen aan het rode lettertype. bedragen x € 1.000
2024
Wijk- / Stedelijke programma's
2025
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
8-11-23
3920032
24-000
233.714
29.559
-204.155
1.716
27-09-23 20-12-23 20-12-23 20-12-23 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3836088 3980929a 3980929c 3970724 4155539 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-009 23-013 23-016 23-030 24-006 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
22 1.150 135 371 822 1.384 700 2.107 -858 74 239.622
0 0 0 0 0 377 846 -351 0 613 31.044
-22 -1.150 -135 -371 -822 -1.007 146 -2.458 858 539 -208.578
239.622
31.044
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Lasten
1.618
-204.253
227.990
29.213
-198.777
1.716
0 0 0 0 0 46 0 0 858 250 2.870
26 1.150 135 0 0 367 0 4.133 0 120 7.549
4 0 0 -371 -822 -686 146 1.675 0 409 -203.898
22 0 0 1.071 0 704 17 0 858 905 231.567
0 0 0 0 0 259 0 0 0 188 29.660
-22 0 0 -1.071 0 -445 -17 0 -858 -717 -201.907
-208.578
2.870
7.549
-203.898
231.567
29.660
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Baten
Expl.result.
2026 Saldo
Lasten
1.193
-199.300
224.030
29.180
-194.850
1.717
0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 1.762
26 0 0 0 0 96 0 0 858 250 2.422
3 0 0 -1.071 0 -395 -17 0 0 -467 -201.246
23 0 0 1.921 0 610 17 0 0 708 227.309
0 0 0 0 0 259 0 0 0 203 29.642
-23 0 0 -1.921 0 -350 -17 0 0 -505 -197.667
-201.907
1.762
2.422
-201.246
227.309
29.642
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Baten
Expl.result.
2027 Saldo
Lasten
572
-195.995
222.482
29.147
-193.335
1.741
410
-194.666
0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 1.763
26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 600
3 0 0 -1.921 0 -394 -17 0 0 -505 -198.829
23 0 0 -79 0 647 17 0 0 637 223.728
0 0 0 0 0 259 0 0 0 113 29.519
-23 0 0 79 0 -388 -17 0 0 -524 -194.208
0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 1.787
26 0 0 0 0 41 0 0 0 0 476
3 0 0 79 0 -393 -17 0 0 -524 -195.519
-197.667
1.763
600
-198.829
223.728
29.519
-194.208
1.787
476
-195.519
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Wijkprogramma's Wijken Algemeen Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Jongerenvoorziening Schuytgraaf - Budgetoverhevelingen 2023 - Arnhem-Oost_BO 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
Totaal Wijkprogramma's Stedelijke programma's S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
8-11-23
3920032
23-000
106.407
615.647
509.240
298
12.074
521.016
103.615
619.106
515.491
18.258
251
497.484
102.151
580.465
478.314
298
8.192
486.207
102.406
573.165
470.759
298
2.739
473.198
20-12-23 20-12-23 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3980929a 3970724 4155539 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-030 24-006 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
621 262 1.021 -3.678 1.624 -3.221 -420 694 103.310
