Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-3 2025 per onderwerp naar programma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2025 Specificatie per onderwerp naar programma 1. E ecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 Rol Energietransitie Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo
-5.000 5.000 0
Op 10 september 2025 zijn de randvoorwaarden en beslisboom bij rolneming door de gemeente Arnhem in de energietransitie vastgesteld (zaaknr: 4358949). Onderdeel van dit raadsbesluit is het beschikbare budget van € 5 miljoen toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid (Klimaatfonds) en dit te reserveren voor projecten met een onrendabele top waar een actieve rol van de gemeente noodzakelijk is. Dit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt. 1.02 NPAO Beste professional Begrotingswijziging per programma 2025
2026
35 35 0
35 35 0
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Bij de Begroting 2023 (vanuit het coalitieakkoord 2022-2026) zijn middelen vrijgemaakt voor het nationaal programma Arnhem-Oost (NPAO). In april 2024 is de raad per brief (zaaknr: 4157637) geïnformeerd over de nadere uitwerking van de besteding van de middelen in het uitvoeringsplan NPAO 2024-2026. Het onderdeel uit dit uitvoeringsplan: 'het aantrekken van de beste professionals" (onderwijs) is in 2025 gestart en wordt met deze wijziging in de begroting opgenomen. 1.03 Uitvoeringskader elektrisch laden Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-3 24 21
-3 24 21
-2 24 21
-2 23 21
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
273 485 212 0
In 2021 is het uitvoeringskader Elektrisch laden vastgesteld. Vanuit het klimaatfonds is € 485.000 gereserveerd voor de realisatie in het laadinfrastructuur. Zoals gemeld in Turap 2 heeft dit project vertraging opgelopen en wordt dit initieel budget in 2025 besteed. € 212.000 wordt ingezet voor de laadpleinen Helix en Blauwe golven. De overige € 273.000 wordt ingezet voor inhuur, advisering en aanpassingen in de openbare ruimte (voorbereidings- en proceskosten). Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt.
1.04 Duurzaam mobiliteitsplan Begrotingswijziging per programma 2025
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid
Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
2026
2027
2028
2029
-7 22 15 0
-14 44 30 0
-108 335 227 0
-257 801 544 0
Hiermee worden de financiële consequenties van het duurzaam mobiliteitsplan, zoals vastgesteld is door de raad op 19 maart 2025 met zaaknummer 4112565, in de begroting verwerkt. Hierbij wordt de temporisering aangehouden van de bijbehorende uitvoeringsagenda, zoals door het college besloten op 30 september 2025. 1.05 NPAO Buurtsupport Begrotingswijziging per programma 2025
S08 Welzijn en inclusie S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
2026
2027
2028
2029
50 50 0
Bij de Begroting 2023 (vanuit het coalitieakkoord 2022-2026) zijn middelen vrijgemaakt voor het nationaal programma Arnhem-Oost (NPAO). In april 2024 is de raad per brief (zaaknr: 4157637) geïnformeerd over de nadere uitwerking van de besteding van de middelen in het uitvoeringsplan NPAO 2024-2026. Het onderdeel uit dit uitvoeringsplan: 'Buurtsupport" is in 2025 gestart en wordt met deze wijziging in de begroting opgenomen. 1.06 WKO Stadstheater Begrotingswijziging per programma 2025
S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S10 Klimaat, energie en milieu
2026
2027
Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
2028
400 400 0
2029
-6 26 20 0
Afgelopen juni is het Defintief Ontwerp vernieuwing Stadstheater vastgesteld (zaaknr: 4600558). Hierin is opgenomen dat het Stadstheater een WKO-installatie (warmte- en koudeopslag systeem) krijgt om het probleem van netcongestie op te lossen. Om een sluitende Business Case te maken is een bijdrage in de aansluitkosten van € 400.000 nodig. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Vanaf 2029 zijn er kapitaallasten en de dekking van de investering geraamd. 2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 Uitvoeringsplan AAEA 2025 Begrotingswijziging per programma
S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
2025
2026
281 573 291
-372 -372
0
0
2027
75 75 0
2028
2029
