Bijlage 1 - Specificatie VZB-1 2026 per onderwerp naar programma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2026 Specificatie per onderwerp naar programma 1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 Begroting 2026 De Connectie Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Baten
55.055 54.867 54.867 54.867 54.867
Lasten
55.055 54.867 54.867 54.867 54.867
Saldo
0
0
0
0
0
2029
2030
-19
Middels deze wijziging wordt de begroting van de Connectie opgenomen in de begroting van Arnhem. 1.02 Begroting sloop & nieuwbouw Overkant Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
-20
S08 Welzijn en inclusie
Baten
1.770
Lasten
1.834
64
45
45
0
0
S12 Wonen en leefomgeving
Onttrekkingen aan reserves
999
Toevoegingen aan reserves
1.250
Lasten
-251
Saldo
0
0
0
Op dinsdag 3 maart is door het college de nota Nieuwbouw buurthuis De Overkant (zaaknummer 4945031) vastgesteld. Middels deze begrotingswijziging is de administratieve verwerking van dit besluit verwerkt (kapitaallasten, saneringskosten en dekking). 1.03 Flexwonen Merwedeterrein Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
400
Onttrekkingen aan reserves
400
Saldo
0
Met deze begrotingswijziging worden de volgende bedragen onttrokken aan de BR Stadsontwikkelfonds ten behoeve van de uitvoering van het project Flexwonen Merwedeterrein: 1) de in de begroting 2024 besloten reservering van € 300.000 in het Stadsontwikkelfonds en 2) de, in het raadsbesluit van 8 maart 2023 (zaaknummer 611384) besloten, onttrekking van € 100.000.
2.
Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden
2.01 Bijstelling begrotingssubsidie bouwimpuls Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten
-31
Lasten
-31
Saldo
0
We hebben uw raad geïnformeerd over het woningbouwproject Luthersestraat 9 (raadsbrief 17 september 2024 stand van zaken ontwikkeling Luthersestraat 9, zaaknr 4310420). Voor de ontwikkellocatie Luthersestraat 9 zijn afspraken gemaakt om 47 sociale huurwoningen te realiseren, in plaats van 50 betaalbare koopwoningen. Door het naar beneden bijstellen van het aantal woningen heeft het Rijk de Spuk startbouwimpuls naar beneden bijgesteld. Daarmee wordt ook de begrotingssubsidie aan Vivare naar beneden bijgesteld. Deze wijziging is opgenomen in het overzicht begrotingssubsidies van dit verzamelbesluit. 2.02 Begrotingssubsidie Onderwijsachterstandenbeleid Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten
739
Lasten
739
Saldo
0
In 2026 heeft het Rijk de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid met circa 10% verlaagd, dit is reeds in de begroting verwerkt. De specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2025 is niet volledig besteed, de resterende middelen zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans geplaatst. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen in 2026 beschikbaar gesteld om een deel van de korting op te vangen. 2.03 Spuk educatie Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten
133
Lasten
133
Saldo
0
Jaarlijks verstrekt het Rijk de specifieke uitkering educatie voor voldoende aanbod van opleidingen binnen de regio en de totstandkoming van een regionaal programma en de uitvoering hiervan. In 2025 zijn niet alle ontvangen middelen besteed en bij de jaarrekening tijdelijk op de balans geplaatst. Een deel hiervan wordt ingezet om de korting in 2026 op te vangen.