0 0 4.859 210 335 11.355 0 1.047 633.453
-621 -262 3.838 3.888 -1.289 14.576 420 353 530.143
0 0 0 19 0 0 420 0 737
621 190 100 121 0 213 0 0 13.319
0 -72 3.938 3.990 -1.289 14.789 0 353 542.726
0 99 0 -4.214 212 0 420 50 100.180
0 0 0 0 0 0 0 -161 618.945
0 -99 0 4.214 -212 0 -420 -211 518.764
0 0 0 19 0 0 0 0 18.277
0 0 0 11 0 0 420 0 682
0 -99 0 4.206 -212 0 0 -211 501.169
840 92 0 -4.151 135 0 0 -291 98.775
0 0 0 0 0 0 0 -161 580.304
-840 -92 0 4.151 -135 0 0 130 481.529
0 0 0 19 0 0 0 0 317
840 0 0 -2 0 0 0 -341 8.689
0 -92 0 4.130 -135 0 0 -211 489.900
0 93 0 -4.057 136 0 0 40 98.619
0 0 0 0 0 0 0 -161 573.004
0 -93 0 4.057 -136 0 0 -201 474.385
0 0 0 19 0 0 0 0 317
0 0 0 27 0 0 0 0 2.766
0 -93 0 4.065 -136 0 0 -201 476.832
S01 Veiligheid Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023
8-11-23
3920032
23-000
29.433
5.442
-23.991
78
572
-23.497
27.886
4.409
-23.477
78
400
-23.155
25.757
2.282
-23.475
78
404
-23.149
24.630
2.282
-22.348
78
50
-22.376
20-12-23 20-12-23
3980929a 3970724
23-013 23-030
800 452
0 426
-800 -26
0 0
800 0
0 -26
0 426
0 426
0 0
0 0
0 0
0 0
0 14
0 14
0 0
0 0
0 0
0 0
0 14
0 14
0 0
0 0
0 0
0 0
- Verzamelbesluit-1 2024
10-04-24
4144074
24-010
438
143
-295
9
8
-297
367
0
-367
9
2
-373
363
0
-363
9
-1
-373
358
0
-358
9
7
-360
- Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Verhuurverordening - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
3-07-24
4218728 4303018 4365324 4379749 4360996
24-020 24-008 24-011 24-012 24-030
1.740 -163 0 -1.150 77 31.626
505 -52 0 0 75 6.540
-1.235 112 0 1.150 -2 -25.087
0 0 0 1.150 0 1.237
0 0 0 0 67 1.447
-1.235 112 0 0 65 -24.876
1.154 0 -75 1.150 -42 30.865
0 0 0 0 19 4.854
-1.154 0 75 -1.150 60 -26.012
0 0 0 0 0 87
0 0 0 1.150 0 1.552
-1.154 0 75 0 60 -24.547
1.073 0 -75 0 -42 27.091
0 0 0 0 19 2.315
-1.073 0 75 0 60 -24.776
0 0 0 0 0 87
0 0 0 0 0 403
-1.073 0 75 0 60 -24.460
0 0 -75 0 -42 24.885
0 0 0 0 19 2.315
0 0 75 0 60 -22.571
0 0 0 0 0 87
0 0 0 0 0 57
0 0 75 0 60 -22.601
8-11-23
3920032
23-000
33.080
9.488
-23.592
11.494
12.416
-22.670
30.692
9.442
-21.250
11.569
11.137
-21.682
31.401
9.396
-22.005
11.392
10.889
-22.508
31.756
9.351
-22.405
11.271
10.798
-22.878
20-12-23 10-04-24 3-07-24
3970724 4144074 4218728 4303018 4360996
23-030 24-010 24-020 24-008 24-030
-91 965 -452 -169 -975 32.358
0 0 599 0 0 10.087
91 -965 1.051 169 975 -22.271
0 75 926 0 985 13.480
0 444 -4 0 0 12.857
91 -596 122 169 -10 -22.894
-92 223 51 0 1.062 31.936
0 0 -13 0 0 9.429
92 -223 -64 0 -1.062 -22.507
0 75 -6 0 -16 11.622
0 -563 -2 0 1.000 11.572
92 -860 -61 0 -46 -22.557
-93 548 118 0 -36 31.938
0 0 -13 0 0 9.383
93 -548 -132 0 36 -22.555
0 75 -6 0 -16 11.445
0 -237 -2 0 0 10.650
93 -860 -128 0 53 -23.350
-95 540 117 0 -36 32.282
0 0 -13 0 0 9.338
95 -540 -130 0 36 -22.944
0 75 -6 0 -16 11.324
0 -246 -2 0 0 10.550
95 -860 -126 0 53 -23.718
8-11-23
3920032
23-000
9.769
1.755
