Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-3 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2023 Specificatie per onderwerp naar programma 1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 Financieel samenvoegen Wijkprogramma's (23A20) Begrotingswijziging per programma Baten
Lasten
2023 Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Bedragen x € 1.000 Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek Noordwest Noordoost Presikhaaf Malburgen Schuytgraaf / Elderveld De Laar / Elden Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg Subtotaal
-11.675 -2.046 -1.873 -2.383 -4.466 -2.967 -1.435 -1.337 -28.182
-31.603 -33.673 -26.346 -27.494 -40.126 -27.650 -19.442 -29.920 -236.253
-2.104 -1.510 -1.230 -1.733 -2.805 -1.343 -911 -1.344 -12.981
-1.581 -740 -601 -774 -1.352 -582 -441 -644 -6.716
Wijken Algemeen
28.182
236.253
12.981
6.716
0
0
0
0
Saldo
Bij de Jaarstukken 2022 is het amendement Financieel samenvoegen Wijkprogramma's (23A20). Naar aanleiding hiervan zullen in de Jaarstukken 2023 de 8 afzonderlijke wijkprogramma's financieel worden samengevoegd tot Wijken Algemeen. Met deze wijziging wordt ook de begroting van de 8 wijkprogramma's samengevoegd zodat de begroting en de verantwoording in de Jaarstukken 2023 op hetzelfde niveau plaats kan vinden. De wijkprogramma's voor 2024 en verder zijn reeds in de Begroting 2024 samengevoegd. 1.02 Onttrekking burgerberaad afval Begrotingswijziging per programma Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
75 75
190 190
0
0
In het raadsvoorstel ‘Eerste Arnhemse burgerberaad’ (zaaknummer 210721) is opgenomen dat de lasten van het burgerberaad afval van € 75.000 in 2023 en € 190.000 in 2024 worden gedekt met een onttrekking aan de bestemmingsreserve burgerberaden. In deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt. 1.03 Herinrichting Van Muijlwijkstraat Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
-119 119 0
-118 118 0
-117 117 0
-115 115 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid
Lasten Lasten Saldo
Door middel van deze wijziging wordt de herinrichting van de Van Muijlwijkstraat, zoals opgenomen in de raadsbrief/collegenota met zaaknummer 632213 d.d. 15-2-2022, verwerkt in de begroting. Met deze
begrotingswijziging worden de kapitaallasten overgeheveld van de stelpost kapitaallasten in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën naar het programma Bereikbaarheid. Zie ook 4.01.
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 Rijksmiddelen Randvoorwaardelijke functies Jeugdhulp Begrotingswijziging per programma 2023
2024
90 90 0
90 90 0
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Baten Lasten Saldo
Vanuit het rijk ontvangen wij voor 2023 (€ 90.000) en 2024 (€ 90.000) de specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp. Wij ontvangen deze middelen voor het coördineren van het plaatsingsproces op het niveau van een zorggebied van jongeren naar de gesloten jeugdhulp en het monitoren van de capaciteitsbehoefte in de gesloten jeugdhulp. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot. 2.02 Rijksmiddelen Sport 2023 Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Baten Lasten Saldo
371 371 1.492 1.492 0
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2023 een bedrag ontvangen van € 3,2 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatiedeel (€ 1,9 miljoen) en een investeringen-deel (€ 1,3 miljoen) zie 4.02. Het exploitatie-deel is verdeeld in Bedrijfsvoering (€ 0,4 miljoen) en Sport (€ 1,5 miljoen). 2.03 Rijksmiddelen Preventieakkoord '23 Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
80 80 0
De gemeente Arnhem heeft voor 2023 een aanvraag ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de specifieke uitkering Preventieakkoord 2023. De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG. Het bedrag dat Arnhem ontvangt voor 2023 is € 80.000.
