Document · PDF

Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-3 2022 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma

Politieke Avond 21 december 2022, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: Verzamelbesluit-3 202211.633 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's Met betrekking tot het verzamelbesluit volgt hieronder per onderwerp een beknopte toelichting. De nummering van het onderwerp verwijst naar de nummering in de cijfermatige specificatie per onderwerp, die hieronder volgt.

Begrotingswijzigingen Exploitatie

1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt -

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden (S01) Vanuit het Rijk wordt jaarlijks een bijdrage verstrekt voor de nazorg van ex-gedetineerden. Met deze wijziging wordt deze bijdrage van € 59.000 structureel in de begroting verwerkt. De begroting zal jaarlijks worden bijgesteld. 2.02 Correctie VSA subsidieregeling (Geb 1 t/m Geb 8, S04) Binnen de subsidieregeling Voorschools Aanbod Gemeente Arnhem (VSA) worden de beschikkingen per kwartaal gewijzigd o.b.v. actuele gegevens. Een deel hiervan betreft het VVE. Dit gedeelte staat op de wijkprogramma’s begroot. Deze subsidies worden echter op het programma onderwijs (bij Stichting Peutercentra Arnhem, Partou en Twins) verantwoord. Met deze wijziging worden de gewijzigde beschikkingen begroot op het programma onderwijs. 2.03 Correctie subsidieregeling conciërges (Geb 1 t/m Geb 8) Voor de subsidieregeling Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen is voor 2022 een plafond ingesteld van € 390.000. Er zijn twee beschikkingen afgegeven. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt en wordt de verdeling tussen de wijken in lijn gebracht met de beschikkingen.

2.04 Correctie subsidie Onderwijsspecialisten (Geb 1 t/m Geb 8, S04) De subsidie aan de Onderwijsspecialisten wordt zoals alle voortijdig schoolverlaten (VSV) subsidies verdeeld over de wijken. Deze subsidie is echter per abuis stedelijk begroot. Met deze wijziging wordt de begroting weer gecorrigeerd. 2.05 Herverdeling Subsidie Rijnstad (Geb 1 t/m Geb 8, S05, S08) Om aan te sluiten bij de verleende subsidie aan Rijnstad op de verschillende beleidsvelden, worden met deze begrotingswijziging de budgetten op de juiste beleidsvelden begroot. Er zijn de afgelopen jaren onderdelen in de subsidieverlening gewijzigd, hier wordt de begroting nu op aangepast. 2.06 Correctie Rijksuitkeringen Onderwijs (Geb 1 t/m Geb 8, S04) De Rijksuitkeringen voor Regionale Volwasseneneducatie en Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (RMC) zijn recent door het Rijk bijgesteld voor 2022. Met deze begrotingswijziging worden de herziene beschikkingen financieel vertaald. 2.07 Nieuwe ESF VSO PRO (S06) Met behulp van de Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) subsidie wordt geïnvesteerd in activiteiten direct gericht op de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolg onderwijs in onze arbeidsmarktregio. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de ontvangen subsidie zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt.

Deze subsidie wordt vervolgens doorgezet naar deelnemende scholen. 2.08 Subsidieregeling Scouting (Geb 1 t/m Geb 8, S08) De subsidieregeling voor Scouting was nog niet correct in de begroting opgenomen. De subsidies worden stedelijk verstrekt, de dekking staat over de wijken verdeeld. Met deze wijziging worden de subsidies juist begroot. 2.09 Social Return on Investment (S06) De gemeenten in Midden Gelderland willen meer impact maken met hun eigen inkoop door de inzet van social return. Voor het jaar 2022 is afgesproken dat deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal een bijdrage leveren aan de kosten van het project Social Return on Investment (SROI). Omdat Arnhem het project uitvoert, worden deze baten en lasten in de Arnhemse begroting opgenomen. 2.10 RMT regeling (S06) Medio 2021 zijn in alle 35 arbeidsmarktregio’s, zo ook in Midden-Gelderland, Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) actief geworden. Met als opdracht vanuit het Rijk om - met ijkdatum 12 maart 2020 - transities van werk(loosheid) naar werk te bevorderen. Ook in 2022 zijn er middelen beschikbaar om het werk van de RMT’s te continueren. Deze middelen zijn beschikbaar voor UWV, gemeenten en werkgevers en werknemers organisaties. Arnhem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de inkopen namens de andere gemeenten in de arbeidsmarktregio.