-8.014
50
200
-7.864
8.633
1.600
-7.033
50
0
-7.083
8.148
1.600
-6.548
50
0
-6.598
7.779
1.755
-6.024
50
0
-6.074
20-12-23 20-12-23 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3980929a 3970724 4155539 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-030 24-006 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
1.000 -212 704 102 193 -202 -950 280 10.685
0 0 100 0 94 0 0 216 2.165
-1.000 212 -604 -102 -99 202 950 -64 -8.520
0 0 0 0 0 0 950 0 1.000
1.000 0 664 0 0 275 0 0 2.139
0 212 60 -102 -99 477 0 -64 -7.381
0 -212 0 129 50 0 950 155 9.704
0 0 0 0 0 0 0 8 1.608
0 212 0 -129 -50 0 -950 -146 -8.096
0 0 0 0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0 0 950 0 950
0 212 0 -129 -50 0 0 -146 -7.196
0 -205 0 126 0 0 0 -45 8.024
0 0 0 0 0 0 0 8 1.608
0 205 0 -126 0 0 0 54 -6.416
0 0 0 0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 205 0 -126 0 0 0 54 -6.466
0 -205 0 125 0 0 0 -45 7.654
0 0 0 0 0 0 0 8 1.763
0 205 0 -125 0 0 0 54 -5.891
0 0 0 0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 205 0 -125 0 0 0 54 -5.941
S02 Bereikbaarheid Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Verzamelbesluit-3 2023 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S03 Economie Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
2024
Wijk- / Stedelijke programma's
2025
2026
2027
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
8-11-23
3920032
23-000
27.504
2.951
-24.553
9.179
8.343
-25.389
28.575
2.951
-25.624
9.753
9.354
-26.023
29.471
2.951
-26.520
8.395
9.733
-25.182
29.194
2.951
-26.243
8.400
10.124
-24.519
20-12-23 20-12-23 20-12-23 24-01-24 10-04-24 3-07-24
3980929a 3980929c 3970724 3965128 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-016 23-030 24-001 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
0 475 247 0 551 1.305 1.075 -998 -41 30.117
0 0 247 0 558 471 0 0 33 4.260
0 -475 0 0 7 -834 -1.075 998 74 -25.857
0 0 0 0 25 520 400 998 0 11.122
0 475 0 0 -314 0 400 0 0 8.904
0 0 0 0 -331 -1.354 -1.075 0 74 -28.074
0 0 169 84 402 1.207 0 998 68 31.503
0 0 169 0 421 0 0 0 33 3.574
0 0 0 -84 18 -1.207 0 -998 -35 -27.930
0 0 0 0 25 0 0 0 0 9.778
0 0 0 84 5 0 0 998 0 10.441
0 0 0 0 -1 -1.207 0 0 -35 -27.266
225 0 0 83 168 228 0 0 80 30.255
0 0 0 0 229 0 0 0 33 3.213
-225 0 0 -83 61 -228 0 0 -47 -27.042
0 0 0 0 25 0 0 0 0 8.420
225 0 0 83 -37 0 0 0 12 10.016
0 0 0 0 -1 -228 0 0 -35 -25.446
0 0 0 82 212 -17 0 0 68 29.540
0 0 0 0 229 0 0 0 33 3.213
0 0 0 -82 16 17 0 0 -35 -26.327
0 0 0 0 25 0 0 0 0 8.425
0 0 0 82 7 0 0 0 0 10.213
0 0 0 0 -1 17 0 0 -35 -24.538
8-11-23
3920032
23-000
41.509
8.872
-32.637
3.567
13.432
-22.772
40.688
8.423
-32.265
1.040
765
-32.540
40.655
8.423
-32.232
1.040
923
-32.349
45.355
8.423
-36.932
1.040
791
-37.181
20-12-23 20-12-23 10-04-24 3-07-24
3980929a 3970724 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-030 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