2.04 Spuk Startbouwimpuls Begrotingswijziging per programma 2026
2027
Baten
184
-737
Lasten
184
-737
Saldo
0
0
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Het Rijk heeft een specifieke uitkering (Spuk) toegekend aan zes woningbouwprojecten in Arnhem (raadsbrief 28 november 2023 toekenning startbouwimpuls). Dit zijn woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Met deze begrotingswijziging worden de reeds in de begroting opgenomen ontvangen rijkssubsidie en de daar tegenover staande subsidiebeschikking aan de uitvoerende partijen verschoven in tijd vanwege eerdere oplevering. 2.05 Incidentele subsidie Kronenburgersingel 8-12 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Baten
440
Lasten
440
Saldo
0
De gemeente Arnhem ontvangt een Steengoed Benutten subsidie van de Provincie, deze wordt door Gemeente via een incidentele subsidie in 2026 beschikt aan woningcorporatie Portaal. Met deze begrotingswijziging wordt de ontvangen en verstrekte subsidie in de begroting verwerkt. 2.06 Rijnstad subsidie Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Lasten
-29
1
1
1
1
S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-1
-1
-1
-1
-1
S08 Welzijn en inclusie
Lasten
30
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten 0
0
0
0
Saldo
0
De subsidie aan Stichting Rijnstad heeft betrekking op meerdere beleidsvelden. De huidige begrotingsindeling sluit echter niet aan bij de beleidsvelden waarvoor de subsidie daadwerkelijk is verstrekt. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten herverdeeld, zodat zij aansluiten op de subsidiebedragen per beleidsveld zoals deze zijn verleend.
2.07 Spuk versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten
805
Lasten
805
Saldo
0
Door middel van de specifieke uitkering versterking van de lokale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme (Spuk A20) stelt het Rijk middelen ter beschikking voor de aanpak van Radicalisering (de versterkingsgelden) in 2026 (€ 527.854). Daarnaast worden de niet bestede middelen van de specifieke uitkering in 2025, die bij de jaarrekening op de balans zijn geplaatst, (€ 276.942) aan de begroting van 2026 toegevoegd. 2.08 Spuk Preventie met Gezag 2026-2029 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
Baten
2.613
2.300
2.300 2.300
Lasten
2.613
2.300
2.300 2.300
Saldo
0
0
2030
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
0
0
Het Rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de aanpak Preventie met Gezag voor de jaren 2026 t/m 2029. De onderbesteding op de regeling t/m 2025 (€ 819.818) mag conform de nieuwe regeling nog ingezet worden in 2026 en zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans geplaatst. Met deze begrotingswijziging worden de middelen voor Preventie met Gezag verwerkt. (2026: € 1.793.103, 2027/2028/2029: € 2.300.036) 2.09 Actualisatie subsidie begeleiding ex-gedetineerden Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Baten
18
18
18
18
18
Lasten
18
18
18
18
18
Saldo
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
De bijdrage vanuit het Rijk voor de begeleiding van ex-gedetineerden wordt jaarlijks bijgesteld. Met deze wijziging wordt de beschikking in de begroting verwerkt.
2.10 Community Building Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie S12 Wonen en leefomgeving
Baten
92
Lasten
200
Lasten
-109
Saldo
0
Voor Community Building is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Met deze begrotingswijziging verwerken we de bijdrages van derden en verschuiven we de middelen tussen begrotingsprogramma’s zodat we subsidies aan St. Rijnstad en St. Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) kunnen verlenen. 2.11 Spuk veiligheid in en om scholen MBO Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten
-25
Lasten
-25
Saldo
0
Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering (Spuk) middelen beschikbaar gesteld voor de Pilot aanpak Veiligheid In en Om Scholen (VIOS) MBO (uitvoering in 2025 en 2026). Het ontvangen bedrag is oorspronkelijk voor 50% begroot in 2025 en voor 50% in 2026. In 2025 zijn meer middelen besteed dan begroot, hierdoor wordt de begroting van 2026 naar beneden bijgesteld. 2.12 Bijdrage wijziging woningbouwprogramma Zeelandsingel Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
1.018
Onttrekkingen aan reserves
1.018
Saldo
0
Op 10 maart is de Raad geïnformeerd over het voornemen om middels een bijdrage uit de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds een incidentele subsidie van € 1.017.750 te verstrekken aan Vivare voor de realisatie van 59 sociale huurwoningen aan de Zeelandsingel 40. Naast realisatie van sociale huurwoningen op de Zeelandsingel blijven de eerder gemaakte afspraken voor realisatie van sociale huurwoningen aan de locatie van de Plattenburgerweg in stand. Met deze begrotingswijziging wordt de incidentele subsidie en de daar tegenover staande onttrekking aan de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds opgenomen in de begroting 2026.