Met deze begrotingswijziging wordt de ontvangen subsidie voor opgenomen aan zowel de baten- als de lastenkant.

2.11 SPUK Energiearmoede (S10) Arnhem ontvangt een aanvullende Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk voor de intensivering en verbreding van Arnhemse aanpak energiearmoede. Met deze begrotingswijziging worden inkomsten van de subsidie en de daar tegenoverstaande uitgaven (€ 235.970 in 2022 en € 2.700.000 in 2023) in de begroting opgenomen. 2.12 SPUK Radicalisering (S01) Ten onrechte is in Verzamelbesluit 2 2022, het in natura gedeelte van de Specifieke Uitkering (SPUK) Radicalisering van het Rijk uit de begroting gehaald. Het in natura gedeelte (opleidingskosten) moet echter wel in de begroting opgenomen worden. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

2.13 Actualisatie NPO middelen Rijk (S04) Initieel is de Rijksuitkering m.b.t. de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen voor het volledige bedrag in 2022 begroot. Een deel van de uitkering verstrekt het Rijk echter in 2023. Met deze wijziging wordt de Rijksuitkering conform beschikking verwerkt in de begroting 2022 en 2023.

2.14 Aansluiting begrotingssubsidies wijken (Geb 1 t/m Geb 8, S08) De subsidie aan stichting Humanitas van € 12.000 stond onterecht begroot op het programma Zorg en wordt nu overgezet naar de wijkprogramma’s. 2.15 SPUK Sport 2022 (S00, S09) - zie ook 4.03 Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2022 een bedrag ontvangen van € 5,1 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,0 miljoen) en een investeringen-deel (€ 2,1 miljoen zie 4.03). Het exploitatie-deel is verdeeld in Bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen) en Sport (€ 2,4 miljoen).

2.16 SPUK Sportakkoord 2022 (S09) In 2018 is samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Arnhem heeft voor het jaar 2022 een eerste (€ 80.000) en tweede (€ 70.866) voorschot ontvangen. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt. 2.17 Herziening Rijksuitkering OAB (Geb 1 t/m Geb 8) De Rijksuitkering voor het onderwijs achterstanden beleid (OAB) is recent door het Rijk bijgesteld voor 2022 (definitief) en voor 2023 en verder (voorlopig). Met deze begrotingswijziging worden de herziene beschikkingen financieel vertaald. 2.18 Energietoeslag (Geb 1 t/m Geb 8, S00) In de septembercirculaire van het gemeentefonds is € 9,1 miljoen toegekend in het kader van de energietoeslag. Deze energietoeslag wordt nog in 2022 aan de inwoners uitgekeerd. Op basis van het raadsvoorstel van 28 september wordt dit in de begroting verwerkt. 2.19 Compensatie covid SW (S00, S06) In de septembercirculaire van het gemeentefonds is € 149.279 toegekend voor de compensatie van extra kosten voor de sociale werkvoorziening (SW) als gevolg van covid. Conform regionale afspraken zetten we dit bedrag door naar Scalabor die voor ons de SW uitvoert.

2.20 Invoering wet Kwaliteitsborging (S00, S11) In de septembercirculaire van het gemeentefonds is € 167.144 toegekend voor 2023 en voor 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 68.000 in het kader van de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Met deze begrotingswijziging wordt dit budget voor de uitvoeringslasten toegevoegd aan het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling. 2.21 Leerlingenvervoer Oekraïne (S00, S08) In de septembercirculaire van het gemeentefonds is € 99.261 toegekend in het kader van leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen. Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer van Oekraïense kinderen naar de schoollocatie en maken hiervoor kosten. Vanuit het Rijk worden middelen beschikbaar gesteld om deze kosten te compenseren. De betaling van deze middelen vindt plaats in twee termijnen. De eerste termijn loopt van 1 maart tot 16 juli en de tweede termijn van 17 juli tot 31 december. Met deze begrotingswijziging wordt de eerste termijn in de begroting verwerkt. 2.22 SPUK Bodem 2022 (S11) Arnhem krijgt een specifieke uitkering van €112.750 voor het afronden van de bodemsanering op een aantal locaties. De bestedingsperiode is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. In 2022 is er al 50k uitgegeven voor dit doel en het restant zal naar verwachting volgend jaar besteed worden.