2027
2.04 Rijksmiddelen informatiepunten digitale overheid en educatieve middelen Begrotingswijziging per programma 2023 2024 Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
2025
2026
2027
299 299 0
Het Rijk heeft een specifieke uitkering van € 156.000 toegekend ter bekostiging van de informatiepunten digitale overheid. We verhogen de subsidie van St. Rozet met dit bedrag voor de inrichting van dit informatiepunt. Hier kunnen mensen fysiek terecht voor informatie of hulp bij hun digitale verkeer met de overheid. Daarnaast heeft het Rijk de specifieke uitkering educatieve middelen geïndexeerd met € 143.000. Beide subsidies en bijbehorende lasten worden begroot binnen het programma Onderwijs. 2.05 Rijksmiddelen Sportakkoord 2022 Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
151 151 0
Vanuit het Rijk heeft Arnhem de specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen in 2022. De specifieke uitkering wordt ingezet voor het uitvoeren van het lokaal sportakkoord. De middelen van 2022 zijn meegenomen naar 2023. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot. 2.06 Rijksmiddelen MEOZ Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
1.301 1.301 0
Vanuit het Rijk ontvangt Arnhem de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022 en die het zal hebben over het jaar 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt. 2.07 Rijksmiddelen Preventie met Gezag Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
288 288 0
412 412 0
412 412 0
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
Door het Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Preventie met Gezag. Het betreft de honorering van de aanvraag “jeugdbescherming en jeugdreclassering in het kader van preventie met gezag” en een indexatie als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Met deze begrotingswijziging worden de extra Rijksmiddelen en de extra lasten in de begroting verwerkt.
2.08 Rijksmiddelen Aanpak Energiearmoede Begrotingswijziging per programma 2023
2024
424 564 140
3.802 3.802
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
0
Arnhem ontvangt een specifieke uitkering van het Rijk voor aanpak energiearmoede ter intensivering en verbreding van Arnhemse aanpak energiearmoede. In lijn met collegebesluit zaaknr. 441703 wordt dit in 2023 aangevuld met een onttrekking uit het Klimaatfonds van € 140.000. Het totale bedrag voor 2023 wordt als subsidie verstrekt aan de St. Energiebank Regio Arnhem. Met deze begrotingswijziging worden de verwachte kosten en de daar tegenover staande opbrengsten uit de Rijkssubsidie en onttrekking aan het Klimaatfonds in de begroting opgenomen. 2.09 Brede SPUK 2023-2026 Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
377 377 604 604 1.937 1.937 0
377 377 639 639 1.873 1.873 0
377 377 639 639 1.873 1.873 0
367 367 482 482 1.440 1.440 0
2027
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De regeling loopt vooralsnog tot en met 2026. Het Rijk moet nog besluiten hoe de regeling voor de periode daarna wordt vormgegeven. Met deze wijziging worden zowel het verleende bedrag aan de gemeente Arnhem als de lasten verwerkt in de begroting. 2.10 Dienstverleningsbudget Regionale Mobiliteitsteams (RMT's) Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Saldo
165 165 0
Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor de regionale mobiliteitsteams (RMT’s). Deze middelen zijn beschikbaar voor UWV, gemeenten en werkgevers en werknemers organisaties. Arnhem ontvangt de middelen op declaratiebasis via het UWV. Middels deze begrotingswijziging worden de te ontvangen subsidie van het UWV en de lasten in de begroting opgenomen.
2027
2.11 Nazorg ex-gedetineerden Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
14 14 0
14 14 0
14 14 0
14 14 0
14 14 0
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
Vanuit het Rijk wordt een subsidie verstrekt voor het begeleiden van ex-gedetineerden naar werk en een woning. Met deze wijziging wordt de verhoging van deze subsidie en van de hiermee verband houdende lasten in de begroting verwerkt. 2.12 Europees project SCEPA Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
63 63 0
154 154 0
180 180 0
95 95 0
17 17 0
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
Arnhem neemt deel aan het Europese subsidieproject SCEPA dat bijdraagt aan het verminderen van de CO2uitstoot van de gebouwde omgeving en het verminderen van energiearmoede zodat de energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Via een Europese cofinanciering wordt 60% van de totale projectkosten van € 850.000 gedekt. De overige kosten worden hoofdzakelijk gedekt uit het programma Arnhemse Aanpak Energiearmoede (AAEA). De totale subsidie en de lasten van € 510.000 wordt in de jaren 2023 tot en met 2027 in de begroting opgenomen. 2.13 Septembercirculaire 2023 Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Lasten Saldo
228 68 160 0
In de Septembercirculaire van het gemeentefonds zijn voor een aantal aparte beleidsvelden extra middelen toegekend. Deze middelen worden nog in 2023 in de begroting verwerkt om ingezet te kunnen worden. De overige mutaties uit de Septembercirculaire worden verantwoord in de Jaarrekening 2023. ● DU Vrouwenopvang In de septembercirculaire wordt op verzoek van de VNG, na consultering van de betrokken wethouders van de centrumgemeenten vrouwenopvang, met ingang van 2023 een structureel bedrag uitgenomen. Het betreft een voortzetting van de uitname in voorgaande jaren. Het bedrag wordt overgeboekt naar de begroting van het ministerie van VWS. Het bedrag wordt gebruikt voor het ophogen van de specifieke uitkering Specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 2023 en verder voor hulp aan slachtoffers eergerelateerd geweld seksuele uitbuiting, het Landelijk Centrum Seksueel Geweld en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Daarnaast zijn de maatstaven in het verdeelmodel geactualiseerd. In totaal ontvangt Arnhem hierdoor € 56.000 extra. Dit wordt verwerkt in het programma Welzijn en inclusie.
