Bijlage 1- Specificatie Verzamelbesluit-3 2024 per onderwerp naar programma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2024 Specificatie per onderwerp naar programma 1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 Plan Gezonde Leefomgeving Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Saldo
-25 25 0
-25 25 0
Op 9 oktober 2024 is het Plan Gezonde Leefomgeving (zaaknr. 4119863) in de raad vastgesteld. Met deze begrotingswijziging worden de dekkingsbronnen omgezet naar uitvoeringskosten voor dit plan.
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 SPUK Sport 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
3.407 3.407 0
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer declareren in het Btw-compensatiefonds. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2024 een bedrag ontvangen van € 4,0 miljoen. Hiermee kan Arnhem dus de btw betalen die voorheen kon worden gedeclareerd. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,4 miljoen) en een investeringen-deel (€ 0,6 miljoen). Met deze wijziging wordt het exploitatie-deel begroot. Zie 4.01 voor het investeringen-deel. 2.02 SPUK G10 inburgering 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Saldo
1.742 1.742 0
Voor de specifieke uitkering inburgering is een nieuwe beschikking van het Ministerie van SZW ontvangen. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt. De beschikking is gebaseerd op de te verwachte vraag naar de voorzieningen statushouders.
2.03 SPUK Kansrijke Wijken 2024-2025 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
119 119 0
119 119 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
Het Rijk heeft met de specifieke uitkering Kansrijke Wijk middelen beschikbaar gesteld voor nationaal programma Arnhem Oost voor de jaren 2024 en 2025. In april is hier een herziening op gekomen. Met deze wijziging wordt de nieuwe beschikking in de begroting verwerkt. 2.04 Rijksmiddelen VIOS 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
129 129 0
Het Rijk verstrekt een subsidie voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de kansrijke aanpak VIOS (Veilig In en Om School). Met deze wijziging wordt de subsidie in de begroting verwerkt. 2.05 AMIF subs. Statushouders Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
500 500 0
700 700 0
312 312 0
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Saldo
Arnhem ontvangt van het Rijk een subsidie in het kader van het asiel, migratie en integratiefonds (AMIF). Met deze begrotingswijziging wordt dit in de jaren 2024 t/m 2026 begroot op baten en lasten conform projectplanning. 2.06 SPUK Impuls Jongerencultuur Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
185 185 0
De specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verhoogd. Met deze begrotingswijziging worden de extra middelen aan de begroting toegevoegd.
2028
2.07 Indexatie SPUK GALA 24-26 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
13 13 27 27 75 75 0
13 13 27 27 75 75 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
13 13 20 20 58 58 0
Vanuit het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen wij de brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2024 is de huidige verlening aangepast met een ophoging voor loonprijscompensatie. Hierdoor ontvangen wij voor de komende jaren een aanvullend bedrag (2024: € 115.445, 2025: € 115.445 en 2026: € 90.639). Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als baten begroot. 2.08 Bijdrage Veluwezoom vol verhalen Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
50 50 0
Voor het project Veluwezoom vol verhalen ontvangen wij van de provincie Gelderland een subsidie en daarnaast ontvangen wij van de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage. Met deze begrotingswijziging verwerken we het in de begroting. 2.09 Buurtfabriek Begrotingswijziging per programma 2024
2025
75 75 0
75 75 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
90 90 0
Vanuit Provincie Gelderland krijgen wij drie jaar de subsidie voor het project Wijkendeal buurtfabriek Alteveer/Cranevelt. Deze Dorpendeal is gesloten ter versterking van de leefbaarheid in Alteveer/Cranevelt. Met deze begrotingswijziging worden zowel de baten als lasten begroot. 2.10 Tranformatie cultuurregio 025 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
566 566 0
260 260 0
2026 2027
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
Vanuit de provincie hebben wij in 2022 een subsidie ontvangen voor het uitvoeringsplan transformatie cultuurregio 025. Deze heeft een looptijd van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2025. Met deze begrotingswijziging wordt het restant begroot over de jaren 2024 en 2025.