Met deze begrotingswijziging worden de gemaakte en verwachte kosten en de daar tegenoverstaande inkomsten in de begroting opgenomen.

3. Technische aanpassingen 3.01 Correctie detacheringsopbrengsten (S00, S12) De opbrengsten uit detachering zijn per abuis op het verkeerde programma begroot. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd naar het juiste programma. 3.02 Definitieve plaatsing ID medewerker (S00, S03) Een in-/doorstroom (ID) medewerker is tijdelijk geplaatst geweest bij Burgerzaken. Deze krijgt een definitieve plaatsing bij de Historische Kelders Arnhem. Met deze overboeking worden salaris- en subsidiebudget naar de Historische Kelders overgeheveld. 3.03 Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (S10) - zie ook 4.01 In het uitvoeringsagenda klimaatadaptie Arnhem is het project Waterbuffer Valkenhuizen opgenomen. Vanuit het klimaatfonds wordt financieel bijgedragen aan de realisatie van dit project, deze bijdrage wordt middels deze wijziging nu in de begroting opgenomen. 3.04 Bijdrage Openbare Ruimte Blauwe Golven (S02, S12) In 2020 zou vanuit cluster Openbare Ruimte €100.000 worden bijgedragen ter dekking van de kapitaallasten project Blauwe Golven. Echter is deze bijdrage in dat jaar niet verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage in 2022 alsnog toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten. 3.05 ICT W&I Re-integratiebudget miv 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06) Re-integratie is begroot binnen de wijkbudgetten en wordt uitgevoerd door Werk en Inkomen (W&I).

Voor de ICT ondersteuning daarvan wordt binnen Informatie formatie aangetrokken en licenties uitgebreid. Met deze wijzigingen worden budget en kosten bij elkaar gebracht.

3.06 Actualisatie verdeling loonsom en uren cluster G&V (Geb 1 t/m Geb 8, S00,S01, S02, S04, S05, S09 t/m S12) In de begroting is een inschatting gemaakt van de verdeling van de inzet van het cluster Gebiedsrealisatie & Vastgoed (G&V) over de verschillende programma’s. Op basis van de huidige inzet voor de verschillende activiteiten, wordt deze verdeling geactualiseerd.

3.07 Herijking groot onderhoud parkeerplan Spijkerkwartier (Geb 1) Voor het realiseren van het parkeerplan Spijkerkwartier is in de periode van 2022 t/m 2027 een bedrag van € 1,3 miljoen bestemd voor groot onderhoud. Een deel van de werkzaamheden worden niet in 2022, maar in 2023 afgerond. Via de bestemmingsreserve groot onderhoud worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar 2023. 3.08 1 Integraal huisvestingsplan (S04) Vanuit de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting wordt budget beschikbaar gesteld om te kunnen starten met de totstandkoming van 1 integraal huisvestingsplan voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs zoals beschreven in de raadsbrief procesvoorstel integraal huisvestingsplan onderwijs Arnhem van 19 juli (aaknr. 677555). Met deze wijziging wordt dit in de begroting opgenomen. 3.09 Onttrekking 2022 BR WIF (S06) Het Werk-Investeringsfonds (WIF) is in 2019 ingesteld als onderdeel van het programma doorbraak naar werk (DNW). Middels deze begrotingswijziging worden de kosten van de gerealiseerde WIF projecten in 2022 aan de bestemmingsreserve Werk-Investeringsfonds onttrokken. 3.10 Individuele Studietoeslag (Geb 1 t/m Geb 8, S06) Tot 1 april 2022 is de Individuele Studietoeslag (IST) onderdeel van de bijzondere bijstand. Na 1 april is dit onderdeel van werk en inkomen.

