Bijlage 1 - Specificatie VZB-2 2026 per onderwerp naar programma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2026 Specificatie per onderwerp naar programma 1.
Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden
2.01 SPUK A38 (G10) inburgering 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten
1.054
Lasten
1.054
Saldo
0
Middels deze begrotingswijziging wordt de begroting 2026 van de specifieke uitkering (SPUK) Inburgering aangepast , de hoogte van de uitkering is gebaseerd op het aantal inburgeringsplichtigen. 2.02 Asiel, migratie en Integratiefonds Collectief Actieplan Statushouders Arnhem herziene beschikking Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten
-23
Lasten
-23
Saldo
0
Deze begrotingswijziging regelt, dat de AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds) subsidie t.b.v. het collectief actieplan statushouders die vanuit het Rijk (ministerie SZW) wordt ontvangen voor het project Arnhemse aanpak statushouders, in het jaar 2026 wordt begroot op baten en lasten conform de herziene beschikking die is afgegeven. De herziene beschikking is met € 23.003 verlaagd, dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering. 2.03 SPUK IZA 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Baten
259
Lasten
259
Saldo
0
De specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) is in 2026 met 7,22% verhoogd conform besluit van de minister van VWS . Met deze wijziging worden de ontvangsten (en daarmee ook de uitgaven) van deze SPUK in de begroting verwerkt.
2.04 Subsidies SBR fysiek Begrotingswijziging per programma 2026
2027
Baten
1.111
50
Lasten
1.509
50
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Onttrekkingen aan reserves S11 Ruimtelijke ontwikkeling
398
Baten
1.646
Lasten
1.646
Saldo
0
Met deze begrotingswijziging worden de saldo's van de lopende Rijk en Provinciale subsidies voor cluster SBR fysiek in de begroting verwerkt. 2.05 Spuk H20 PC Oost Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Baten
91
Lasten
91
Saldo
0
De ontvangen bijdrage van het Rijk conform overeenkomst Plaatsingscommissie (PC) Oost 2026 en daar tegenover staande lasten worden begroot met deze wijziging.
2. Technische aanpassingen 3.01 Omzetten middelen begroting naar capaciteit en overhead Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
1.667
1.378
1.378
1.306
499
S01 Veiligheid
Lasten
-24
-24
-24
-24
-24
S02 Bereikbaarheid
Lasten
-44
-44
-44
-44
-44
S03 Economie
Lasten
-45
-45
-45
-45
-15
S04 Onderwijs
Lasten
-208
S05 Cultuur
Lasten
-33
-33
-33
S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-40
-40
-40
S07 Zorg
Lasten
-30
-30
-30
S08 Welzijn en inclusie
Lasten
-36
-69
-69
-69
-69
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten
-838
-838
-838
-838
-122
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
-369
-255
-255
-255
-225
Saldo
0
0
0
0
0
-30
In de Begroting 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering en capaciteit. Deze middelen zijn in eerste instantie op programma Bestuur, dienstverlening en financiën geboekt, met deze begrotingswijziging worden de middelen naar het juiste programma overgezet. 3.02 Woonwagenbeleid budget Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten
-55
Lasten
-55
Saldo
0
Met deze begrotingswijziging wordt het structurele budget voor woonwagenbeleid verplaatst binnen hetzelfde programma, maar wel gesplitst van de budgetten voor de herinrichting van locaties. Daarnaast een correctie in de begroting op de te ontvangen subsidie, deze wordt afgeraamd omdat de subsidie reeds afgewikkeld is. 3.03 Aanpassingen BR Taakmutaties n.a.v. JR 2025 Begrotingswijziging per programma 2026 Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
-71 -71
S01 Veiligheid
Onttrekkingen aan reserves Lasten
50
S03 Economie
Onttrekkingen aan reserves Lasten
81
S04 Onderwijs
Onttrekkingen aan reserves Lasten
97
S06 Participatie en armoedebestrijding
Onttrekkingen aan reserves Lasten
499
S08 Welzijn en inclusie
Onttrekkingen aan reserves Lasten
336
S09 Gezondheid en sport
Onttrekkingen aan reserves Lasten
270
S10 Klimaat, energie en milieu
Onttrekkingen aan reserves Lasten
147
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Onttrekkingen aan reserves Lasten
612
S12 Wonen en leefomgeving
Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
408
50
81
97
499
336
270
147
612
408
0
2027
2028
2029
2030
Deze begrotingswijziging betreft de aanpassingen op de begrote posten uit de nota budgetoverheveling 2025. Met het opstellen van de nota budgetoverheveling was voor deze posten nog een schatting gemaakt. Met het opstellen van de jaarrekening 2025 zijn deze posten definitief geworden. Met deze begrotingswijziging worden de begrote onttrekkingen voor 2026 gelijkgetrokken met de in de jaarrekening 2025 definitief toegevoegde bedragen. 3.04 Reintegratiebudget ten behoeve van Social basis 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-50
S08 Welzijn en inclusie
Lasten
50
Saldo
0
Middels deze wijziging wordt het budget ten behoeve van Sociale basis subsidie stichting Samra vanuit het reintegratiebudget voor jaar 2026 overgeheveld naar het stedelijk programma waar ook de boekingen worden gemaakt.