Met deze wijziging wordt het budget 2025 met € 0,6 mln verhoogd, middelen vanuit 2026 (€ 0,4 mln) worden naar voren gehaald. Van de middelen die tot en met 2025 beschikbaar zijn gesteld voor de Arnhemse Aanpak Energiearmoede blijft er naar verwachting € 75.000 over. Deze wordt in 2027 ingezet omdat vanaf dat jaar minder budget beschikbaar is. 2.02 SPUK Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit Begrotingswijziging per programma 2025
S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
2026
2027
2028
2029
212 212 0
Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering (SPUK A17) middelen beschikbaar gesteld voor Preventie met Gezag voor de jaren 2023 tot en met 2025. Een onderbesteding in 2024 mag conform de regeling ingezet worden in 2025. Deze resterende middelen zijn bij de jaarrekening 2024 tijdelijk op de balans gereserveerd en worden middels deze wijziging voor een deel in de begroting 2025 verwerkt. 2.03 Isolatie Subsidie Arnhem Begrotingswijziging per programma 2025
S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
2026
2027
2028
2029
594 1.024 594 1.024 0 0
Eind 2023 is de eerste tranche van de specifieke uitkering Nationaal Isolatie Programma ontvangen. Van deze € 2,3 miljoen is een deel uitgegeven aan de KWAS regeling. Het resterende bedrag van € 1,6 miljoen wordt besteed aan de ISA-regeling voor de verduurzaming van 700 woningen. De ISA-regeling loopt tot en met eind 2026. Met deze wijziging wordt dit op de juiste wijze in de begroting verwerkt. 2.04 Subsidie Energieloket Begrotingswijziging per programma
S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
2025
2026
2027
84 84 0
84 84 0
84 84 0
2028
2029
De Gemeente Arnhem ontvangt voor de jaren 2025 tot en met 2027 een subsidie van € 251.448 voor het financieren en operationeel houden van het energieloket en de buurtklusbedrijven. Middels deze wijziging wordt de subsidie in de begroting verwerkt. 2.05 SPUK IDO Begrotingswijziging per programma 2025
S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
2026
2027
2028
2029
156 156 0
De gemeente Arnhem ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK) ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de informatiepunten digitale overheid (IDO). Rozet geeft uitvoering aan de verschillende informatiepunten waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met hun vragen over online overheidsdienstverlening. Met deze wijziging wordt de SPUK in de begroting opgenomen.
2.06 Natuurvriendelijk isoleren Begrotingswijziging per programma 2025
S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
2026
2027
2028
2029
19 19 0
De provincie heeft een subsidie verstrekt onder de regeling Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen voor het project Comenstatieplan Natuurvriendelijk Isoleren Arnhem. Met deze begrotingswijziging wordt de provinciale subsidie van € 19.000 verwerkt. 2.07 Geothermie LOAN Begrotingswijziging per programma
S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
2025
2026
88 88 0
88 88 0
2027
2028
2029
De gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen (LOAN) onderzoeken samen met Energie Beheer Nederland en de provincie de mogelijkheden van geothermie. Met een eigen bijdrage van €100.000, aangevuld met €175.000 van de deelnemende partijen, wordt een projectleider ingehuurd en onderzoek gedaan. Middels deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt. 2.08 SPUK VIOS MBO & Onderzoek Begrotingswijziging per programma
S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
2025
2026
134 134 0
93 93 0
2027
2028
2029
Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gesteld voor de Pilot aanpak Veiligheid In en Om Scholen (VIOS) MBO (uitvoer in 2025 en 2026) en een onderzoek naar de effectiviteit van VIOS (2025). Deze rijksmiddelen zijn inmiddels ook ontvangen en middels deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast. 2.09 SPUK Educatie Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
285 -285 0
-514 -229 -285 0
-514 -229 -285 0
-514 -229 -285 0
-514 -229 -285 0
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Lasten Saldo
De middelen voor Oekraïense ontheemden á € 285.000 zijn in 2025 eenmalig. De specifieke uitkering (SPUK) vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs wordt in 2026 naar beneden bijgesteld. Met deze wijziging worden de baten en lasten in de begroting hierop aangepast.