Met deze begrotingswijziging wordt het budget tot 1 april overgezet naar de bijzondere bijstand. 3.11 Pilot samengesteld project Velperweg (S10) - zie ook 4.02 Pilot samengesteld project Velperweg is bedoeld om de interne en externe bijdragen in de begroting beter zichtbaar te maken op de betrokken budgettaire activiteiten/projecten, zoals dat nu alleen nog via de realisatie achteraf gebeurt. Hierbij wordt ook de bijdrage uit het klimaatfonds in de begroting verwerkt. 3.12 Opbrengst detachering 2022 SBR (S00) In 2022 wordt een medewerker in verband met een specifieke opdracht gedetacheerd bij een externe partij. De opbrengst van detachering wordt ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. 3.13 Correctie begroting Ontmoeten & Verbinden (Geb 1 t/m Geb 8) In Verzamelbesluit 2 is bij Aanpassing BR Taakmutaties nav JRR 2021 is het budget inzake samenlevingsobouw bewoners per abuis terecht gekomen op Geb 0 Gebied nader te verdelen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit alsnog over de gebieden verdeeld.

3.14 RAJ - crisisdienst jeugd (S06) Met deze wijziging wordt de begroting ten aanzien van de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid (RAJ) aangepast aan het vastgesteld plan van aanpak. In dit plan van aanpak is een projectperiode bepaald tot en met het jaar 2024. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen tot en met het jaar 2024 beschikbaar gesteld. 3.15 Correctie OAB budget (Geb 1 t/m Geb 8) Een aantal binnen het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) budget afgegeven subsidies is niet volgens de correcte verdeelsleutel verdeeld over de wijken. Met deze wijziging wordt het saldo van het OAB budget weer correct verdeeld over de wijken (op totaalniveau is deze wijziging neutraal). 3.16 Menzis eurobudget 2022 (Geb 1 t/m Geb 8, S06, S09) Jaarlijks stelt Menzis aan de gemeente Arnhem een bedrag ter beschikking ter bevordering van de fysieke en/of mentale gezondheid van de inwoners met een gemeentepolis. Het bedrag hangt af van het aantal verzekerden en is jaarlijks begroot op € 100.000, verdeeld over de wijkprogramma op onderwerp Armoedebestrijding. In 2022 zal € 103.000 worden ontvangen. Jaarlijks wordt bepaald welke incidentele projecten kunnen worden ingediend voor een bijdrage van Menzis. In 2022 gaat het vooral om projecten binnen de wijkprogramma's en binnen de programma's S06 Participatie en armoedebestrijding en S09 Gezondheid en Sport.

3.17 W&I onttrekking bestemmingsreserve (S06) De reorganisatie van werk en inkomen die in 2020 is gestart wordt dit jaar afgerond. Met deze begrotingswijziging wordt de reservering die hiervoor in de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering is gemaakt, overgezet naar de exploitatie. De middelen worden ingezet om de uitvoeringskosten van de regisseurs te dekken. 3.18 Verdeling middelen personeel SBR (S00 t/m S03, S05 t/m S10, S12) In Turap 2 - 2022 is een afwijking gemeld ten aanzien van de formatie en de daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, Beleid en Regie (SBR). Met deze begrotingswijziging worden deze middelen verdeeld over de programma's. 3.19 Kerkenvisie (S00, S05) Bij de Budgetoverheveling 2021 zijn de middelen voor Kerkenvisie op programma Bestuur, dienstverlening en financiën geboekt. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld naar het programma Cultuur. 3.20 Aanpassing afvalbegroting 2022 (S12) In juni 2022 is een doorkijk van de afvalbegroting gemaakt in het kader van de berekening van de afvalstoffenheffing 2023. Bij deze doorkijk is tevens de afvalbegroting 2022 tegen het licht gehouden. Zo is de opbrengstverwachting voor kunststoffen naar beneden bijgesteld. Daartegenover worden ook lagere kosten voor hetzelfde bedrag verwacht. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal.

3.21 Formatie Wijkveiligheid (S01, S12) Voor het versterken van Wijkveiligheid is vanuit de middelen aanpak Arnhem-Oost € 200.000 beschikbaar gesteld voor 2 FTE. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen toegekend aan programma Veiligheid voor de formatie-uitbreiding van 2 FTE. Deze functies betreffen een junior en senior Bestuursadviseur Wijkveiligheid. 3.22 Overhead Nieuwkomers (S00, S08) Vanaf 2022 we als gemeente de taak gekregen om uitvoering te geven aan de nieuwe wet inburgering. Deze nieuwe taak heeft er toe geleid dat het bureau Nieuwkomers is opgezet en gestart. Deze nieuwe taak leidt tot 0,4 FTE extra overhead. Dit wordt met deze wijziging in de begroting verwerkt.

