Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-2 2024 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2024 Specificatie per onderwerp naar programma 1. Effecten van besluiten die nog niet in de begroting zijn verwerkt 1.01 Uitvoeringsplan Arnhem Oost Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
1.073 100 44 674 569 704 250 63 3.548
1.073 50
1.073
-200 300 468
50 300 457
-1.059 867
-1.825 301
70 0
235 0
245 0
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid S03 Economie S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving
S04 Onderwijs
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Saldo
In de Begroting 2023 zijn middelen vrijgemaakt voor het Nationaal Programma Arnhem-Oost (NPAO). Daarnaast hebben we in het verleden middelen ontvangen vanuit het gemeentefonds via de decentralisatieuitkering Stedelijke vernieuwingsgebieden. Deze middelen zijn grotendeels gereserveerd in de bestemmingsreserve Arnhem-Oost en daarnaast begroot binnen het programma Wonen en leefomgeving. In april is de raad per brief (zaaknr. 4157637) geïnformeerd over de nadere uitwerking van de besteding van de middelen in het uitvoeringsplan NPAO 2024-2026. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten voor zover mogelijk op dit moment conform het uitvoeringsplan in de begroting verwerkt. 1.02 Cofinanciering 2e tranche Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo
1.526 1.694 5.447
2025
2026
2027
2028
2.014 2.642 628
2.503 3.340 837
2.503 3.340 837
2.014 2.642 628
783 783 0
0
0
0
5.279 434 434 0
In het raadsbesluit van 24 januari 2024 (zaaknr. 4028511) is de specifieke uitkering en de cofinanciering van volkshuisvesting 2.0 besloten. Met deze begrotingswijziging wordt een deel van dit besluit verwerkt, waaronder de onttrekking van € 3,8 miljoen aan het klimaatfonds en € 1,5 miljoen aan de BR Klimaat en Energie. Deze middelen worden toegevoegd aan de BR Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost. € 168.000 wordt in 2024 aan deze BR onttrokken ter dekking van de lasten waarmee de totale onttrekking in 2024 € 5,4 miljoen bedraagt. Het restant van de toegevoegde € 5,3 miljoen wordt tot en met 2029 aan de BR Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost onttrokken. Zodra de overige projecten verder uitgekristalliseerd zijn volgt een aanvullende begrotingswijziging.
1.03 Toekomstbestendig Wonen Lening Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
48 1.078
67 67
87 87
105 105
100 100
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
1.030 0
In 2023 heeft de raad besloten (zaaknr. 147337) om extra kapitaal beschikbaar te stellen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening en een bedrag van € 1,0 miljoen vanuit het klimaatfonds in te zetten ter dekking van de rentelasten voor het beschikbaar te stellen kapitaal. Met deze begrotingswijziging wordt er vanuit het klimaatfonds € 1,0 miljoen gedoteerd aan de BR Duurzaamheidsleningen ter dekking van de rentelasten. 1.04 KWAS regeling Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
263 585 322 0
In 2023 is de subsidieregeling Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) vastgesteld (zaaknr. 80646). Deze regeling loopt in 2024 door. Hiervoor wordt aanvullend € 585.000 in de begroting opgenomen. € 263.000 vanuit de specifieke uitkering Nationaal isolatieprogramma wordt aangevuld met € 322.000 cofinanciering vanuit het Klimaatfonds. 1.05 Diverse onttrekkingen Klimaatfonds Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
77 77 818 818 0
De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten opgestart in het kader van klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit. Hierbij heeft het college binnen de gestelde kaders besloten om vanuit het Klimaatfonds hieraan een bijdrage te leveren. In 2023 is de raad geïnformeerd over de nieuwe en verbeterde subsidieregeling Aanjaagfonds 2023 (zaaknr. 227299). De subsidieregeling wordt deels gefinancierd uit het nog beschikbare budget van de subsidieregeling Aanjaagfonds 2022. Hiervoor wordt € 40.370 onttrokken aan het Klimaatfonds. Daarnaast wordt met deze begrotingswijziging het restant van deze bijdrage aan de subsidieregeling circulaire initiatieven en de subsidieregeling aanjaagfonds van € 36.410 beschikbaar gesteld. Beide worden verwerkt in het programma Klimaat energie en milieu. In het kader van klimaatadaptatie zijn de projecten Groen van Prinsterestraat, € 127.000 (zaaknr: 178514), Cool Cities, € 140.000 (zaaknr: 227923), Groene Route € 100.000 (zaaknr: 485440), Onderzoeken WUR € 121.000 (zaaknr: 589942) en IB-Green € 330.000 (zaaknr: 710751) vastgesteld. De budgetten voor deze projecten worden met deze begrotingswijziging verwerkt in het programma Wonen en leefomgeving.