● DU Regionale doelgroepen specifieke aanpak Het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur van het ministerie van SZW beogen om de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen die de arbeidsmarkt biedt te benutten. Doelstelling van de decentralisatieuitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarkregio. De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s, waarbij elke centrumgemeente in 2023 middels de septembercirculaire
éénmalig een gelijk bedrag van € 68.000 ontvangt. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen aan het programma Participatie en armoedebestrijding toegevoegd. ● DU Maatschappelijke opvang In de septembercirculaire worden de maatstaven in het verdeelmodellen van de maatschappelijke opvang in lijn gebracht met de maatstaven zoals deze nu in het herijkte verdeelmodel voor de algemene uitkering worden gebruikt. Arnhem krijgt hierdoor in 2023 € 103.000 meer. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen aan het programma Welzijn en inclusie toegevoegd. 2.14 Actualisatie begroting Bossen en Parken Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
257 257 0
257 257 0
257 257 0
257 257 0
257 257 0
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
De kosten van het beheer en onderhoud van “bossen en parken” zijn gestegen. Tegenover deze kostenstijging staan extra opbrengsten derden. 2.15 Diverse Provinciale subsidies Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
Bedragen x € 1.000 S03 Economie S05 Cultuur
Baten Lasten Baten Lasten Saldo
197 197 1.059 1.059 0
Programma Economie ● Arnhem ontvangt € 159.000 subsidie voor het uitvoeren van een intergemeentelijk programma ter bevordering van de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed. De subsidie heeft een looptijd van november 2022 tot en met december 2024. Voor 2023 ontvangt de gemeente een voorschot van € 56.000. Daarnaast ontvangt Arnhem een bijdrage van € 45.000 uit buurgemeenten en € 30.000 impulsbudget van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Daarmee wordt totaal € 131.000 aan baten en bijbehorende lasten in 2023 in de begroting opgenomen. ● Arnhem ontvangt € 34.500 subsidie voor de procesbegeleiding of advisering in het kader van een herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van gebied Binnenstad Arnhem. De subsidie heeft een looptijd van oktober 2022 tot en met oktober 2023. De gemeente ontvangt een voorschot van 80%. Een deel van het voorschot is al in 2022 ingezet. Het resterende deel van € 22.000 voor 2023 wordt hierbij in de begroting verwerkt. ● Arnhem ontvangt € 50.000 subsidie voor de uitvoering van het belevingsgebied Veluwezoom. De subsidie heeft een looptijd van september 2021 tot en met mei 2023. Het project is in 2023 vastgesteld en de gemeente ontvangt de resterende 20% (€ 10.000) die hierbij in de begroting wordt verwerkt.
De gemeente Arnhem ontvangt vanuit de provincie Gelderland € 102.750 subsidie voor het uitvoeren van de vrijetijdsagenda van de samenwerkende gemeente Arnhem-Nijmegen. In 2023 ontvangt de gemeente de resterende 20% van € 20.550. ● Arnhem ontvangt € 93.530 subsidie voor procesondersteuning ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bedrijventerrein Nieuwe Haven. De subsidie is in 2023 vastgesteld en op basis hiervan hebben wij het resterende bedrag van € 13.906 ontvangen. Programma Cultuur ● Arnhem ontvangt € 80.000 subsidie voor het realiseren van een herdenkingsmonument voor het Gelderse slavernijverleden. Dit project loopt van februari 2023 tot en met december 2024. € 64.000 (80%) van de subsidie hebben wij vooraf ontvangen en wordt hierbij in de begroting verwerkt. ● Arnhem ontvangt € 1.300.000 subsidie voor de transformatie van de cultuursector door duurzame versterking van de regionale culturele infrastructuur Arnhem-Nijmegen (Groene Metropool Regio / Cultuurregio 025). De subsidie heeft een looptijd van juni 2022 tot en met december 2025. Tachtig procent van de subsidie hebben wij vooraf ontvangen in 2022 en 2023. Het vooraf ontvangen bedrag van € 995.000 in 2023 wordt hierbij in de begroting verwerkt.