4. Investeringen 4.01 Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (IS10) - zie ook 3.03 In het uitvoeringsagenda klimaatadaptie Arnhem is het project Waterbuffer Valkenhuizen opgenomen. Vanuit het klimaatfonds wordt financieel bijgedragen aan de realisatie van dit project, deze bijdrage wordt middels deze wijziging nu op het juiste project geboekt. 4.02 Pilot samengesteld project Velperweg (IS02) - zie ook 3.11 Pilot samengesteld project Velperweg is bedoeld om de interne en externe bijdragen in de begroting beter zichtbaar te maken op de betrokken budgettaire activiteiten/projecten, zoals dat nu alleen nog via de realisatie achteraf gebeurd. 4.03 SPUK Sport 2022 (IS09) - zie ook 2.15 Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In dit kader zal de gemeente Arnhem voor 2021 een bedrag ontvangen van € 5, 0 miljoen. Dit bedrag is onderverdeeld in een exploitatie-deel (€ 3,0 miljoen zie 3.12) en een investeringen-deel (€ 2,1 miljoen).

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's 2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr.

Omschrijving Toelichting

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

x € 1.000,--

1.01

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

Lasten

Saldo

2025 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

x € 1.000,--

Rijksbijdrage nazorg ex-gedetineerden S01 Veiligheid

Correctie VSA subsidieregeling Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs

Correctie subsidieregeling conciërges Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV

Correctie subsidie Onderwijsspecialisten Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs

Herverdeling Subsidie Rijnstad Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S05 Cultuur S08 Welzijn en inclusie

Correctie Rijksuitkeringen Onderwijs Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S04 Onderwijs

Nieuwe ESF VSO PRO S06 Participatie en armoedebestrijding

Subsidieregeling Scouting Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S08 Welzijn en inclusie

Social Return on Investment S06 Participatie en armoedebestrijding

RMT regeling S06 Participatie en armoedebestrijding

SPUK Energiearmoede S10 Klimaat, energie en milieu

0 0

59 59

0 0

59 59

0 0

59 59

0 0

59 59

0 0

59 59

0 0

-24 -20 -23 -36 -92 -24 -25 -18 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

-24 -20 -23 -36 -92 -24 -25 -18 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

-24 -20 -23 -36 -92 -24 -25 -18 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

-24 -20 -23 -36 -92 -24 -25 -18 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

-24 -20 -23 -36 -92 -24 -25 -18 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 20 23 36 92 24 25 18 -262 0

14 -6 -6 22 1 -6 -6 -13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 6 6 -22 -1 6 6 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14 6 6 -22 -1 6 6 13 0

15 -6 -6 22 1 -6 -6 -13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

15 -6 -6 22 1 -6 -6 -13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

15 -6 -6 22 1 -6 -6 -13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

15 -6 -6 22 1 -6 -6 -13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 6 6 -22 -1 6 6 13 0

28 12 13 20 17 9 12 11 -122 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-28 -12 -13 -20 -17 -9 -12 -11 122 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-28 -12 -13 -20 -17 -9 -12 -11 122 0

29 13 14 20 18 9 13 11 -126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

29 13 14 20 18 9 13 11 -126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

29 13 14 20 18 9 13 11 -126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

29 13 14 20 18 9 13 11 -126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-29 -13 -14 -20 -18 -9 -13 -11 126 0

-72 -100 -71 -116 -107 -51 -34 -92 -307 950 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 100 71 116 107 51 34 92 307 -950 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 100 71 116 107 51 34 92 307 -950 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6 7 10 9 5 6 6 173 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6 7 10 9 5 6 6 173 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6 7 10 9 5 6 6 173 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6 7 10 9 5 6 6 173 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 6 7 10 9 5 6 6 173 235

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 21

0 0

19 19

0 0

444 444

0 0

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 27 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -27 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -27 0

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0

221 221

0 0

200 200

0 0

236 236

0 0

2.700 2.700

0 0

2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr. 2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