1.06 Financiële afspraken Beschermd Wonen Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
-1.559 -1.559 0
-1.559 -1.559 0
-1.559 -1.559 0
-1.559 -1.559 0
-1.559 -1.559 0
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Baten Lasten Saldo
In de raadsbrief “Voortgang regionale afspraken beschermd wonen” (zaaknr. 224495) is aangekondigd dat de gemeente Arnhem de gemaakte kosten voor de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de overgangsjaren voor haar rekening neemt. Na invoering van het objectief verdeelmodel vallen de gemaakte kosten voor cliënten met een licht verstandelijke beperking binnen dit budget. Deze wijziging wordt hierbij verwerkt. 1.07 Stelselwijziging Riolering in grondexploitatie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
91 91 0
164 164 0
215 215 0
242 242 0
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
In het raadsbesluit van 8 november 2023 (zaaknr. 3920032) heeft de raad besloten om vanaf 2024 de kosten van de aanleg van riolering niet meer als kosten van de grondexploitatie aan te merken maar als investeringen te activeren op de gemeentelijke balans onder de materiële vaste activa. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting.
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 SPUK IDO 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
156 156 0
Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Hier kunnen mensen fysiek terecht voor informatie of hulp bij hun digitale verkeer met de overheid. Rozet verzorgt de inrichting van het informatiepunt. Hiervoor wordt hun subsidie verhoogd. 2.02 Rijkssubsidie RMT 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Saldo
317 317 0
Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland ontvangt Arnhem vanuit het ministerie van SZW een vergoeding voor de kosten in 2024 voor de samenwerking in het regionaal mobiliteitsteam (RMT). Met deze begrotingswijziging wordt deze subsidie in de begroting verwerkt.
2.03 Ontvangst SPUK IZA Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
3.593 3.593 0
3.593 3.593 0
3.593 3.593 0
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
Baten Lasten Saldo
In 2024, 2025 en 2026 ontvangt Arnhem jaarlijks € 3,6 miljoen in het kader van de specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorg Akkoord (IZA) van het Rijk. Deze middelen worden binnen de regio ingezet om het zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. Met deze begrotingswijziging wordt deze subsidie in de begroting verwerkt. 2.04 Begroting Oekraine 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie
Baten Lasten Saldo
17.047 17.047 0
In november 2023 is de bekostigingsregeling van de opvang van Oekraïners verlengd tot 31-12-2024. De kosten van de opvang van Oekraïners waren nog niet opgenomen in de begroting 2024. Met deze begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten voor de opvang van Oekraïners begroot in 2024. Het uitgangspunt voor deze begrotingswijziging is dat de lasten volledig worden gedekt door de Rijksbijdrage. 2.05 SPUK Bibliotheken D23 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Baten Lasten Saldo
176 176 0
Vanuit de regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen ontvangen wij een bedrag van € 176.000 voor het jaar 2024. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten begroot. 2.06 Versterkingsgelden 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
96 96 0
Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van Radicalisering voor de jaren 2023 en 2024. Middelen die in 2023 niet zijn uitgegeven mogen conform gemaakte afspraken met het Rijk nog in 2024 worden ingezet. Deze resterende middelen zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans gereserveerd. Met deze wijziging wordt dit in de begroting 2024 verwerkt.