2.13 Nationaal Programma Arnhem Oost Spuk Kansrijke Wijk 2026-2028 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
Baten
1.165
1.108
1.108
Lasten
1.165
1.108
1.108
Baten
81
81
81
Lasten
81
81
81
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S04 Onderwijs S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie
Baten
10.245 10.245 10.245
Lasten
10.245 10.245 10.245
Baten
1.105
794
794
Lasten
1.105
794
794
Baten
1.000
1.000
1.000
Lasten
1.000
1.000
1.000
Saldo
0
0
0
Het Rijk heeft met een nieuwe specifieke uitkering (Spuk) middelen beschikbaar gesteld voor "Kansrijke Wijk" voor de jaren 2026 t/m 2028. Met deze begrotingswijziging worden de geoormerkte Rijksmiddelen administratief verwerkt.
3. Technische aanpassingen 3.01 Administratieve verschuiving Gelders Archief Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S05 Cultuur
Lasten
1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Lasten
-1.324
-1.324
-1.324
-1.324
-1.324
Saldo
0
0
0
0
0
Het Gelders Archief is opgenomen in programma Cultuur. Op basis van de missie en visie van het Gelders Archief horen de kosten beter thuis binnen het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de bijdrage aan het Gelders Archief als de formatie verschoven van Cultuur naar Bestuur, dienstverlening en financiën. 3.02 Formatie Wijken & Dienstverlening Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
320
306
306
306
306
S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-139
-142
-142
-142
-142
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
-181
-163
-163
-163
-163
Saldo
0
0
0
0
0
De budgetten inzake de formatie Wijken & Dienstverlening zijn nog begroot op de programma's Participatie en armoedebestrijding en Wonen en leefomgeving. Middels deze wijziging komen de budgetten onder het juiste programma. (Bestuur, dienstverlening en financiën) 3.03 Loonsomwijziging 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
4
-25
-25
-26
-25
S01 Veiligheid
Lasten
6
23
23
23
23
S02 Bereikbaarheid
Lasten
-1
5
5
5
5
S03 Economie
Lasten
9
9
9
9
9
S04 Onderwijs
Lasten
4
4
4
4
4
S05 Cultuur
Lasten
3
3
3
3
3
S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-31
-22
-22
-22
-22
S07 Zorg
Lasten
6
6
6
6
6
S08 Welzijn en inclusie
Lasten
1
4
4
4
4
S09 Gezondheid en sport
Lasten
1
1
1
1
1
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten
7
6
6
6
6
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
4
4
4
4
4
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
-12
-17
-17
-17
-18
Saldo
0
0
0
0
0
De loonsom wijzigt als gevolg van gewijzigde premies per 1-1-2026. Hierbij wordt dit in alle programma's verwerkt. 3.04 Verstedelijkingsopgave Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Lasten
6
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
972
Onttrekkingen aan reserves
978
Saldo
0
Met deze begrotingswijziging worden de te verwachten uitgaven voor de verstedelijkingsopgave voor 2026 geactualiseerd. Het gaat zowel om nieuwe werkzaamheden als om werkzaamheden die in 2025 niet volledig zijn afgerond en welke doorlopen in 2026. Om fluctuaties op te vangen in het budget is de egalisatiereserve plankosten stedelijke ontwikkeling beschikbaar. De lasten worden dan ook gedekt door een onttrekking aan deze reserve.