Omschrijving Toelichting SPUK Radicalisering S01 Veiligheid

Actualisatie NPO midddelen Rijk S04 Onderwijs

Aansluiting begrotingssubsidies wijken Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S08 Welzijn en inclusie

SPUK Sport 2022 (zie ook 4.03) S00 Bestuur, dienstverlening en financien S09 Gezondheid en sport

SPUK Sportakkoord 2022 S09 Gezondheid en sport

Herziening Rijksuitkering OAB Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV

Energietoeslag Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien

Compensatie covid SW S00 Bestuur, dienstverlening en financien S06 Participatie en armoedebestrijding

Invoering Wet Kwaliteitsborging S00 Bestuur, dienstverlening en financien S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Leerlingenvervoer Oekraïne S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie

SPUK Bodemopgaven 2022 S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Correctie detacheringsopbrengsten S00 Bestuur, dienstverlening en financien S12 Wonen en leefomgeving

Definitieve plaatsing ID medewerker S00 Bestuur, dienstverlening en financien S03 Economie

Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (zie ook 4.01) S10 Klimaat, energie en milieu

Bijdrage Openbare Ruimte Blauwe Golven S02 Bereikbaarheid S12 Wonen en leefomgeving

ICT W&I Re-integratiebudget miv 2022 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2025 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

103 103

0 0

-880 -880

0 0

880 880

0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 -12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

607 2.441 3.049

0 0 0

151 151

0 0

19 15 18 28 70 18 19 14 201

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 25 28 45 113 29 30 23 322

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 25 28 45 113 29 30 23 322

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 25 28 45 113 29 30 23 322

0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 25 28 45 113 29 30 23 322

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.362 1.181 908 1.271 2.089 636 636 999 0 9.082

0 0 0 0 0 0 0 0 9.082 9.082

-1.362 -1.181 -908 -1.271 -2.089 -636 -636 -999 9.082 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.362 -1.181 -908 -1.271 -2.089 -636 -636 -999 9.082 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 149 149

149 0 149

149 -149 0

0 0 0

149 -149 0

0 0 0

0 167 167

167 0 167

167 -167 0

0 0 0

167 -167 0

0 68 68

68 0 68

68 -68 0

0 0 0

68 -68 0

0 68 68

68 0 68

68 -68 0

0 0 0

68 -68 0

0 68 68

68 0 68

68 -68 0

0 0 0

68 -68 0

0 68 68

68 0 68

68 -68 0

0 0 0

68 -68 0

0 99 99

99 0 99

99 -99 0

0 0 0

99 -99 0

0 0 0

50 50

0 0

63 63

0 0

-56 56 0

0 0 0

-42 42 0

-12 12 0

30 -30 0

0 0 0

30 -30 0

-42 42 0

-12 12 0

30 -30 0

0 0 0

30 -30 0

-42 42 0

-12 12 0

0 0 0

-42 42 0

-12 12 0

0 0 0

-42 42 0

-12 12 0

0 0 0

-300 -300

0 0

300 300

0 0

12 12

0 0

-12 -12

0 0

12 12

0 0

12 12

0 0

-12 -12

0 0

12 12

0 0

11 11

0 0

-11 -11

0 0

11 11

0 0

11 11

0 0

-11 -11

0 0

11 11

0 0

-100 0 -100

0 0 0

100 0 100

0 100 100

0 0 0

100 -100 0

0 0 0

-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0

2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr. 3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

Omschrijving Toelichting Actualisatie verdeling loonsom en uren cluster G&V Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Herijking groot onderhoud parkeerplan Spijkerkwartier Geb 1 CSA

1 Integraal huisvestingsplan S04 Onderwijs

Onttrekking 2022 BR WIF S06 Participatie en armoedebestrijding

Individuele Studietoeslag Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding

Pilot samengesteld project Velperweg (zie ook 4.02) S10 Klimaat, energie en milieu

Opbrengsten detachering 2022 SBR S00 Bestuur, dienstverlening en financien

Correctie begroting Ontmoeten & Verbinden Geb 0 Gebied nader te verdelen Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV

RAJ - crisisdienst jeugd S06 Participatie en armoedebestrijding

Correctie OAB budget Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV

Menzis eurobudget 2022 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding S09 Gezondheid en sport