3.05 Project Zero Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
Baten
287
287
287
143
Lasten
287
287
287
143
Saldo
0
0
0
0
2030
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
In de wijk Elderveld wordt gewerkt aan de energietransitie. Met het European Urban Initiative (EUI) project ZERO heeft Arnhem een kans om de energietransitie in de wijk Elderveld te versterken en te versnellen. Er wordt nog meer ingezet op participatie. We benutten onze Arnhemse creatieve sector om aan dit proces een bijdrage te leveren. Vanuit het EUI is voor gemeente Arnhem € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt aangevuld met € 0,25 miljoen aan eigen middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de begroting van duurzaamheid. 3.06 Uitbreiding Software Luminext Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
16
16
16
16
16
S02 Bereikbaarheid
Lasten
-16
-16
-16
-16
-16
Saldo
0
0
0
0
0
Het budget voor uitbreiding software Luminext wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd van programma Bereikbaarheid naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën.
3.07 Prijscompensatie Bossen en Parken door derden Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Baten
141
116
116
116
116
Lasten
141
116
116
116
116
Saldo
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Vanuit Moscowa ontvangen wij vanaf 2026 een structureel hogere bijdrage van € 81.000 voor het beheren en onderhouden van het terrein. Daarnaast ontvangen wij provinciale SNL-subsidie (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) voor het behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en SIM-subsidie (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) ten behoeve van het in stand houden van monumentale parken vanuit het Rijk voor een totaalbedrag van € 35.000. In 2026 wordt daarnaast een eenmalige betaling van € 26.000 verwacht door o.a. de verkoop van hooibalen. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot. 3.08 Plan gezonde leefomgeving monitoring Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Lasten
21
21
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten
65
66
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
-86
-87
Saldo
0
0
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor "Monitoring", zoals aangegeven in het "Plan gezonde leefomgeving" (zaaknummer: 4119863), omgezet naar capaciteitsbudget. 3.09 Projectleider Thuiszitters Begrotingswijziging per programma
S04 Onderwijs
2026
Lasten
32
Onttrekkingen aan reserves Saldo
32
2027
2028
2029
2030
0
Vanuit de perspectief van de jeugd is in 2025 specifiek een budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van een projectleider thuiszitters voor een jaar. Het proces voor het aanstellen van de projectleider heeft een vertraging opgelopen waardoor een deel van het budget in 2026 uitgegeven wordt. Met deze begrotingswijziging wordt het resterende deel beschikbaar gesteld.
3.10 Gebiedsvisie hub Arnhem-zuid Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
-16
-15
-15
-14
S02 Bereikbaarheid
Lasten
49
49
48
48
Onttrekkingen aan reserves Saldo
33
33
33
33
0
0
0
0
De gebiedsvisie stationsgebied Arnhem Zuid is in 2024 met zaaknummer 3932125 aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten behorende bij de investering in de begroting opgenomen. 3.11 Administratieve aansluiting investering Begrotingswijziging per programma
2026
2027
2028
2029
2030
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
-5
-5
-5
-5
-5
S04 Onderwijs
Lasten
-5
-5
-5
-5
-5
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten
6
6
6
6
5
Onttrekkingen aan reserves Saldo
-4
-4
-4
-4
-4
0
0
0
0
0
De gebiedsvisie stationsgebied Arnhem Zuid is in 2024 met zaaknummer 3932125 aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten behorende bij de investering in de begroting opgenomen. 3.12 Terugdraaien FJP 2024 (2025-2031) Begrotingswijziging per programma
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
2026
2027
2028
2029
2030
Baten
-81.918 -71.355 -51.703 -60.624 -59.574
Lasten
-81.918 -71.355 -51.703 -60.624 -59.574
Saldo
0
0
0
0
Door middel van deze wijziging wordt FJP (Financiële Jaarplanning Projecten) 2024 (2025-2031) conform jaarlijkse werkwijze teruggedraaid. Verderop in dit Verzamelbesluit wordt FJP 2025 aan de begroting toegevoegd.
0
3.13 Herziening FJP 2026-2032 Begrotingswijziging per programma
2026
2027
2028
2029
2030
-4
-4
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
S02 Bereikbaarheid
Lasten
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Baten
238
Lasten
S12 Wonen en leefomgeving
-34
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten
34
-766
-2.239 -2.868
-766
-2.235 -3.341 239
Saldo
0
Door middel van deze begrotingswijziging wordt de begroting als gevolg van de FJP (Financiële Jaarplanning Projecten) 2025 (2026-2032) ingelezen. De formele besluitvorming vindt plaats bij het jaarrekeningtraject over boekjaar 2025. 3.14 Subsidie stichting Huurdershuis Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Lasten
-69
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
69
Saldo
0
Stichting Huurdershuis ondersteunt hulpvragers van 18 jaar en ouder op het gebied van wonen en huren. De jaarlijkse subsidie wordt bekostigd uit programma Wonen en leefomgeving. Een deel van deze subsidie wordt gedekt uit programma Zorg. Met deze wijziging staat de begroting conform beschikking op het juiste programma.
3. Investeringen 4.01 Gebiedsvisie hub Arnhem-zuid Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid
Lasten
1.000
Saldo
1.000
De gebiedsvisie stationsgebied Arnhem Zuid is in 2024 met zaaknummer 3932125 aan de gemeenteraad voorgelegd. Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking uit de BR bereikbaarheid van 2025 (OW107) voor de gebiedsvisie station Arnhem-Zuid omgezet naar investeringskrediet.