1.425 71 1.567 419 1.053 -935 -451 44.658
0 377 38 189 -225 0 -342 8.909
-1.425 307 -1.529 -229 -1.278 935 109 -35.748
0 0 175 6 0 935 0 4.683
1.425 0 1.484 104 250 0 0 16.695
0 307 -220 -132 -1.028 0 109 -23.737
0 71 232 5 0 935 -990 40.940
0 377 38 13 0 0 -897 7.955
0 307 -194 9 0 -935 94 -32.985
0 0 175 6 0 0 0 1.221
0 0 144 2 0 935 0 1.847
0 307 -224 5 0 0 94 -32.359
0 61 230 4 0 0 -1.126 39.824
0 367 38 13 0 0 -1.157 7.685
0 307 -192 9 0 0 -31 -32.140
0 0 175 6 0 0 0 1.221
0 0 142 2 0 0 0 1.067
0 307 -224 5 0 0 -31 -32.293
0 -307 612 4 0 0 208 45.873
0 0 38 13 0 0 177 8.651
0 307 -574 9 0 0 -31 -37.222
0 0 175 6 0 0 0 1.221
0 0 525 2 0 0 0 1.318
0 307 -224 5 0 0 -31 -37.125
8-11-23
3920032
23-000
165.248
112.324
-52.924
0
642
-52.282
166.785
114.414
-52.371
0
0
-52.371
168.454
117.300
-51.154
0
0
-51.154
166.242
120.027
-46.215
0
0
-46.215
20-12-23 20-12-23 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3980929a 3970724 4155539 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-030 24-006 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
2.907 -875 384 1.425 2.060 10.312 -4.298 817 177.981
0 0 0 332 278 5.349 0 140 118.422
-2.907 875 -384 -1.093 -1.783 -4.964 4.298 -677 -59.558
0 0 0 0 0 0 4.298 0 4.298
2.907 0 0 0 0 0 0 332 3.881
0 875 -384 -1.093 -1.783 -4.964 0 -346 -59.976
0 -1.575 0 1.281 484 0 4.298 -493 170.779
0 0 0 0 0 0 0 0 114.414
0 1.575 0 -1.281 -484 0 -4.298 493 -56.365
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4.298 0 4.298
0 1.575 0 -1.281 -484 0 0 493 -52.067
0 -2.425 0 1.281 -20 0 0 -332 166.957
0 0 0 0 0 0 0 0 117.300
0 2.425 0 -1.281 20 0 0 332 -49.657
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.425 0 -1.281 20 0 0 332 -49.657
0 -425 0 1.273 -70 0 0 -332 166.687
0 0 0 0 0 0 0 0 120.027
0 425 0 -1.273 70 0 0 332 -46.660
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 425 0 -1.273 70 0 0 332 -46.660
8-11-23
3920032
23-000
66.822
2.481
-64.341
3.020
1.253
-66.108
61.245
2.481
-58.764
4.417
680
-62.501
65.148
3.921
-61.227
811
898
-61.140
65.959
3.881
-62.078
0
3.016
-59.062
20-12-23 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3970724 4155539 4144074 4218728 4303018 4360996
23-030 24-006 24-010 24-020 24-008 24-030
105 136 145 3.530 9.231 660 80.629
90 0 0 2.149 0 642 5.362
-15 -136 -145 -1.382 -9.231 -18 -75.268
0 0 0 0 5.029 0 8.049
0 136 0 929 3.388 81 5.786
-15 0 -145 -453 -10.872 63 -77.531
15 0 176 2.486 0 642 64.564
0 0 2.033 0 642 5.156
-15 0 -176 -453 0 0 -59.408
0 0 0 0 0 0 4.417
0 0 0 0 0 -500 180
-15 0 -176 -453 0 -500 -63.645
15 0 176 2.033 0 642 68.014
0 0 0 2.033 0 642 6.596
-15 0 -176 0 0 0 -61.418
0 0 0 0 0 0 811
0 0 0 0 0 -500 398
-15 0 -176 0 0 -500 -61.831
15 0 176 -1.559 0 642 65.233
0 0 0 -1.559 0 642 2.964
-15 0 -176 0 0 0 -62.269
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3.016
-15 0 -176 0 0 0 -59.253
8-11-23
3920032
23-000