2.16 DUO Subsidie Maatschappelijke Diensttijd Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
251 251 0
247 247 0
169 169 0
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging worden de ontvangen subsidie en de lasten uit hoofde van de Maatschappelijke Diensttijd verwerkt in de begroting. Deze subsidie is het vervolg op de eerder ontvangen subsidie voor Maatschappelijke Diensttijd, voor jongeren tussen 17 en 27 jaar. 2.17 Doorbelasting WTC lidmaatschap Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S03 Economie
Baten Lasten Saldo
12 12 0
Jaarlijks betaalt de gemeente Arnhem het World Trade Center Association als licentiehouder voor het lidmaatschap. Met de eigenaar van het pand is afgesproken dat dit lidmaatschap wordt doorbelast aan de beheerder van het pand. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten verwerkt in de begroting. 2.18 Subsidie St Sinterklaasintocht Arnhem Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
-5 5 0
-5 5 0
-5 5 0
-5 5 0
-5 5 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S03 Economie
Lasten Lasten Saldo
Stichting Sinterklaasintocht Arnhem heeft voor 2023 een subsidie aangevraagd ter hoogte van € 10.000. De subsidie was in 2022 als incidenteel verwerkt in de begroting en wordt vanaf 2023 structureel opgenomen. De subsidie is in 2022 voor de helft gedekt vanuit het budget voor regionale samenwerking. Deze dekking wordt overgeheveld naar het budget voor evenementen binnen het programma Economie. Met deze begrotingswijziging wordt de subsidie structureel opgenomen in de begroting. 2.19 Meerwerk Sportbedrijf Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport
Lasten Lasten Saldo
-3 3
Sportbedrijf Arnhem heeft naast de begrotingssubsidie een aanvullende subsidie voor meerwerk aangevraagd. Voor € 3.000 wordt dit gedekt vanuit het budget voor brede combinatiefuncties in het programma Cultuur.
2027
2.20 Subsidie St. Bewonersbedriijf de Oosthof Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
-34 34 0
-34 34 0
-34 34 0
-34 34 0
-34 34 0
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
De subsidie van St. Bewonersbedriijf de Oosthof wordt met deze wijziging omgezet naar een structurele begrotingssubsidie. De dekking hiervoor wordt vanuit het programma Welzijn en inclusie overgezet naar Wijken Algemeen. 2.21 Klimaat en Energie Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
613 886 274 0
Arnhem ontvangt een provinciale subsidie van € 40.000 voor duurzame circulariteit. Deze wordt met de bijbehorende uitgaven in de begroting opgenomen. Voor de duurzame mobiliteitsregeling ontvangt Arnhem van het Rijk een subsidie van € 72.500. Dit wordt conform collegebesluit (zaaknr. 616217) aangevuld met een onttrekking van € 4.000 uit het Klimaatfonds en samen met de bijbehorende lasten in de begroting opgenomen. Voor het warmtenet Elderveld heeft Arnhem een subsidie van het Rijk toegekend gekregen van € 6,1 miljoen. Hiervan is € 500.000 uitgekeerd. Deze wordt met de bijbehorende lasten in de begroting opgenomen. Voor de subsidieregeling circulariteit (zaaknr. 654588), warmtenet Kronenburg (zaaknr. 529410) en het aanjaagfonds (zaaknr. 427932) wordt conform collegebesluitvorming binnen de kaders van het Klimaatfonds respectievelijk € 75.000, € 40.000 en € 155.000 aan het Klimaatfonds onttrokken en de bijbehorende lasten in de begroting opgenomen. 2.22 KWAS Klimaatfonds Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
737 1.206 468 0
Met de Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) worden particuliere woningeigenaren met een kleine woning geholpen hun woning te verduurzamen. Een € 737.000 van deze aanpak wordt gedekt door een specifieke uitkering van het Rijk conform collegebesluitvorming (zaaknr. 80646) wordt dit aangevuld met een onttrekking aan het klimaatfonds.