3.05 Begroting vrouwenopvang 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
Lasten
-120
-120
-120
Onttrekkingen aan reserves
-120
-120
-120
Lasten
120
120
120
Onttrekkingen aan reserves
120
120
120
0
0
0
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie
Saldo
Met deze wijziging wordt de begroting vrouwenopvang conform het bestedingsplan 2026 en verder in de begroting verwerkt. 3.06 Verminderingen afvalstoffenheffing Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Baten
-400
-400
-400
-400
-400
Lasten
-400
-400
-400
-400
-400
Saldo
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Met ingang van 2026 worden in het belastingsysteem verminderingen (voornamelijk verhuizingen naar een andere gemeente) op de aanslag afvalstoffenheffing niet meer als last geboekt maar in mindering gebracht op de baten. In de begroting zijn de verminderingen (€ 400.000) nog wel als last geboekt, middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd, waardoor de begroting (financiële administratie) aansluit op het belastingsysteem. 3.07 Indeling budget Welzijn Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
15
S08 Welzijn en inclusie
Lasten
-15
Saldo
0
Met deze begrotingswijziging worden de geraamde bedragen opnieuw verdeeld over de verschillende subsidies en projecten die zijn opgenomen in de begroting 2026. Deze herschikking zorgt ervoor dat de middelen op de juiste producten en activiteiten worden ingezet, conform de eerder vastgestelde begrotingskaders.
3.08 Maatschappelijke Opvang begroting indeling 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
-626
-626
-626
101
727
626
626
626
-101
-727
0
0
0
0
0
2030
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Lasten
S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
Binnen de programma’s Welzijn en inclusie en Zorg vindt een correctie plaats om het bestedingsplan Maatschappelijke Opvang op het juiste programma (Welzijn en inclusie) te begroten. 3.09 Groot onderhoud openbare ruimte Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
Lasten
-2.613
4.536
95
-55
Onttrekkingen aan reserves
-2.555
4.591
150
Toevoegingen aan reserves
58
55
55
55
Saldo
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid
Lasten Onttrekkingen aan reserves
S12 Wonen en leefomgeving
158 158
Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte en Klimaatadaptatiefonds) ingesteld, waardoor dit jaar overschrijdend kan gebeuren. Met deze wijziging wordt de inzet van middelen, ondermeer de in 2025 niet gerealiseerde werkzaamheden, opnieuw geprogrammeerd. 3.10 Actualisatie begroting Zorg & Veiligheidshuis Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Baten
-119
-246
-246
-246
-246
Lasten
-119
-246
-246
-246
-246
Saldo
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Vanaf half 2026 gaat de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) een aantal taken uitvoeren (Regionaal Expert Team en Jeugd beschermingstafel) die tot dat moment door het Zorg en Veiligheidshuis worden gedaan. Hiermee vallen de inkomsten (deze werden in rekening gebracht bij de MGR) weg, door het overgaan van de taken zullen ook de lasten dalen. Middels deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.
3.11 Verdeling overgebleven middelen regionale aanpak jeugdwerkloosheid 2026 Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Lasten
229
S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-229
Saldo
0
De middelen die worden overgeheveld naar Onderwijs zijn afkomstig uit het budget voor de regionale aanpak jeugdwerkloosheid (RAJ). Door de nieuwe wet worden de aanpak van jeugdwerkloosheid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten samengebracht in één programma, waarin Onderwijs een belangrijke rol heeft bij de overgang van jongeren naar vervolgonderwijs of werk. Daarom wordt een deel van de resterende RAJ middelen hier ingezet, terwijl het overige deel binnen de Arbeidsmarktregio wordt benut voor de verdere regionale uitvoering hiervan. 3.12 Verschuiving budget Inclusie Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
-102
-102
-102
-102
-102
S08 Welzijn en inclusie
Lasten
102
102
102
102
102
Saldo
0
0
0
0
0
Om alle budgetten met betrekking tot Inclusie te centraliseren wordt het budget voor Arnhem Viert en Inclusieve organisatie verschoven van programma Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma Welzijn en inclusie.
3.13 Loonsubsidie buurtconciërges Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Baten
100
100
100
100
100
Lasten
100
100
100
100
100
Saldo
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Binnen de begroting voor buurtconciërges zijn loonsubsidies nu niet als baten maar als negatieve lasten begroot. Met deze wijziging sluit de begroting weer aan bij de realisatie.