2.10 Subsidie Bridge to Liberation Begrotingswijziging per programma
S03 Economie
Baten Lasten Saldo
2025
2026
2027
125 125 0
50 50 0
50 50 0
2028
2029
Voor 2025 krijgt stichting Bridge to Liberation een subsidie van € 475.000. Deze is € 125.000 hoger dan het subsidiekader. Dit komt door de nog te verwerken bijdragen van het Vfonds (€ 75.000) en de provincie Gelderland (€ 50.000). De bijdrage van de provincie voor 2025, 2026 en 2027 komt voort uit motie 25M54 van de provincie. Middels deze begrotingswijziging wordt het subsidiekader opgehoogd. 2.11 Subsidie biodiversiteit en landschap Begrotingswijziging per programma
S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
2025
2026
32 32 0
64 64 0
2027
2028
2029
De provincie Gelderland heeft de aanvraag goedgekeurd voor de projecten Stadsoase en Schuytgraaf die onder de subsidieregeling Biodiversiteit en landschap vallen. Middels deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast. 2.12 Soortenmanagementplannen Begrotingswijziging per programma 2025
S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
2026
2027
2028
2029
424 424 0
Van de provincie wordt € 424.117 ontvangen voor het opstellen van een soortenmanagementplan om natuurvriendelijk te isoleren. Met deze begrotingswijziging wordt deze subsidie in de begroting opgenomen 2.13 Kinderopvangtoeslag 2025 Begrotingswijziging per programma 2025
S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Saldo
2026
2027
2028
2029
9.924 9.924 0
Via de specifieke uitkering (SPUK) Kinderopvangtoeslag vergoedt het Rijk de ondersteuning aan gedupeerden en de uitvoeringskosten. Met deze begrotingswijziging begroten we zowel de lasten als de bijbehorende baten. 2.14 Trolleyforfait Begrotingswijziging per programma 2025 Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid
Baten Lasten
25 25
Saldo
0
2026
2027
2028
2029
Deze wijziging betreft een indexatie van de ontvangen vergoeding van de Provincie voor de beheerskosten van de infrastructuur van het van de provincie overgenomen trolleynetwerk. 2.15 SPUK Cultuur impuls jongeren en talent Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
45 45 0
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen wij in 2024 de specifieke uitkering (SPUK) impuls jongeren en talent cultuurregio's voor de periode 1 januari 2024 tot 31 december 2025 (€ 218.927). Het doel van deze specifieke uitkering is het geven van een impuls aan culturele talentontwikkeling en het versterken en aanjagen van jongerencultuur in de cultuurregio's. Daarmee vallen de activiteiten onder de bredere impuls jongerencultuur. Het restant van deze SPUK voor 2025 (€ 44.927) wordt middels deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting. 2.16 Middelen september circulaire Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
2.261 558 32 1.361 283 26 0
In de Septembercirculaire van het gemeentefonds zijn voor een aantal aparte beleidsvelden extra middelen toegekend. Deze middelen worden nog in 2025 in de begroting verwerkt om ingezet te kunnen worden. De overige mutaties uit de Septembercirculaire worden verantwoord in de Jaarrekening 2025. • Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Elke gemeente ontvangt een vast bedrag van € 20.000. Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per gemeente. Arnhem krijgt € 83.450 in 2025. • De VNG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn overeengekomen dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid. Arnhem krijgt circa € 30.000 in 2025. • Om de lokale aanpak overlast asielzoekers binnen de gemeenten te ondersteunen wordt € 3,4 miljoen beschikbaar gesteld in 2025. Arnhem krijgt € 200.000 in 2025. • Door de toekenning van de loon- en prijsontwikkeling wijzigt de omvang van de decentralisatie-uitkering ‘Impulsbudget sociale infrastructuur’. Arnhem krijgt in 2025 € 49.000 meer. • Het ministerie van IenW is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).
Gemeenten ontvangen een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het inregelen van de beheerwerkzaamheden voor de Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)-module binnen het REV. Arnhem krijgt in 2025 € 2.485. • In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie bij beschut werk te verbeteren. Arnhem ontvangt in 2025 € 725.000. • Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. Arnhem krijgt in 2025 € 586.000. • Per 1 januari 2025 worden er op advies van de Gezondheidsraad verschillende wijzigingen aangebracht in het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze veranderingen in het RVP-schema hebben daarmee ook gevolgen voor de taken van gemeenten vanwege hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering van het RVP. Het bedrag wordt voor de hele periode in één keer in 2025 aan de algemene uitkering toegevoegd. Arnhem krijgt in 2025 hiervoor € 26.000. • Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober.
Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten jaarlijks via het gemeentefonds krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen. Arnhem krijgt in 2025 hiervoor € 558.000.