3. Technische aanpassingen 3.01 DU Meerkosten Sociaal Domein Oekraine Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
S08 Welzijn en inclusie
S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
112 -402 -201 -201 89 89 -112 112 112 0
In de decembercirculaire 2022 is de decentralisatie uitkering meerkosten & sociaal domein Oekraine opgenomen. De middelen zijn met de jaarrekening 2022 via de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds - Overloop overgeheveld naar 2023. Dit is in Verzamelbesluit 2 technisch onjuist verwerkt waardoor per saldo de baten en lasten onterecht met € 201.000 werden verhoogd. Met deze begrotingswijziging worden de onterechte baten en lasten afgeboekt en worden de lasten en onttrekking aan de BR Taakmutaties op de juiste programma’s begroot. 3.02 Correctie toevoeging BR Arnhem Oost Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Onttrekking aan BR Volkshuisvesting Toevoeging aan BR Arnhem Oost Saldo
831 831 0
In 2022 zijn resterende middelen inzake Arnhem Oost per abuis aan de BR Volkshuisvesting gedoteerd ipv aan de BR Arnhem Oost. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. 3.03 Correctie verdeling loonsom Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Saldo
126 -126 0
In de begroting 2023 zijn structurele middelen toegekend om de onevenwichtigheid tussen formatie en bezetting binnen het cluster Strategie, Beleid & Regie (SBR) op te lossen. Deze middelen waren tijdelijk op S00 geplaatst en middels Verzamelbesluit 2-2023 zijn de budgetten van S00 naar de inhoudelijke programma’s verdeeld. Per abuis is teveel van S00 overgeheveld naar S11, dat wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. 3.04 Werkinvesteringsfonds, bestaanszekerheid en perspectief (op werk) Begrotingswijziging per programma
2023
2024
2025
2026
-1.000 1.000 0
-450 450 0
-1.150 1.150 0
-2.000 2.000 0
2027
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging worden de budgetten verlenging Werkinvesteringsfonds, bestaanszekerheid en perspectief (op werk) uit de Begroting 2023 begroot daar waar ook de daadwerkelijke kosten worden gemaakt. De middelen bestaanszekerheid en Perspectief op werk verschuiven daarmee van programma S06 Participatie en armoedebestrijding naar Wijken Algemeen. 3.05 Uitvoeringskosten gebiedsteams Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
-425 425 0
-425 425 0
-425 425 0
-425 425 0
-425 425 0
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
In Verzamelbesluit 2-2023 is de CAO verhoging voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams begroot op het programma Participatie en armoedebestrijding Met deze begrotingswijziging wordt dit overgeheveld naar Wijken Algemeen en toegevoegd aan het totale budget voor de uitvoeringskosten van de gebiedsteams. 3.06 Correctie Evenementenbeleid Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
8 -8 0
8 -8 0
8 -8 0
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S03 Economie
Lasten Lasten Saldo
Het budget voor evenementenbeleid uit de Begroting 2023 is als capaciteit verwerkt in de begroting en daarmee ook geïndexeerd conform de cao verhoging. Deze middelen worden echter anders ingezet en middels deze wijziging wordt de indexatie teruggezet op de stelpost binnen het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. 3.07 Afdeling nieuwkomers 2023 Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S08 Welzijn en inclusie
Lasten Lasten Saldo
118 -118 0
Deze begrotingswijziging begroot de middelen die nodig zijn voor uitvoering van de Wet Inburgering naar Bureau Nieuwkomers. Het budget wordt begroot binnen het budget voor burgerzaken op het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. De dekking komt uit de middelen van het programma Welzijn en Inclusie.
2027
3.08 Verdeling arbeidsmarkttoelage Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
15 -107 92 0
15 -62 47 0
15 -62 47 0
15 -62 47 0
15 -62 47 0
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Lasten Saldo
Binnen het programma Welzijn en inclusie is het totale budget voor de arbeidsmarkttoelage bij welzijnsorganisaties begroot. Met deze begrotingswijziging wordt het budget deels doorverdeeld naar programma’s Zorg en Wijken Algemeen. 3.09 Diverse inhuur Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
242 242 87 87 73 73 0
In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast wordt voor een langdurig zieke medewerker vervanging ingehuurd die wordt gedekt vanuit inkomsten uit de uitkering van WAO- en ziekengelden. 3.10 Correctie Verbonden Regio GMR Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
210 -210 0
210 -210 0
210 -210 0
210 -210 0
210 -210 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid
Lasten Lasten Saldo
Per abuis is de bijdrage voor het Regiobureau van de Groene Metropoolregio in Verzamelbesluit 2-2023 begroot op het programma Bereikbaarheid in plaats van het programma Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. 3.11 Formatie circulariteit Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
-122 122 0
-210 210 0
-210 210 0
-210 210 0
-210 210 0
Bedragen x € 1.000 S03 Economie S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Lasten Saldo
Circulariteit wordt uitgevoerd vanuit het programma Klimaat, energie en milieu. Met deze begrotingswijziging wordt de dekking hiervoor overgeheveld vanuit het programma Economie.