3.14 Administratieve verschuiving afdeling Bestaanszekerheid, Sport, Gezondheid en Inclusie Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
65
66
66
66
66
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten
-65
-66
-66
-66
-66
Saldo
0
0
0
0
0
In de Begroting is formatie begroot op het programma Klimaat, energie en milieu. Deze formatie hoort echter thuis op het programma Participatie en armoedebestrijding. Met deze wijziging wordt dat gecorrigeerd. 3.15 Salariskosten programma Mobiliteit Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
-247
-247
-247
-247
-247
S02 Bereikbaarheid
Lasten
247
247
247
247
247
Saldo
0
0
0
0
0
In de begroting zijn salariskosten voor mobiliteit als algemene kosten begroot in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Deze medewerkers worden echter ingezet ten behoeve van het programma Bereikbaarheid. Met deze wijziging komen de salariskosten bij het juiste programma te staan. 3.16 De Leuke Linde exploitatie verschuiven Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Lasten
-50
-50
-50
-50
-50
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
50
50
50
50
50
Saldo
0
0
0
0
0
Bij de Begroting 2027 is er € 50.000 structureel beschikbaar gesteld voor De Leuke Linde in de exploitatie. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat dit bedrag van programma Welzijn en inclusie naar programma Wonen en leefomgeving overgeheveld wordt. 3.17 Beheer en Onderhoud Sport openbare ruimte Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Lasten
-9
-9
-9
-9
-9
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
9
9
9
9
9
Saldo
0
0
0
0
0
Om het beheer en onderhoud zoveel mogelijk te centraliseren binnen de begroting wordt het budget voor beheer en onderhoud van de sportattributen in het park Presikhaaf en het sportveld de Spil overgeheveld van programma Gezondheid en sport naar Wonen en leefomgeving middels deze begrotingswijziging.
3.18 Projectleider Laadpleinen Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
28
28
28
28
28
S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten
-28
-28
-28
-28
-28
Saldo
0
0
0
0
0
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor 1 FTE, van programma Klimaat, energie en milieu naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën, omgezet naar capaciteit (zoals besloten in de Begroting 2026). 3.19 Omgevingswetbudget Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten
54
54
54
54
54
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
-54
-54
-54
-54
-54
Saldo
0
0
0
0
0
Met deze begrotingswijziging wordt het omgevingswetbudget dat in 2024 gespreid is tot het eind van de transitiefase (tot 1 januari 2032) conform het bestedingsplan budgetneutraal omgezet van inhuurbudget naar budget voor capaciteit.
4. Investeringen 4.01 Verduurzaming vastgoed Begrotingswijziging per programma 2026
2027
Baten
672
572
Lasten
672
572
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 IS04 Onderwijs IS05 Cultuur
Baten
413
Lasten
413
Saldo
0
Vanuit de regeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn een viertal subsidies toegekend voor het uitvoeren van maatregelen voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed: € 413.054 voor het Stadstheater, € 571.586 voor de tijdelijk huisvestinglocatie aan de Brugstraat, € 144.266 voor het Stergebouw aan de Zeesingel en € 527.849 voor het multifunctioneel centrum (MFC) de Salamander. Met deze begrotingswijziging worden de vier DUMAVA subsidies verwerkt in de begroting.
4.02 Begroting sloop & nieuwbouw Overkant Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 IS08 Welzijn en inclusie
Baten
1.838
Lasten
4.610
Saldo
2.772
Op dinsdag 3 maart is door het college de nota Nieuwbouw buurthuis De Overkant (zaaknummer 4945031) vastgesteld. Middels deze begrotingswijziging is de administratieve verwerking van dit besluit verwerkt (investering). 4.03 De Leuke Linde investering verschuiven Begrotingswijziging per programma 2026
2027
2028
2029
2030
Bedragen x € 1.000 IS08 Welzijn en inclusie
Lasten
-966
IS12 Wonen en leefomgeving
Lasten
966
Saldo
0
Bij Turap-2 2025 is er een investeringskrediet aangevraagd voor De Leuke Linde. Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat het krediet verschoven wordt van programma Welzijn en inclusie naar programma Wonen en leefomgeving.