2.17 Aansluiten subsidie St. Jacobiberg Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
6 -6 0
6 -6 0
6 -6 0
6 -6 0
6 -6 0
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport
Lasten Lasten Saldo
Het subsidiekader van stichting Jacobiberg sluit aan met de verlening. Echter is per abuis een deel van de dekking binnen programma S09 Gezondheid en Sport begroot in plaats van programma S05 Cultuur. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. 2.18 Provincie subsidie Smart Polder Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
-2.557 2.557 -2.557 2.557 0 0
Voor het project Gelderse Proeftuin Smartpolder Vredenburg / Kronenburg heeft de provincie Gelderland een subsidie verleend van circa € 5 miljoen. Zodra de business case is afgerond kan de uitvoering van het project starten. Naar verwachting gaat het project starten begin 2026. Met deze begrotingswijziging worden de subsidiebaten en de lasten doorgeschoven naar 2026. 2.19 SPUK financiële middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-554 -554 0
924 924 0
185 185 0
185 185 0
185 185 0
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
Voor de specifieke uitkering voor het uitvoeren van de RMC-taken (D12) is in eerste instantie totaal ruim € 1,109 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. In de wijzigingsbeschikking is deze is uiteindelijk opgehoogd met € 185.000 naar € 1,294 miljoen. Vanuit 2024 is er € 647.000 doorgeschoven naar 2025. Het totale budget voor dit jaar bedraagt hiermee € 1,941 miljoen waar naar verwachting circa € 1,680 miljoen wordt uitgegeven. Het restant van € 261.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Voor de specifieke uitkering voor het uitvoeren van de maatregelen uit het regionale programma voortijdig schoolverlaten (D12A) is jaarlijks € 371.000 beschikbaar. In 2025 is er eenmalig € 875.000 extra ontvangen waarmee het totale budget voor dit jaar op € 1,246 miljoen komt. Hiervan wordt circa € 763.000 besteed en wordt het restant van € 478.000 doorgeschoven naar 2026. 2.20 SPUK Sport Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
3.488 3.488 0
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling
specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2025 een bedrag ontvangen van € 4.000.570. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3.487.835) en een investeringen-deel (€ 512.735). 2.21 SPUK OAB Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Lasten
Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
-1.566
1.575 1.575 1.575 1.575 706 -470 -470 -470 -470 2.272 1.105 1.105 1.105 1.105 0 0 0 0 0
Middels deze wijziging wordt in 2025 een verhoging van € 0,4 mln van de SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) opgenomen, tevens wordt er € 0,3 mln opgenomen uit de meeneemregeling, die is opgebouwd uit niet bestede middelen. Vanaf 2026 wordt er een korting, € 0,4 mln, op de SPUK OAB in de begroting opgenomen. Tot slot wordt met deze wijziging de lasten van de SKAR (€ 1,6 mln) gecorrigeerd naar de juiste plek in de begroting. 2.22 SPUKS Oekraïne en Asiel Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo
16.881 16.553 328 0
Met de ontvangsten van het Rijk worden de volgende specifieke uitkeringen (SPUK) begroot aan zowel inkomsten- als uitgavenkant: 1. SPUK normvergoeding opvang ontheemden Oekraïne (€ 14,3 mln). 2. SPUK voor transitiekosten voor de investering aan de opvanglocatie Marga Klompelaan (€ 2,3 mln). 3. SPUK spreidingswet Asiel (€ 328.000), deze is vrij besteedbaar en wordt in 2025 in de bestemmingsreserve Inburgering, integratie en asiel gestort tot er een duidelijk plan voor is. 2.23 Duurzame poort naar de Veluwe Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S03 Economie S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Saldo
30 -30 0
Voor het lopende project Arnhem Duurzame Poort naar de Veluwe van de provincie Gelderland wordt een aanvullende bijdrage geleverd vanuit het Groenfonds (€ 30.000). Om deze middelen toe te kunnen voegen aan het bestaande budget en subsidie worden deze verschoven naar programma Economie.