W&I onttrekking bestemmingsreserve S06 Participatie en armoedebestrijding

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2025 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -247 1 63 149 16 134 7 264 1 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 247 -1 -63 -149 -16 -134 -7 -264 -1 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 247 -1 -7 -149 -16 -134 -7 -264 -1 0

-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0

-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0

-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0

-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0

-216 -216

0 0

216 216

0 0

216 216

0 0

-216 -216

0 0

216 216

0 0

140 140

0 0

-140 -140

0 0

140 140

0 0

187 187

0 0

-187 -187

0 0

187 187

0 0

11 9 7 10 17 5 5 8 -72 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 -9 -7 -10 -17 -5 -5 -8 72 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11 -9 -7 -10 -17 -5 -5 -8 72 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 200

0 0

-200 -200

0 0

200 200

0 0

33 33

0 0

-319 40 40 40 40 40 40 40 40 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 0

0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -319

-319 0 0 0 0 0 0 0 0 -319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.285 -1.285

0 0

1.285 1.285

0 0

642 642

0 0

-642 -642

0 0

642 642

0 0

642 642

0 0

-642 -642

0 0

642 642

0 0

9 3 -1 12 -28 -9 9 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 1 -12 28 9 -9 -5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 1 -12 28 9 -9 -5 0

9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0

-9 -2 -5 -3 -10 -4 -4 -6 10 38 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 121

0 0

-121 -121

0 0

121 121

0 0

2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr. 3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

Omschrijving Toelichting Verdeling middelen personeel SBR S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving

Kerkenvisie S00 Bestuur, dienstverlening en financien S05 Cultuur

Aanpassing afvalbegroting 2022 S12 Wonen en leefomgeving

Formatie Wijkveiligheid S01 Veiligheid S12 Wonen en leefomgeving

Overhead Nieuwkomers S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie

Totaal generaal

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Nr.

Omschrijving Toelichting

4.02

4.03

Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (zie ook 3.03) IS10 Klimaat, energie en milieu

Pilot samengesteld project Velperweg (zie ook 3.11) IS02 Bereikbaarheid

SPUK Sport 2022 (zie ook 2.15) IS09 Gezondheid en sport

Totaal generaal

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

943 -25 -105 -265 -94 -123 -48 -3 -31 -228 -21 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

943 -25 -105 -265 -94 -123 -48 -3 -31 -228 -21 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-75 75 0

0 0 0

75 -75 0

0 0 0

75 -75 0

0 0 0

-63 -63

0 0

71 -71 0

0 0 0

-71 71 0

0 0 0

-71 71 0

201 -201 0

0 0 0

-201 201 0

0 0 0

-201 201 0

201 -201 0

0 0 0

-201 201 0

0 0 0

-201 201 0

201 -201 0

0 0 0

-201 201 0

0 0 0

-201 201 0

201 -201 0

0 0 0

-201 201 0

0 0 0

-201 201 0

40 -40 0

0 0 0

-40 40 0

0 0 0

-40 40 0

40 -40 0

0 0 0

-40 40 0

0 0 0

-40 40 0

40 -40 0

0 0 0

-40 40 0

0 0 0

-40 40 0

40 -40 0

0 0 0

-40 40 0

0 0 0

-40 40 0

40 -40 0

0 0 0

-40 40 0

0 0 0

-40 40 0

11.919

13.116

1.197

1.526

329

5.272

4.345

-927

-56

870

1.838

1.128

-710

-56

654

752

684

-68

-56

751

683

-68

-56

Lasten

2023 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

2024 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

4.01

Lasten

Saldo

2025 Mutatie reserve

-943 25 105 265 94 123 48 3 31 228 21 0

2022 Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)

2024 Mutatie reserve

2025 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

2026 Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Lasten

Saldo

x € 1.000,--

Mutatie reserve

Baten

Toevoeging

Onttrekking

+ = toename

Exploitatie+ = toename resultaat

+ = toename

- = afname

Saldo

x € 1.000,--

300 300

0 0

-300 -300

0 0

-300 -300

0 0

4.049 4.049

0 0

2.088 2.088

0 0

6.437

6.137

-300

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=2d0687d5-ba6e-460e-a8ce-09dca2a2de7b