2028
2.11 Herdenkingsmonument slavernijverleden Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
80 80 0
Vanuit de provincie Gelderland hebben wij een subsidie ontvangen voor een herdenkingsmonument slavernijverleden. Deze subsidie heeft een looptijd van 6 februari 2023 tot en met 1 december 2024. Met deze begrotingswijziging wordt het volledige bedrag begroot in 2024. 2.12 WMO toezicht regiobijdrage 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Saldo
96 96 0
Met deze wijziging wordt de ontvangen vergoeding voor de salariskosten toezichthouders WMO en Jeugdwet voor de regiogemeenten conform DVO (dienstverleningsovereenkomst) begroot binnen programma S06 Participatie en Armoedebestrijding. 2.13 Immerloo schuldenvrij Begrotingswijziging per programma 2024
2025
-712 425 1.137 0
-162
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen
Lasten Baten Lasten Saldo
162 0
Het budget voor het Experiment Immerloo Schuldenvrij hoort bij Wijkprogramma Malburgen. Via deze wijziging wordt het budget overgeheveld van stads- naar wijkprogramma. Daarnaast wordt de bijdrage van de Arnhemse stichtingen Dullertsstichting, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis en Stichting Sint Nicolai Broederschap van € 425.000 voor Experiment Immerloo Schuldenvrij in deze begrotingswijziging verwerkt. 2.14 Subsidie Luthersestraat Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
310 310 0
We hebben uw raad geïnformeerd over het woningbouwproject Luthersestraat 9 (raadsbrief 17 september 2024 stand van zaken ontwikkeling Luthersestraat 9, zaaknr 4310420). Voor de ontwikkellocatie Luthersestraat 9 zijn afspraken gemaakt om 47 sociale huurwoningen te realiseren, in plaats van 44 vrije sector huurwoningen en 2 commerciële ruimten. Door het omzetten naar sociale huurwoningen en gedeeltelijk huisvesten van bijzondere doelgroepen ontstaat een tekort van € 310.000. Hiervoor stellen we een bijdrage uit de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds beschikbaar. Met de begrotingswijziging wordt deze begrotingssubsidie van € 310.000 aan Vivare en de daar tegenover staande onttrekking aan de bestemmingsreserve in de begroting opgenomen. De door het rijk toegekende specifieke uitkering van
€ 514.250 is in verzamelbesluit 1 als begrotingssubsidie aan de ontwikkelende partij Kuiper Bouw opgenomen. Met de wijziging naar sociale huurwoningen zal deze subsidie niet aan Kuiper Bouw maar aan Vivare beschikt worden. Deze wijziging is opgenomen in het overzicht begrotingssubsidies van dit verzamelbesluit. 2.15 Gemeentefonds diverse decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie S12 Wonen en leefomgeving
Baten
962
Lasten Lasten Lasten Saldo
347 492 124 0
2025
2026 2027
2028
In de Septembercirculaire van het gemeentefonds zijn voor een aantal aparte beleidsvelden extra middelen toegekend. Deze middelen worden nog in 2024 in de begroting verwerkt om ingezet te kunnen worden. De overige mutaties uit de Septembercirculaire worden verantwoord in de Jaarrekening 2024. • Arnhem ontvangt op basis van het aantal asielzoekers in de opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een aanvullend bedrag van € 352.000 voor 2024 om de werkzaamheden in en voor de opvangcentra te vergoeden. • Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzondere bijstand. Via de decentralisatie-uitkering ‘Alleenverdienersproblematiek 2023-2024’ ontvangt Arnhem een bijdrage van € 347.000. • Arnhem ontvangt in 2024 een decentralisatie-uitkering van € 127.000 voor de bed-bad-brood voorzieningen. • Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd.
Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: maximale huurprijzen en huurverhogingen en de informatieplicht voor verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract. Voor de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet ontvangt Arnhem in 2024 € 124.000. • Het Rijk heeft extra middelen vrijgemaakt voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op den aangepaste kwaliteitseisen in de kinderopvang. Arnhem ontvangt hiervoor € 13.000. 2.16 Begrotingssubsidie Cityathome Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Saldo
30 30
In het kader van het uitvoeringsplan van NPAO onder actie 2.5.1 “Stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk” wordt een subsidie verleend aan de stichting City at Home. Deze wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Arnhem-Oost. 2.17 Regionale aanpak VSV Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
148 148 0
148 148 0
148 148 0
148 148 0
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
148 148 0
Voor de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) is de specifieke uitkering (SPUK) bijgesteld met de loon- en prijsontwikkeling. Met deze begrotingswijziging wordt deze bijstelling verwerkt. 2.18 Versterkingsgelden aanpak radicalisering Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
-54 -54 0
Jaarlijks worden door het Rijk de versterkingsgelden (specifieke uitkering voor de lokale aanpak van Radicalisering) beschikbaar gesteld en in de begroting binnen Veiligheid opgenomen. Dit betreft voor een deel trainingen gefaciliteerd door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Doordat deze trainingen goedkoper zijn dan aanvankelijk geraamd wordt de begroting bijgesteld. 2.19 Activiteiten NPAO Geitenkamp Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-81 81 0
Een deel van de activiteiten vanuit het nationaal programma Arnhem-Oost wordt door het Sportbedrijf uitgevoerd in Geitenkamp. Het budget daarvoor wordt overgeheveld van het programma Onderwijs naar Wijken Algemeen. 2.20 Bridge to Liberation Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
245 245 0
Voor 2024 krijgt stichting Bridge to Liberation een subsidie van € 955.000. Deze is € 245.000 hoger dan het bedrag in 2023. Dit komt door een verhoogde bijdrage van de provincie Gelderland (€ 170.000), een hogere bijdrage van het Vfonds (€ 75.000) en hogere kosten in verband met het kroonjaar. Middels deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting. 2.21 SPUK GALA budget 23 Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport Wijken Algemeen
Baten Lasten Baten Lasten Lasten Saldo
109 181 64 64 -71 0
2025
2026 2027
2028
In de regeling van de brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord is opgenomen dat maximaal 20% van het niet uitgegeven deel mee mag worden genomen naar 2024. Per abuis zijn niet alle budgetten, die in de begrotingswijziging in Verzamelbesluit 2 zijn verwerkt, meegenomen. Met deze begrotingswijziging wordt het toegestane restant aan de begroting toegevoegd. 2.22 COA Middelen Asiel Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
1.000 1.000
1.000 1.000
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo
In de samenwerkingsovereenkomst van de gemeente Arnhem met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) inzake toekomstbestendige opvang vluchtelingen is een ontvangst van € 1 miljoen voor 2024, 2025 en 2026 afgesproken. Met deze begrotingswijziging worden deze baten voor de jaren 2025 en 2026 begroot. 2024 is reeds in Turap-2 2024 opgenomen. 2.23 Samenwerkingsovereenkomst Kenniscampus Arnhem-Velp Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
50 50 0
Binnen de samenwerkingsovereenkomst Kenniscampus Arnhem-Velp is afgesproken dat de gemeente Arnhem als penvoerder optreedt en de bijdragen verzamelt van de deelnemende partijen. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot. 2.24 Ophoging bijdrage Airborne Region en stichting Liberation Route Europe Begrotingswijziging per programma 2024 2025 Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
8 8 0
8 8 0
2026 2027
8 8 0
2028
8 8 0
8 8 0
Arnhem betaalt namens de Airborne-gemeenten een bijdrage voor Airborne Region en stichting Liberation Route Europe. Als gevolg van prijsstijgingen wordt deze bijdrage verhoogd en ontvangen wij ook een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten. Met deze begrotingswijziging verwerken we dat in de begroting. 2.25 Bijdrage Mondriaan Fonds Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
64 64 0
Voor een kunstwerk in de openbare ruimte ontvangen wij een bijdrage van het Mondriaan Fonds. Met deze begrotingswijziging wordt het verwerkt in de begroting.