32.301
2.670
-29.631
570
124
-30.077
32.476
2.670
-29.806
570
535
-29.841
31.180
2.670
-28.510
570
538
-28.542
29.502
2.670
-26.832
70
535
-26.367
27-09-23 20-12-23 20-12-23 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3836088 3980929a 3970724 4155539 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-009 23-013 23-030 24-006 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
36 2.500 1.434 229 41 15.743 367 -220 4.403 56.833
32 0 639 0 0 17.047 0 0 3.378 23.765
-4 -2.500 -796 -229 -41 1.305 -367 220 -1.025 -33.067
0 0 0 0 3 0 1.250 220 835 2.878
0 2.500 0 0 23 -954 487 0 951 3.132
-4 0 -796 -229 -21 351 -1.130 0 -909 -32.813
35 0 1.434 0 359 -153 0 220 1.736 36.108
32 0 639 0 0 0 0 0 1.727 5.067
-3 0 -796 0 -359 153 0 -220 -9 -31.041
0 0 0 0 3 0 0 0 0 573
0 0 0 0 4 0 0 220 500 1.259
-3 0 -796 0 -359 153 0 0 491 -30.355
35 150 1.278 0 290 300 0 0 1.406 34.639
32 0 482 0 0 0 0 0 1.332 4.516
-3 -150 -796 0 -290 -300 0 0 -74 -30.123
0 0 0 0 3 0 0 0 0 573
0 150 0 0 3 0 0 0 565 1.256
-3 0 -796 0 -290 -300 0 0 491 -29.440
34 0 796 0 257 0 0 0 64 30.653
32 0 0 0 0 0 0 0 0 2.702
-3 0 -796 0 -257 0 0 0 -64 -27.952
0 0 0 0 3 0 0 0 0 73
0 0 0 0 1 0 0 0 64 600
-3 0 -796 0 -259 0 0 0 0 -27.424
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S04 Onderwijs Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Arnhem-Oost_BO 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S05 Cultuur Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S06 Participatie en armoedebestrijding Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S07 Zorg Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Verzamelbesluit-3 2023 - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S08 Welzijn en inclusie Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Jongerenvoorziening Schuytgraaf - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
2024
2025
2026
2027
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
8-11-23
3920032
23-000
29.048
3.778
-25.270
431
474
-25.227
25.567
3.778
-21.789
431
555
-21.665
25.304
3.717
-21.587
431
460
-21.558
25.119
3.717
-21.402
431
358
-21.475
20-12-23 20-12-23 7-02-24 12-06-24 10-04-24 3-07-24
3980929a 3970724 4012655 4155539 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-030 24-002 24-006 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
660 1.873 0 1 239 1.270 -323 -150 3.893 36.512
0 1.873 0 0 346 194 0 0 3.696 9.887
-660 0 0 -1 106 -1.076 323 150 -197 -26.625
0 0 0 0 94 0 0 150 0 675
660 0 0 0 91 0 0 0 171 1.395
0 0 0 -1 103 -1.076 323 0 -26 -25.905
0 1.873 58 0 147 868 0 150 109 28.772
0 1.873 58 0 346 0 0 0 75 6.130
0 0 0 0 199 -868 0 -150 -34 -22.642
0 0 0 0 94 0 0 0 0 525
0 0 0 0 -7 0 0 150 0 698
0 0 0 0 98 -868 0 0 -34 -22.469
0 1.440 57 0 155 457 0 0 91 27.506
0 1.440 57 0 346 0 0 0 58 5.618
0 0 0 0 190 -457 0 0 -34 -21.888
0 0 0 0 94 0 0 0 0 525
0 0 0 0 2 0 0 0 0 462
0 0 0 0 98 -457 0 0 -34 -21.952