3. Technische aanpassingen 3.01 Aandeel wijken in loonsom Begrotingswijziging per programma 2025 Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
836 -836 0
2026
2027
2028
2029
De overboeking aandeel wijken in loonsom is niet meer aan de orde. De loonsom van wijken staat in zijn geheel op wijken en wordt middels deze begrotingswijziging gecorrigeerd naar stedelijk niveau. 3.02 Begroting Zorg Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-922 922 0
-922 922 0
-922 922 0
-922 922 0
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
Met deze wijziging zijn alle budgetten binnen het programma S07 Zorg herijkt en op de juiste plek geboekt. 3.03 Ontmoeten en Verbinden Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
480 -480 0
Met deze begrotingswijziging verdelen we de middelen van het project Ontmoeten en Verbinden die nu onder het begrotingsprogramma Welzijn vallen op een juiste manier over de incidentele subsidies binnen het wijkprogramma. 3.04 CAO 25-27 in loonsommen Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-1.091 136 203 30 29 21 372 42 57 9 39 35 51 67 0
-3.327 413 625 85 89 63 1.154 128 173 26 110 105 155 201 0
-4.829 592 917 125 131 85 1.683 191 232 38 164 156 215 301 0
-4.829 592 917 125 131 85 1.683 191 232 38 164 156 215 301 0
-4.674 592 917 125 131 85 1.683 191 128 38 143 156 185 301 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving Wijken Algemeen
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
In de begroting/PPN wordt een bedrag geraamd voor totale loonsomwijziging op basis van het CEP-cijfer. Dit komt dan terecht op de stelpost bij concern op S00. Op het moment dat de CAO definitief is en deze wijziging verwerkt is in de salarissen, verdelen we dit van deze stelpost naar de daadwerkelijke formatie per begrotingsprogramma. 3.05 W&I loonsom wijken 2025 Begrotingswijziging per programma 2025 Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
63 -63 0
2026
2027
2028
2029
De uitvoeringskosten van regisseurs van Werk en Inkomen worden binnen stedelijk programma S06 Participatie begroot. De begrote lasten dienen te worden overgezet naar de wijken, omdat hier ook de kosten worden geboekt. Deze mutatie heeft te maken met de aanpassing van de loonsom aan de CAO verhoging en de aanpassing van de begroting loonsom naar max-1. Deze verdeling over de wijken gaat met een vaste verdeelsleutel 3.06 Inhuur SBR Begrotingswijziging per programma 2025
2026
39 39 0
2 2 0
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
In 2025 wordt een landschapper ingehuurd ter vervanging van een zieke werknemer. Dekking van deze inhuurkosten komt uit uitkering WAO- en ziekengelden en wordt middels deze wijziging in de begroting opgenomen. 3.07 Egalisatie BR Volkshuisvesting Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-50 -94 386
-50 -5 57
-50 165 139
115 139
100 124
530
113
25
25
25
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
Met deze begrotingswijziging worden de budgetten van wonen conform het meest actuele bestedingsplan verrekend met de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Daarnaast wordt het budget voor handhaving verbod permanente bewoning vakantieparken (jaarlijks € 50.000 tot en met 2027) overgeheveld van programma S07 Zorg naar programma S12 Wonen en leefomgeving, zodat dit onder het juiste beleidsveld komt te vallen. 3.08 Stelpost personeel W&I Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
76 -76 0
76 -76 0
76 -76 0
76 -76 0
76 -76 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten Lasten Saldo
Middels deze begrotingswijziging wordt de stelpost die is ontstaan bij de schaalverhoging van de functie Gebiedsteammanagers vereffend binnen programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën ten laste van het programma S06 Participatie en armoedebestrijding. 3.09 Formatie teamleider VVH Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-147 147 0
-151 151 0
-154 154 0
-154 154 0
-154 154 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid
Lasten Lasten Saldo
Met deze wijziging wordt er formatie overgeheveld van programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma S01 Veiligheid.
3.10 Regio Archeoloog Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
99 99 0
102 102 0
104 104 0
104 104 0
104 104 0
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten van de gemeentelijke regio archeoloog opnieuw in de begroting wordt verwerkt. Deze lasten en baten zijn per abuis incidenteel begroot en wordt hiermee gecorrigeerd. 3.11 Formatie accounthouder Rijnstad Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-89 89 0
-92 92 0
-94 94 0
-94 94 0
-94 94 0
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie
Lasten Lasten Saldo
De formatie van de accounthouder Rijnstad was opgenomen in programma S06 Participatie en armoedebestrijding. Omdat het grootste deel van de begrotingssubsidie wordt verantwoord binnen het programma S08 Welzijn is het logisch om hier ook de kosten van de accounthouder te laten landen. Middels deze begrotingswijziging wordt de formatie verschoven. 3.12 Baten parkeerdienstverlening Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-17 17 0
-17 17 0
-17 17 0
-17 17 0
-17 17 0
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid
Baten Baten Saldo
Vanaf 1 januari 2025 worden uitvoeringstaken die voorheen door de gemeente werden uitgevoerd, overgeheveld naar een nieuwe parkeerdienstverlener. Met deze begrotingswijziging hevelen we de begrote baten over die daar ook bij horen. 3.13 Fietsenstalling HUB Rozet Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
850
-14 35 21
-13 35 21
-13 34 21
-13 34 21
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid
Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
850 0
Met deze begrotingswijziging wordt de resterende bijdrage van € 850.000 uit de BR Bereikbaarheid, conform doorrekening BR Bereikbaarheidsfonds en raadsbesluit (zaaknummer: 567708), voor de fietsenstalling Hub Rozet in de begroting verwerkt. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van de investering en de dekking hiervan in de begroting verwerkt.