2028
2.26 Menzis leefkrachtbudget Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
150 150 0
Vanuit de zorgverzekeraar Menzis ontvangen wij een bedrag van het projectplan Leefkrachtbudget voor het gezondheidsplein. Dit heeft als voornaamste doel om inwoners met leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Met deze begrotingswijziging worden zowel lasten als baten begroot. 2.27 Merwede Project Begrotingswijziging per programma 2024
2025
-40 40 0
-45 45 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-45 45 0
-45 45 0
Een deel van het Merwede project wordt uitgevoerd door Rijnstad. Het budget hiervoor wordt overgeheveld van het programma Wonen en leefomgeving naar Wijken algemeen. 2.28 Rijnstad Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-19 19 0
De subsidie voor Rijnstad voor bewonersondersteuning wordt begroot op Wijken algemeen in plaats van Welzijn en inclusie. 2.29 Buurtbemiddeling Begrotingswijziging per programma 2024
2025
19 -19 0
19 -19 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
19 -19 0
Zoals in de raadsbrief ‘Buurtbemiddeling in Arnhem helpt overlast tussen buren oplossen’ (zaaknr. 4018487) is opgenomen, wordt Buurtbemiddeling vaker toegepast en wordt de verruiming van deze aanpak gedekt vanuit het budget Leefbare Wijken. Met deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt.
2.30 Scooterregeling Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
200 200 0
Zoals in de raadsbrief ‘Subsidieregeling slopen en vervangen brom- en snorfietsen 2024’ (zaaknr. 4145663) is opgenomen wordt de subsidieregeling voor de helft gefinancierd door het Rijk via de SPUK Schone Lucht Akkoord en voor de andere helft via onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Bereikbaarheid en het Klimaatfonds van elk € 100.000. Met deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt.
3. Technische aanpassingen 3.01 W&I loonsom wijken 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
-281 281 0
-332 332 0
-332 332 0
-332 332 0
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-332 332 0
In Verzamelbesluit 1-2024 is de CAO verhoging voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams begroot op het programma Participatie en armoedebestrijding. Met deze begrotingswijziging wordt dit overgeheveld naar Wijken Algemeen en toegevoegd aan het totale budget voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams. 3.02 Correctie subsidies sociale basis Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
438 -438 0
In de Begroting is voor dit jaar een incidenteel budget van € 1 miljoen opgenomen en beschikbaar ten behoeve van subsidies sociale basis. Daarvan is oorspronkelijk € 0,4 miljoen geraamd op het onderdeel Samenlevingsopbouw Wijken. Bij de verdeling van deze middelen over de concrete gesubsidieerde activiteiten is dit bedrag per abuis niet afgeraamd van het wijkbudget, maar van het stedelijk budget. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. 3.03 Leerplichtcoördinator voor de regio Begrotingswijziging per programma 2024
2025
33 33 0
33 33 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
33 33 0
33 33 0
Binnen het programma Onderwijs wordt een bestuursadviseur ingezet voor leerplichtcoördinatie voor de regio waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Deze vergoeding was nog niet opgenomen in de begroting. Met deze wijziging wordt de dekking structureel in de begroting opgenomen.