0 0 56 0 157 0 0 0 34 25.366
0 0 56 0 346 0 0 0 0 4.119
0 0 0 0 189 0 0 0 -34 -21.247
0 0 0 0 94 0 0 0 0 525
0 0 0 0 3 0 0 0 0 361
0 0 0 0 98 0 0 0 -34 -21.411
8-11-23
3920032
23-000
22.677
11.337
-11.340
38
556
-10.822
17.975
7.236
-10.739
0
962
-9.777
15.644
4.659
-10.985
0
1.215
-9.770
14.770
8.786
-5.984
0
1.215
-4.769
20-12-23 20-12-23 10-04-24 3-07-24
3980929a 3970724 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-013 23-030 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
211 4.166 -343 225 42 -300 -3.644 23.036
0 3.957 -588 -1.098 0 0 0 13.608
-211 -210 -246 -1.323 -42 300 3.644 -9.428
0 0 0 6.309 0 300 0 6.647
211 0 80 7.423 266 0 -3.557 4.979
0 -210 -166 -209 224 0 87 -11.095
0 390 2.784 5.332 0 300 100 26.881
0 180 2.148 4.637 0 0 0 14.201
0 -210 -636 -695 0 -300 -100 -12.680
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 466 695 0 300 0 2.423
0 -210 -170 0 0 0 -100 -10.257
0 305 862 8.297 0 0 -25 25.082
0 95 646 7.372 0 0 0 12.773
0 -210 -215 -924 0 0 25 -12.309
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 49 924 0 0 0 2.189
0 -210 -166 0 0 0 25 -10.120
0 227 175 1.178 0 0 0 16.350
0 17 0 236 0 0 0 9.039
0 -210 -175 -942 0 0 0 -7.311
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 942 0 0 0 2.166
0 -210 -166 0 0 0 0 -5.144
8-11-23
3920032
23-000
49.142
39.661
-9.481
25.134
12.324
-22.291
46.829
42.629
-4.200
4.345
0
-8.545
32.015
33.303
1.288
7.315
0
-6.027
23.250
22.085
-1.165
5.559
0
-6.724
12-07-23 28-06-23 20-12-23 20-12-23 10-04-24 3-07-24
182206 624235/2714 3980929a 3932125 4144074 4218728 4303018 4379749 4360996
23-004 23-005 23-013 23-017 24-010 24-020 24-008 24-012 24-030
-624 0 4.330 0 117 -3.487 27.631 -6.000 199 71.308
-624 0 0 0 0 -4.588 22.922 0 0 57.370
0 0 -4.330 0 -117 -1.101 -4.709 6.000 -199 -13.938
0 0 0 0 0 -488 2.116 6.000 0 32.762
0 0 4.330 0 -100 919 3.153 0 443 21.068
0 0 0 0 -217 305 -3.673 0 244 -25.632
-5 92 0 1.492 139 -13.982 0 6.000 -78 40.489
-5 0 0 1.492 0 -15.481 0 0 130 28.765
0 -92 0 0 -139 -1.499 0 -6.000 207 -11.723
0 0 0 0 0 -1.705 0 0 0 2.640
0 92 0 0 0 0 0 6.000 98 6.191
0 0 0 0 -139 206 0 0 306 -8.172
-3.922 0 0 1.453 139 354 0 0 -78 29.961
-3.922 0 0 1.453 0 -6.701 0 0 130 24.263
0 0 0 0 -139 -7.055 0 0 207 -5.699
0 0 0 0 0 -6.928 0 0 0 387
0 0 0 0 0 333 0 0 0 333
0 0 0 0 -139 206 0 0 207 -5.752
-4.543 0 0 -110 139 13.276 0 0 -103 31.909
-9.086 0 0 0 0 17.545 0 0 130 30.674
-4.543 0 0 110 -139 4.270 0 0 232 -1.235
-4.543 0 0 110 0 4.063 0 0 0 5.190
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -139 206 0 0 232 -6.424
8-11-23
3920032
23-000
51.819
45.333
-6.486
9.657
8.379
-7.764
50.654
46.276
-4.378
1.162
2.539
-3.001
50.783
47.198
-3.585
591
1.941
-2.235
50.959
47.285
-3.674
91
2.873
-892
6-12-23 20-12-23 20-12-23 20-12-23 20-12-23 10-04-24 3-07-24
198338 3980929a 3980929b 3980929c 3970724 4144074 4218728 4303018 4365324 4379749 4360996