3.12 Correctie IU Participatie Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën
S06 Participatie en armoedebestrijding S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
527 -527 -527 1.053 527 0
In Verzamelbesluit 2-2022 is een onttrekking van € 527.000 aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds – Overloop en de bijbehorende last vanuit de IU Participatie van het gemeentefonds in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. In Verzamelbesluit 2-2023 is dit technisch onjuist overgeheveld naar het programma Participatie en armoedebestrijding waardoor per saldo de baten onterecht met € 527.000 zijn verlaagd en de onttrekkingen met eenzelfde bedrag onterecht zijn verhoogd. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd, waardoor in 2023 in programma Participatie en armoedebestrijding een onttrekking en last van € 527.000 resteren. 3.13 Subsidie Rijnstad Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
-316 933 -618 0
-307 891 -585 0
-307 891 -585 0
-307 891 -585 0
-307 891 -585 0
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Lasten Saldo
De subsidie van Rijnstad heeft betrekking op verschillende beleidsvelden. Met deze begrotingswijziging worden de kosten worden op de juiste beleidsvelden (en daarmee programma’s) begroot. 3.14 Programma Groot Onderhoud Openbare Ruimte Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
-1.413 -1.413
413 413
500 500
833 833
0
0
0
0
2027
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Jaarlijks wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een bestemmingsreserves Groenfonds en Groot Onderhoud Openbare Ruimte ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Zo is de uitvoering van het project Velperweg verschoven van 2023 naar 2024 en dit heeft consequenties voor de bomenprogrammering. Ook heeft vertraging bij Rijkswaterstaat en het Waterschap geleid tot vertraging in de door de gemeente geprogrammeerde baggerwerkzaamheden. Met deze wijziging wordt de begrote onttrekking aan de reserve daarmee in lijn gebracht.
3.15 Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S03 Economie S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Saldo
643 -643 0
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor de beëindiging van de woonfuncties woonboten Nieuwe Haven overgeheveld van het programma Ruimtelijke ontwikkeling naar het programma Economie. Het over te hevelen budget bestaat uit de incidenteel toegekende middelen uit de Begroting 2023 en de overgehevelde middelen vanuit 2022. Over de besteding wordt verantwoord in het kader van uitvoeringsagenda Nieuwe Haven die reeds binnen het programma Economie valt. 3.16 Programmamiddelen SBR Begrotingswijziging per programma 2023
2024
2025
2026
2027
19 -10 -9 0
4
4
4
4
-4 0
-4 0
-4 0
-4 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Lasten Saldo
Deze begrotingswijziging betreft het omzetten van capaciteit naar programmamiddelen binnen S05 Cultuur, S11 Ruimtelijke ontwikkeling en S12 Wonen. Het gaat om het budget voor het milieuplan, woonwagenlocaties en verhuurdersvergunningen. Deze programmamiddelen zijn eerder onterecht omgezet naar loonkosten hetgeen met deze begrotingswijziging wordt gecorrigeerd. 3.17 Loonsom correctie Begrotingswijziging per programma 2023
2024
-26 26
-26 26
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S01 Veiligheid
Lasten Lasten Saldo
Bij de doorrekening van de CAO wijziging per 2 januari 2023 in de loonsommen in Verzamelbesluit 2-2023 is € 26.000 niet op het juiste programma terecht gekomen. Via deze wijziging vindt alsnog overheveling naar het programma Veiligheid plaats.
4. Investeringen 4.01 Herinrichting Van Muijlwijkstraat Begrotingswijziging per programma 2023
IS02 Bereikbaarheid
Baten Lasten Saldo
2024
2025
2026
2027
717 3.230 2.513
Met deze wijziging wordt de investering van de herinrichting van de Van Muijlwijkstraat, zoals opgenomen in de raadsbrief/collegenota met zaaknummer 632213 d.d. 15-2-2022, verwerkt in de begroting. Zie ook 1.03.
4.02 Rijksmiddelen Sport 2023 Begrotingswijziging per programma 2023
IS09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
2024
2025
2026
2027
1.333 1.333 0
Het investeringsdeel van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport wordt met deze begrotingswijziging met het daarmee samenhangende investeringsbudget in de begroting opgenomen. Zie ook 2.02.