3.14 Bijdrage Kenniscampus A-V Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
12 12 0
Vanuit de samenwerkingsovereenkomst Kenniscampus Arnhem-Velp is afgesproken dat de gemeente Arnhem penvoerder is voor het ambitiedocument "Kenniscampus Regio Arnhem." Binnen de overeenkomst is verder afgesproken dat de bijdragen van de deelnemende organisaties worden overgemaakt naar Arnhem. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot. 3.15 Overheveling formatiebudget Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
125 -125 0
129 -129 0
132 -132 0
132 -132 0
132 -132 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging wordt er personeelsbudget van programma S12 Wonen en leefomgeving overgeheveld naar programma S00 Bestuur dienstverlening en financiën. 3.16 Actualisatie begroting ZVH Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
240 240 0
209 209 0
198 198 0
198 198 0
198 198 0
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
De begroting van het Zorg en veiligheidshuis (ZVH) is recent geactualiseerd (de lasten en baten zijn naar een reëel niveau gebracht). Met deze begrotingswijziging wordt de begroting hierop aangepast. 3.17 Dekking interne uren VG/OR Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo
100 -100 0
Binnen de begroting van Inclusie wordt rekening gehouden met een dotatie van € 500.000 ter dekking van interne uren bij investeringen in de openbare ruimte voor toegankelijkheid. Omdat een deel van deze uren niet geactiveerd kunnen worden, landen deze in de exploitatie. Om deze te dekken wordt de dotatie met € 100.000 verlaagd.
3.18 Vrijval BR Arnhem Centraal Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
1.070 1.070 0
Voor de grondexploitatie Arnhem Centraal is € 1,07 miljoen in de reserve Arnhem Centraal opgenomen. Om te voldoen aan de verslaggevingsregels wordt in deze begrotingswijziging € 1,07 miljoen aan de reserve Arnhem Centraal onttrokken en wordt de verliesvoorziening van Arnhem Centraal opgehoogd met € 1,07 miljoen. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal. 3.19 OR Programmering GO Begrotingswijziging per programma 2025
2026
-300 -300
300 300
0
0
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte ingesteld, waardoor dit jaar overschrijdend kan gebeuren. Met deze wijziging wordt de inzet van middelen met name ten behoeve van groot onderhoud bomen herijkt. Vertraging van onder andere projecten Vogelenzangsestraat, Kluizeweg en Nijmeegseweg leidt tot doorschuiven middelen naar 2026. 3.20 BR Klimaatadaptatiefonds Begrotingswijziging per programma 2025
2026
-2.500 -2.500
2.500 2.500
0
0
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
In de begroting 2023 is een bedrag van € 12,5 miljoen gereserveerd voor klimaatadaptatie in de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds. Vervolgens zijn in het raadsbesluit Kaders voor de besteding van klimaatadaptatie (zaaknr. 198338) spelregels voor besteding uit dit fonds vastgesteld. In dat raadsvoorstel is een onttrekkingsplanning opgenomen voor de jaren 2023-2026. Tevens is in dat voorstel opgenomen dat op basis van de actuele planning de onttrekkingsplanning jaarlijks herijkt wordt. Indertijd was de verwachte onttrekking voor 2025 op € 4 mln. begroot. In de Begroting 2026 is aangegeven dat de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode moet worden uitgesmeerd. Deze herijking leidt ertoe dat € 2,5 miljoen van de in 2025 begrote onttrekking naar latere jaren wordt doorgeschoven. In eerste instantie naar 2026 (formeel nog het laatste jaar looptijd van de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds).