23-006 23-013 23-015 23-016 23-030 24-010 24-020 24-008 24-011 24-012 24-030
2.500 530 1.500 2.490 666 -2.407 3.011 -2.874 0 -890 -1.284 55.062
0 0 0 0 257 1.258 4.869 300 0 0 177 52.194
-2.500 -530 -1.500 -2.490 -409 3.664 1.858 3.174 0 890 1.461 -2.867
0 0 0 0 0 127 0 0 0 890 1.140 11.814
2.500 530 1.500 2.490 413 -3.757 4.848 0 0 0 -370 16.532
0 0 0 0 4 -220 6.706 3.174 0 0 -49 1.850
4.000 0 0 0 753 197 782 0 1.683 890 781 59.740
0 0 0 0 257 0 3.965 0 1.608 0 132 52.237
-4.000 0 0 0 -496 -197 3.183 0 -75 -890 -649 -7.503
0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 75 1.364
4.000 0 0 0 500 127 957 0 0 890 820 9.833
0 0 0 0 4 -197 4.140 0 -75 0 96 966
4.000 0 0 0 1.086 197 -2.153 0 1.683 0 597 56.194
0 0 0 0 257 0 164 0 1.608 0 13 49.240
-4.000 0 0 0 -829 -197 2.318 0 -75 0 -584 -6.954
0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 -125 593
4.000 0 0 0 833 128 -211 0 0 0 555 7.245
0 0 0 0 4 -197 2.106 0 -75 0 96 -302
0 0 0 0 253 2.173 -103 0 111 0 142 53.535
0 0 0 0 257 1.988 215 0 36 0 13 49.794
0 0 0 0 4 -184 318 0 -75 0 -129 -3.741
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 93
0 0 0 0 0 2 -337 0 0 0 225 2.763
0 0 0 0 4 -185 -19 0 -75 0 96 -1.072
Totaal Stadsprogramma's
754.114
946.024
191.909
99.383
112.135
204.662
672.461
872.334
199.874
50.554
51.926
201.246
644.260
824.812
180.552
24.429
42.707
198.829
628.586
817.601
189.015
27.305
33.811
195.519
Totaal Wijk- en Stadsprogramma's
993.736
977.068
-16.668
102.252
119.684
763
904.028
901.994
-2.033
52.316
54.349
0
871.568
854.454
-17.114
26.192
43.307
0
852.314
847.121
-5.193
29.092
34.287
0
Wijk- / Stedelijke programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Lasten
Baten
Expl.result.
Saldo
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
S09 Gezondheid en sport Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Ophogen investering padelbanen - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S10 Klimaat, energie en milieu Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Budgetoverhevelingen 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S11 Ruimtelijke ontwikkeling Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Aanpassing Schuytgraaf veld 1, 26 en 27 - Transformatie Koepelgevangenis - Budgetoverhevelingen 2023 - Gebiedsvisie StationsgebiedArnhem Zuid - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
S12 Wonen en leefomgeving Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Kaders besteding Klimaatadaptatiefonds - Budgetoverhevelingen 2023 - Hoogspanningskabels_VHF_BO 2023 - Arnhem-Oost_BO 2023 - Verzamelbesluit-3 2023 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Verhuurverordening - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024 Stand t/m de Raad van 18 december 2024
2024
Wijk- / Stedelijke programma's
Raadsvergad. d.d.
Zaak nr.
Nr. Begr.wijz.
8-11-23
3920032
-
Lasten
Baten
Expl.result.