33 33 0
3.04 Bijdrage klimaat aan Vhf2 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
-3.779 -3.779 0
In Verzamelbesluit-2 2024 was in de verwerking van het raadsbesluit van 24 januari 2024 (zaaknr. 4028511) de onttrekking aan het Klimaatfonds ter dekking van Volkshuisvestingsfonds 2 in de begroting opgenomen. In de Begroting 2024 waren deze middelen echter reeds onttrokken aan het Klimaatfonds en beschikbaar gesteld in de exploitatie. Met deze begrotingswijziging wordt de eerdere onttrekking teruggedraaid en wordt de cofinanciering vanuit de exploitatie gedekt. 3.05 Budget Implementatie schuldhulpverlening Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
980 -980 0
De budgetten voor implementatie van Schuldhulpverlening in eigen beheer worden via deze wijziging samengevoegd binnen het programma participatie en armoedebestrijding, zodat de kosten beter gemonitord kunnen worden. 3.06 Cao loonsom burgerparticipatie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
Lasten
9
10
10
Lasten Saldo
-9 0
-10 0
-10 0
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S08 Welzijn en inclusie
De cao stijgingen van 2023 en 2024 zijn voor incidentele middelen in programma Welzijn en inclusie begroot terwijl de loonsom daar niet is verwerkt. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen op het juiste programma begroot. 3.07 Correctie 1fte gegevensverwerking naar bijstandsverlening Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
-12
Lasten Saldo
12 0
Met deze begrotingswijziging wordt 1fte formatie voor gegevensverwerking van het betaalproces voor bijstandsverlening overgeheveld van programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma S06 Participatie en Armoedebestrijding voor de eerste 2 maanden van 2024.
3.08 Groningensingel 1245 naar Cultuur Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
97 97 0
-28 28 177 177 0
-28 28 177 177 0
-27 27 177 177 0
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs S05 Cultuur
Lasten Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo
-27 27 177 177 0
De Groningensingel 1245 wordt niet langer gebruikt voor onderwijs maar heeft een culturele bestemming gekregen. Met deze begrotingswijziging worden de kapitaallasten afgeraamd op het programma Onderwijs en toegevoegd aan de BR Onderwijs om deze budgetten beschikbaar te houden voor onderwijshuisvesting. De exploitatielasten, inclusief de kapitaalasten worden toegevoegd in het programma Cultuur. Deze worden gedekt vanuit een kostprijs dekkende huur. 3.09 Programma groot onderhoud openbare ruimte Begrotingswijziging per programma 2024
2025
-1.000
1.000 1.000
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid
S12 Wonen en leefomgeving
Wijken Algemeen
Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
1.000 -800 -500 300 -250 250 0
205 280 75 250 250
680 555 -125
-85 -85
0
0
0
Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Herprogrammering heeft er toe geleid dat de geoormerkte middelen voor de bestrijding van invasieve exoten en bomenonderhoud anders over de jaren worden verdeeld. Daarnaast zijn de wegwerkzaamheden aan het Lange Water doorgeschoven naar volgend jaar, zodat ze niet samenvallen met de uitvoering van het groot onderhoud aan de Velperweg. Ook het groot onderhoud aan de Randweg is een jaar doorgeschoven. Dit omdat in 2024 het uitvallen van trolleybussen niet kan worden opgevangen met vervangend busvervoer. 3.10 Aanpassing bestemmingsreserves nav Jaarrekening 2023 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S04 Onderwijs S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg
Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten
-341 341 67 -67 12 -12 332 -332 81
2028
S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
-81 943 -921 101 -101 -22 320 -320 73 -73 0
0
Deze begrotingswijziging betreft nagekomen uitkeringen vanuit de decembercirculaire die in de jaarrekening 2023 in de BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop, BR Groenfonds en BR Inburgering zijn gereserveerd voor het besteden aan de specifieke beleidsterreinen in en na 2024. Daarnaast betreft deze begrotingswijziging de posten uit de nota budgetoverheveling 2023 die uiteindelijk definitief zijn overgeheveld van 2023 naar 2024 in de jaarrekening 2023, terwijl daarvoor in de begroting nog een schatting was gemaakt met het opstellen van de nota budgetoverheveling. 3.11 Schuldsanering horeca Begrotingswijziging per programma 2024
2025
100 -100 0
200 -200 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S03 Economie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
Zoals in de raadsbrief Subsidieregeling hulp voor de horeca, gemeente Arnhem 2024-2025 (zaaknr. 4318028) aangegeven wordt de ondersteuning aan ondernemers verlengd voor de jaren 2024 en 2025. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Energiearmoedefonds. Het budget valt momenteel onder Wijken Algemeen. Met deze begrotingswijziging wordt een deel ervan overgeheveld naar programma S03 Economie. 3.12 Verschuiving public affairs Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Lasten
18
54
54
54
54
Lasten Saldo
-18 0
-54 0
-54 0
-54 0
-54 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S03 Economie
Om alle taken en werkzaamheden ten aanzien van public affairs binnen één begrotingsprogramma te centreren, verschuiven binnen de begroting de taken voor Euregio Rijn-Waal en Internationaal van programma Economie naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijzing wordt dit verwerkt in de begroting.