3.21 Administratieve verschuiving formatie Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
66 -22 -22 -22 0
104 -41 -41 -23 0
107 -42 -42 -23 0
107 -42 -42 -23 0
107 -42 -42 -23 0
Bedragen x € 1.000 S03 Economie S06 Participatie en armoedebestrijding S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
Binnen programma S03 Economie is in het verleden tijdelijk formatie verschoven naar de programma's S06 Participatie en armoedebestrijding, S10 Klimaat en Energie en S11 Ruimtelijke ontwikkeling. De inzet vanuit programma S03 Economie voor deze programma's is niet meer van toepassing. Middels deze begrotingswijziging wordt de oorspronkelijke formatie weer teruggebracht naar programma S03 Economie. 3.22 Actualisatie kapitaallasten MIP25 Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-99 -99
-102 -102 2 2 -31 31 0
-101 -101 3 3 -31 31 0
-101 -101 5 5 -31 31 0
-102 -102 6 6 -31 31 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S09 Gezondheid en sport S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Saldo
-31 31 0
Bij de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan (MIP) eerder dit jaar zijn de bijstellingen van de kapitaallasten als gevolg van desinvesteringen nog niet meegenomen. Daarnaast is geconstateerd dat een verrekening ten onrechte is toegerekend aan het programma Ruimtelijke ontwikkeling, terwijl deze feitelijk betrekking heeft op het programma Wonen en leefomgeving. Met deze begrotingswijziging worden de benodigde correcties alsnog verwerkt, zodat de administratie weer aansluit op de actuele situatie. 3.23 Financiële inrichting Arbeidsmarktregio 2025 Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Saldo
-100 -100 0
In 2024 heeft de Arbeidsmarktregio (AMR) een vernieuwde visie en overlegstructuur vastgesteld, als voorbereiding op de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur die naar verwachting in 2026 wordt bekrachtigd. In dit kader is 2025 aangemerkt als transitiejaar. De huidige financiële inrichting binnen de AMR bleek onvoldoende transparant, mede door verouderde projectnummers en vermenging van geldstromen. Dit bemoeilijkt de sturing en verantwoording, met name bij de verschillende projecten. Om beter aan te sluiten bij de nieuwe ambities van de AMR is in 2025 een aangepaste financiële structuur geïmplementeerd. Deze biedt meer inzicht en beheersbaarheid door het toekennen van afzonderlijke projectnummers aan subsidies, impulsbudgetten en middelen van vóór 2025. Voor laatstgenoemde wordt een meerjarig bestedingsplan opgesteld dat aansluit op het strategisch meerjarenplan van de regio. Omdat gemeente Arnhem als centrumgemeente verantwoordelijk is voor het financieel beheer van de AMR, wordt deze wijziging verwerkt binnen de gemeentelijke begroting.
3.24 Taakveld loonsom Vastgoed 2025
2026
2027
2028
2029
-109 1 -29 39
-152 2 -21 36
-183 2 -16 34
-183 2 -16 34
-183 2 -16 34
27 24 26 18 1 0
38 34 37 25 1 0
46 41 44 31 1 0
46 41 44 31 1 0
46 41 44 31 1 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid
S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging worden de budgetten voor de loonsom en uren van de afdeling Vastgoedmanagement over de verschillende programma's van een update voorzien in verband met de CAO stijgingen en actuele uren ramingen voor projecten. Dit gebeurt in overeenstemming met de verdeling van de werkzaamheden van de afdeling voor de verschillende activiteiten. 3.25 Actualisatie personele budgetten G&V Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
502 -502 0
502 -502 0
502 -502 0
502 -502 0
502 -502 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging worden de personele budgetten geactualiseerd op basis van de actuele formatie en personeelstarieven. Er vindt overheveling plaats van programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling naar programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. 3.26 Actualisatie personele budgetten Ontwerp en P&D Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Lasten Lasten
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
2 -2
Saldo
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid
Met deze begrotingswijziging wordt formatie van openbare ruimte opgehoogd en de bijbehorende dekking geactualiseerd op basis van de formatie en personeelstarieven
3.27 Aanpassing Financiële Jaarrapportage Projecten Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
-6
-27
-103
-225 24
-27
-103
-250
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
-333 -173 -333 -6 173 0
0
De formele besluitvorming over de Financiële Jaarrapportage Projecten is vastgelegd bij het jaarrekeningtraject over boekjaar 2024. Deze begrotingswijziging bevat aanvullende mutaties die niet mee zijn gegaan in de eerdere begrotingswijziging van dit jaar. 3.28 Dekking opvanglocatie Oekraïne Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
1.658 -1.658 0
1.635 -1.635 0
1.088 -1.088 0
1.073 -1.073 0
1.057 -1.057 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S08 Welzijn en inclusie
Lasten Lasten Saldo
Bij het begroten van de kapitaallasten van de opvanglocaties op de Dorwerthlaan en de portocabins Schuytgraaf is de dekking, ontvangen specifieke uitkeringen (SPUK), in eerste instantie op programma Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd naar programma Welzijn en Inclusie, waar de SPUK middelen zijn verwerkt.