2025 Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2026 Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2027 Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Samenvatting: Ontwerp Begroting 2024 (boekwerk) - Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV): (besluitvorming na Raad juli 2023) - Aanpassing Schuytgraaf veld 1, 26 en 27 - Transformatie Koepelgevangenis - Kaders besteding Klimaatadaptatiefonds - Jongerenvoorziening Schuytgraaf - Turap-2 2023 - Budgetoverhevelingen 2023 - Hoogspanningskabels_VHF_BO 2023 - Arnhem-Oost_BO 2023 - Gebiedsvisie StationsgebiedArnhem Zuid - Verzamelbesluit-3 2023 - Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2024 - Ophogen investering padelbanen - Turap-1 2024 - Verzamelbesluit-1 2024 - Verzamelbesluit-2 2024 - Turap-2 2024 - Verhuurverordening - Budgetoverhevelingen 2024 - Verzamelbesluit-3 2024
Stand t/m de Raad van 18 december 2024
898.473
891.298
-7.175
65.232
72.407
0
869.610
894.628
25.018
53.389
28.371
0
850.141
847.065
-3.076
32.688
35.765
0
839.403
835.525
-3.878
29.029
32.909
0
-624 0 2.500 57 0 16.135 1.500 3.100 0 8.468 0 0 3.297 547 27.883 44.865 0 -17.169 4.703
-624 0 0 32 0 0 0 0 0 7.865 0 0 4.959 2.673 21.891 39.298 0 0 9.676
0 0 -2.500 -26 0 -16.135 -1.500 -3.100 0 -603 0 0 1.662 2.126 -5.992 -5.567 0 17.169 4.973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 7.273 8.795 0 17.169 3.210
0 0 2.500 26 0 16.135 1.500 3.100 0 603 0 0 900 -1.552 13.265 12.564 0 0 -1.763
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.562 0 0 -1.798 0 0 0
-5 92 4.000 57 0 0 0 0 1.492 4.421 84 58 0 2.924 -1.488 0 1.608 17.169 4.005
-5 0 0 32 0 0 0 0 1.492 3.921 0 58 0 3.211 -4.845 0 1.608 0 1.896
0 -92 -4.000 -26 0 0 0 0 0 -500 -84 0 0 287 -3.358 0 0 -17.169 -2.109
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 -1.705 0 0 0 59
0 92 4.000 26 0 0 0 0 0 500 84 0 0 287 1.652 0 0 17.169 2.168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-3.922 0 4.000 57 0 1.215 0 0 1.453 3.489 83 57 0 993 10.843 0 1.608 0 1.550
-3.922 0 0 32 0 0 0 0 1.453 2.656 0 57 0 1.518 2.868 0 1.608 0 1.119
0 0 -4.000 -26 0 -1.215 0 0 0 -833 -83 0 0 525 -7.974 0 0 0 -432
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 -6.928 0 0 0 -141
0 0 4.000 26 0 1.215 0 0 0 833 83 0 0 49 1.046 0 0 0 291
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4.543 0 0 57 0 0 0 0 -110 288 82 56 0 2.787 12.979 0 36 0 1.278
-9.086 0 0 32 0 0 0 0 0 288 0 56 0 2.860 16.437 0 36 0 973
-4.543 0 0 -26 0 0 0 0 110 0 -82 0 0 73 3.458 0 0 0 -305
-4.543 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 449 4.063 0 0 0 -16
0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 82 0 0 376 605 0 0 0 289
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
993.736
977.068
-16.668
102.252
119.684
763
904.028
901.994
-2.033
52.316
54.349
0
871.568
854.454
-17.114
26.192
43.307
0
852.314
847.121
-5.193
29.092
34.287
0
23-000 12-07-23 28-06-23 6-12-23 27-09-23 8-11-23 20-12-23 20-12-23 20-12-23 20-12-23 20-12-23 24-01-24 7-02-24 12-06-24 10-04-24 3-07-24
182206 624235/2714 198338 3836088 3904872 3980929a 3980929b 3980929c 3932125 3970724 3965128 4012655 4155539 4144074 4218728 4303018 4365324 4379749 4360996
23-004 23-005 23-006 23-009 23-012 23-013 23-015 23-016 23-017 23-030 24-001 24-002 24-006 24-010 24-020 24-008 24-011 24-012 24-030