3.13 Investering opvang dakloze EU-burgers Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo
-835 835 -300 300 0
0
65
64
63
65
64
63
0
0
0
In de Perspectiefnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de opvang dakloze EU burgers. De Beekstraat 63 wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor de opvang van dakloze EU-burgers. Deze investering wordt deels gedekt door een eenmalige toevoeging aan de BR kapitaalslasten vanuit beleidsveld Maatschappelijke opvang, en deels vanuit beleidsveld huisvesting bijzondere doelgroepen. (Zie ook 4.02) 3.14 Stichting Musis en Stadstheater Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
-1.347 -1.347 -1.347 -1.347 0 0
-1.347 -1.347 0
Door de verbouwing van het Stadstheater zijn de kosten en huurinkomsten in tot de oplevering in 2027 lager dan begroot. Hier tegenover staat dat de subsidie aan Stichting Musis en Stadstheater lager uitvalt. Met deze begrotingswijziging stellen we de begroting bij. 3.15 Diverse inhuur Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding S12 Wonen en leefomgeving
Baten
85
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
85 44 44 59 59 0
In 2024 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast wordt voor een langdurig zieke medewerker vervanging ingehuurd die wordt gedekt vanuit inkomsten uit de uitkering van WAO- en ziekengelden.
3.16 Loonsom Vastgoedmanagement Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Lasten
-128
-140
-140
-140
-140
Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
1 27 -15 32 29 31 21 1 0
1 30 -16 35 31 34 23 1 0
1 30 -16 35 31 34 23 1 0
1 30 -16 35 31 34 23 1 0
1 30 -16 35 31 34 23 1 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Met deze begrotingswijziging wordt de cao ontwikkeling verwerkt op de budgetten voor Vastgoedmanagement. Dit gebeurt op basis van de verdeling van de werkzaamheden voor de verschillende programma's. 3.17 Overheveling vergunningverlening parkeertaken Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid
Lasten Lasten Saldo
-43 43 0
-43 43 0
-43 43 0
-43 43 0
Binnen Mobiliteit zijn de parkeertaken opnieuw aanbesteed. Vanaf 1 januari 2025 worden uitvoeringstaken voor vergunningverlening die voorheen door de gemeente werden uitgevoerd, onder het programma Veiligheid, door de nieuwe parkeerdienstverlener uitgevoerd. Met deze begrotingswijziging worden de bijbehorende middelen overgeheveld vanuit het programma Veiligheid naar het programma Bereikbaarheid. 3.18 Terugdraaien EB CAK Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
642 642 0
642 642 0
642 642 0
642 642 0
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Baten Lasten Saldo
642 642 0
In Verzamelbesluit 2 2024 hebben we conform de raadsbrief “Voortgang regionale afspraken beschermd wonen” (zaaknr. 224495) de lasten en baten in de begroting verlaagd. Per abuis is met die wijziging van de financiële afspraken de Eigen Bijdragen volledig naar € 0 begroot. Met deze begrotingswijziging draaien we dit terug naar het afgesproken bedrag van € 642.000. 3.19 BR Duurzaam Arnhem tbv herinrichting Transformatorplein Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
57 57 0
2025
2026 2027
2028
Binnen de kaders van de bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem heeft het college op 20 augustus 2024 (zaaknr. 4239664) besloten € 57.000 in te zetten voor klimaatadaptieve herinrichting van het Transformatorplein (Wijkgroenagenda Arnhemse Broek). Met deze wijziging wordt dit besluit in de begroting verwerkt. 3.20 Nieuwe aanbesteding wijkonderhoud Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