4. Investeringen 4.01 SPUK Volkshuisvesting MFC De Malburcht Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
817 817 0
Eind 2023 heeft gemeente Arnhem een bijdrage van ruim € 26,5 miljoen ontvangen vanuit de tweede tranche Volkshuisvestingfonds (raadsvoorstel zaaknr: 4028511). In de aanvraag zijn 12 projecten opgenomen waarvan de uitbreiding MFC De Malburcht er één van is. Met deze begrotingswijziging wordt een deel van de ontvangen bijdrage beschikbaar gesteld. 4.02 Uitvoeringskader elektrisch laden Begrotingswijziging per programma 2025 Bedragen x € 1.000 IS10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Saldo
212 212
2026
2027
2028
2029
Hiermee worden de financiële consequenties van het duurzaam mobiliteitsplan, zoals vastgesteld is door de raad op 19 maart 2025 met zaaknummer 4112565, in de begroting verwerkt. Hierbij wordt de temporisering aangehouden van de bijbehorende uitvoeringsagenda, zoals door het college besloten op 30 september 2025. 4.03 Duurzaam mobiliteitsplan Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
450 450
450 450
5.900 5.900
9.530 9.530
16.790 16.790
Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid
Lasten Saldo
Hiermee worden de financiële consequenties van het duurzaam mobiliteitsplan, zoals vastgesteld is door de raad op 19 maart 2025 met zaaknummer 4112565, in de begroting verwerkt. Hierbij wordt de temporisering aangehouden van de bijbehorende uitvoeringsagenda, zoals door het college besloten op 30 september 2025. 4.04 WKO Stadstheater Begrotingswijziging per programma 2025
450 2026
5.900 2027
9.530 2028
16.790 2029
Bedragen x € 1.000 IS10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Saldo
1.600 1.600
Afgelopen juni is het Definitief Ontwerp vernieuwing Stadstheater vastgesteld (zaaknr: 4600558). Hierin is opgenomen dat het Stadstheater een WKO-installatie (warmte- en koudeopslag systeem) krijgt om het probleem van netcongestie op te lossen. Met deze begrotingswijziging wordt een investering van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. 4.05 DUMAVA Stadstheater Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
1.600 2028
2029
Bedragen x € 1.000 IS05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
142 142 0
In 2025 is de aanvraag subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor het Stadstheater goedgekeurd. Hierdoor ontvangt de gemeente Arnhem circa € 142.239 voor het energieadvies en het uitvoeren van de maatregelen voor het verduurzamen van het gebouw. De maatregelen hebben betrekking op isolatie en het warmte- en koudeopslag systeem (WKO). 4.06 DUMUVA Agnietenstraat Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 IS04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
1.139 1.139 0
Voor de tijdelijke huisvesting Agnietenstraat 227 is een subsidie van € 1,1 miljoen ontvangen voor het energieadvies en/of het uitvoeren van de maatregelen voor verduurzaming van het gebouw. Middels deze wijziging wordt dit in de begroting opgenomen.
4.07 Provinciale subsidie Stadsoase en Schuytgraaf 2025 Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid IS05 Cultuur IS12 Wonen en leefomgeving
2026
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
2027
21 21 10 10 33 33 0
2028
2029
40 40
0
De provincie Gelderland heeft de aanvraag goedgekeurd voor de projecten Stadsoase en Schuytgraaf die onder de subsidieregeling Biodiversiteit en landschap vallen. Middels deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast. 4.08 Fietsenstalling HUB Rozet Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
2029
Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid
Baten Saldo
-850 850
Met deze begrotingswijziging wordt de resterende bijdrage van € 850.000 uit de BR Bereikbaarheid, conform doorrekening BR Bereikbaarheidsfonds en raadsbesluit (zaaknummer: 567708), voor de fietsenstalling Hub Rozet in de begroting verwerkt. 4.09 SPUK Sport H4 2025 Begrotingswijziging per programma 2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 IS09 Gezondheid en sport
Baten Lasten
513 513 0
Via de SPUK stimulering sport is er € 513.000 ontvangen om te investeren in sportaccommodaties. Via deze wijziging wordt dit in de begroting opgenomen.
2029