-24 -8 -35 -4 0
-109 -38 -35 112 0
-109 -38 -35 112 0
-109 -38 -35 112 0
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid S12 Wonen en leefomgeving Wijken Algemeen
Lasten Lasten Baten Lasten Saldo
-109 -38 -35 112 0
Met ingang van 2024 zijn onderdelen van het wijkonderhoud opnieuw aanbesteed. Daarbij zijn enkele taken verschoven tussen de programma’s Bereikbaarheid, Wonen en leefomgeving en Wijken algemeen. In de nieuwe aanbesteding is het marktvegen voor derden komen te vervallen. Dit leidt tot een verlaging van de baten (en de lasten). 3.21 Subsidies Zorg en Welzijn Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Lasten Saldo
-23 -12 35 0
De subsidies voor mantelzorg verschuiven van Zorg en Welzijn en inclusie naar Wijken algemeen. 3.22 Perspectief voor de Jeugd Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport Wijken Algemeen
Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
70 70 120 120 0
Met de Raad is vorig jaar afgesproken om middelen uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds in het kader van het programma Perspectief voor de Jeugd via een verzamelbesluit toe te voegen aan jeugdgerelateerde budgetten binnen de reguliere begrotingsprogramma’s, indien daartoe aanleiding is. Dat is voor 2024 nu het geval voor de volgende vier onderdelen uit het programma: 1. Bijzondere bijstand – herijking sociaal medische indicatie (SMI): € 30.000 2. Onderwijs - sluitende ketenaanpak 2-4 jaar VVE: € 50.000 3. Gezondheidszorg – baby thuiszorg: € 50.000 4. Gezondheidszorg – schoolfruit op basisscholen: € 20.000
3.23 Aanpassing onttrekking tbv opvang EU-burgers Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
-500 500 0
-500 500 0
2028
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie
Onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo
In de Begroting 2024 is een onttrekking voor de opvang van dakloze EU-burgers uit de bestemmingsreserve WMO en Jeugdzorg begroot op programma Zorg. De daarmee samenhangende lasten zijn destijds begroot op het programma Welzijn en inclusie. Met deze wijziging wordt de onttrekking gecorrigeerd naar programma S08 Welzijn en inclusie. 3.24 Aframen middelen Regionaal Programma Werklocaties Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
-137 -137 0
In begroting 2024 zijn de inkomsten en uitgaven in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgenomen. De kosten die wij hiervoor maakten werden gedekt door de inkomsten van deelnemende gemeenten. Nu dit onderdeel is opgenomen in de begroting van de Groene Metropool Regio kunnen de lasten en baten uit de begroting van Arnhem wegvallen. 3.25 Implementatie Subsidiehuis Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie
Lasten Lasten Saldo
60 -60 0
Een deel van de werkzaamheden van het Subsidiehuis vindt plaats binnen zorg. Met deze begrotingswijziging wordt dit deel van het budget voor de implementatie van het Subsidiehuis overgeheveld van het programma Welzijn en Inclusie naar het programma Zorg. 3.26 Aanleg stil asfalt Begrotingswijziging per programma 2024
2025
123 123 0
98 98 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Vanuit het Actieplan Omgevingslawaai wordt voor de wegvakken met stil asfalt voor 2024 en 2025 een onttrekking gedaan uit de bestemmingsreserve Omgevingslawaai. In 2024 wordt er een onttrekking gedaan van € 122.500 voor de Ir. Van Muijlwijkstraat, Randweg en de Velperweg. In 2025 wordt er een onttrekking gedaan van € 98.250 voor de Utrechtseweg, Velperplein, Roosendaalseweg en Middachtensingel.
3.27 BR Volkshuisvesting Begrotingswijziging per programma 2024
2025
-540
540 540
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
540 0
Met deze begrotingswijziging worden de resterende middelen voor de wet goed verhuurderschap en aanvangsfase verhuurdersvergunningen met de egalisatiereserve volkshuisvesting verrekend. De resterende middelen worden vanaf volgend jaar opnieuw ingezet. 3.28 Loonsomkorting 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Lasten
597
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
-67 -101 -18 -26 -12 -100 -33 -5 -190 -17 -28 0
In de Perspectiefnota 2025 is besloten om de loonsom te begroten op maximum van de salarisschaal minus één periodiek. Vooruitlopend hierop is met de Turap-2 voor 2024 al € 1 miljoen ingeboekt. Dit bedrag staat nu in zijn geheel begroot op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze wijziging wordt dit verdeeld naar de verschillende begrotingsprogramma's. 3.29 Correctie verdeling loonsom Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Lasten
126
126
126
126
126
Lasten Saldo
-126 0
-126 0
-126 0
-126 0
-126 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S11 Ruimtelijke ontwikkeling
In de begroting 2023 zijn structurele middelen toegekend om de onevenwichtigheid tussen formatie en bezetting binnen het cluster Strategie, Beleid & Regie (SBR) op te lossen. Deze middelen waren tijdelijk op S00 geplaatst en middels Verzamelbesluit 2-2023 zijn de budgetten van S00 naar de inhoudelijke programma’s verdeeld. Per abuis is teveel van S00 overgeheveld naar S11. In Verzamelbesluit-3 2023 is dit voor 2023 gecorrigeerd. Met deze begrotingswijziging wordt het structureel gecorrigeerd.
3.30 Regeling rookgaskanalen Begrotingswijziging per programma 2024
2025
-125 125 0
-125 125 0
2026 2027
2028
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Lasten Saldo
In de begroting 2024 is er voor 2024 en 2025 een bedrag opgenomen voor de co-financiering van een subsidieregeling. Dit betreft een subsidieregeling voor het verwijderen of onklaar maken van rookgaskanalen. Dit budget was toegevoegd aan het programma Cultuur (Erfgoed). Met deze begrotingswijziging wordt het budget van het programma Cultuur gehaald en verplaatst naar het programma Klimaat, energie en milieu. 3.31 Verdeling tariefsverhoging leges 2025 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026 2027
2028
Baten
-161
-161
-161
-161
Baten Baten Baten Saldo
19 130 13 0
19 130 13 0
19 130 13 0
19 130 13 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Zoals opgenomen in de Begroting 2025 worden de legestarieven voor paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen in 2025 verhoogd tot aan de door het ministerie van BZK vastgestelde maximum tarieven. De overige legestarieven worden verhoogd met de consumentenprijsindex ter hoogte van 3,45%. De € 244.000 opbrengsten van deze tariefsverhogingen zijn in eerste instantie allemaal in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. € 161.000 aan opbrengsten valt onder andere programma's en wordt met deze begrotingswijziging naar de juiste programma's overgeheveld.
4. Investeringen 4.01 SPUK Sport 2024 (H4) 2024
IS09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
2025
2026
2027
2028
557 557 0
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2024 een bedrag ontvangen van € 4,0 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,4 miljoen) en een investeringen-deel (€ 0,6 miljoen). Met deze wijziging wordt het investeringen-deel begroot. Zie 2.01 voor het exploitatie-deel.
4.02 Beekstraat 2024
IS08 Welzijn en inclusie
Lasten Saldo
2025
2026
2027
2028
1.135 1.135
In de Perspectiefnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de opvang dakloze EU burgers. De Beekstraat 63 wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor de opvang van dakloze EU-burgers. Met deze begrotingswijziging wordt de investering verwerkt. (zie ook 3.14)