2.07 Preventie met Gezag 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
409 409 0
Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering middelen beschikbaar gesteld voor Preventie met Gezag voor de jaren 2023 tot en met 2025. Een eventuele onderbesteding op deze middelen in 2023 mag conform de regeling ingezet worden in 2024 en 2025. Deze resterende middelen zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans gereserveerd en worden met deze wijziging in 2024 in de begroting verwerkt. 2.08 SPUK Kansrijke Wijk 24-25 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
162 1.178 525 4.399 1.207 1.327 0
81 754 400 3.091 867 989 0
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid S06 Participatie en armoedebestrijding S09 Gezondheid en sport S12 Wonen en leefomgeving S04 Onderwijs
Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Saldo
Het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering middelen beschikbaar gesteld voor "Kansrijke Wijk" voor de jaren 2023 tot en met 2025. Een eventuele onderbesteding op deze middelen mag conform de regeling ingezet worden in 2024 en 2025. Deze resterende middelen zijn bij de jaarrekening tijdelijk op de balans gereserveerd. Met deze wijziging worden de middelen voor 2024 en 2025 en de resterende middelen van 2023 in de begroting verwerkt. 2.09 Regionaal programma Volwassenen Educatie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
17 315 298 0
17
17
17
17
-17 0
-17 0
-17 0
-17 0
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen S04 Onderwijs
Lasten Baten Lasten Saldo
Voor de uitvoering van het jaarprogramma regionaal volwasseneneducatie ontvangt de gemeente Arnhem de specifieke uitkering educatie. Conform de regeling mogen middelen die het afgelopen jaar niet zijn uitgegeven in het volgende jaar worden ingezet. Bij de jaarrekening is € 315.000 tijdelijk op de balans gereserveerd en met deze wijziging in 2024 in de begroting verwerkt.. Daarnaast worden de begrotingssubsidies Rijn IJssel en Doesburg conform het regionaal programma volwasseneneducatie geïndexeerd. Dit wordt gedekt vanuit de middelen voor volwasseneneducatie in het programma Onderwijs.
2.10 Begrotingssubsidie St. Energiebank Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
209 209 0
66 66 0
-275 -275 0
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
Arnhem ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor de aanpak energiearmoede. De middelen zijn reeds ontvangen en in Verzamelbesluit 1-2024 meerjarig begroot. De Energiebank helpt bij het verlagen van het energieverbruik bij huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. In 2024 en 2025 wordt deze samenwerking geïntensiveerd en wordt een deel á € 275.000 van de specifieke uitkering uitgegeven in 2024 en 2025 in plaats van in 2026. 2.11 Actualisatie CDOKE Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
591 591 0
727 727 0
In 2023 is de beschikking Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) vastgesteld. De beschikking wordt in drie tranches uitgekeerd waarvan de eerste € 3,2 miljoen is in 2023 uitgekeerd. In 2023 is hiervan 1,3 miljoen nog niet besteed. € 591.000 wordt ingezet in 2024 en € 727.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Elke tranche kent een looptijd van drie jaar. De tweede tranche is in 2024 ontvangen en de derde tranche komt in 2025. 2.12 Aanvulling BS GALA 2023 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S09 Gezondheid en sport
Baten Lasten Saldo
194 194 0
In de regeling van de brede specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord is opgenomen dat maximaal 20% van het niet uitgegeven deel mee mag worden genomen naar 2024. Met deze begrotingswijziging wordt het toegestane restant uit 2023 aan de begroting voor 2024 toegevoegd. 2.13 Herijking Elderveld Noord Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
1.860 1.860 0
-2.018 -2.018 0
1.860 1.860 0
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
-1.851 -1.851 0
In 2020 heeft het Rijk een specifieke uitkering beschikt voor een proeftuin met een aardgasvrije wijk in Elderveld Noord van 6,1 miljoen. Door het afhaken van één van de partners heeft dit project in 2024 een doorstart gemaakt, met een geplande uitvoering in 2026, 2027 en 2028. Met deze wijziging wordt het restant van 5,9 miljoen van de subsidie over deze periode begroot. Hiervoor worden de reeds begrote onttrekkingen van € 1,9 miljoen in 2024 en € 3,9 miljoen in 2027 verdeeld over drie gelijke onttrekkingen van € 1,9 miljoen in 2026, 2027 en 2028 met de daarbij behorende lasten.
2.14 Herijking Smartpolder Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
-1.916 -1.916 0
2.557 2.557 0
2.557 2.557 0
-250 -250 0
-250 -250 0
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
De provincie heeft een subsidie gegeven voor het project Gelderse Proeftuin Smartpolder Vredenburg / Kronenburg. De € 5,7 miljoen aan middelen worden ingezet om 899 woningequivalenten aardgasvrij te maken. Door het afhaken van één van de partners heeft dit project in 2024 een doorstart gemaakt, met een geplande uitvoering in 2025 en 2026. Met deze wijziging wordt het restant van 5,1 miljoen van de subsidie over deze periode begroot. 2.15 Subsidie Energieloket Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Saldo
81 81 0
De Provincie draagt tot en met 2024 bij aan het project Arnhem Aan Energieloket 2021-2024. Eind 2023 wordt de frontoffice ook uitgevoerd door het Regionaal Energieloket. Met deze wijziging wordt de provinciale subsidie begroot.
3. Technische aanpassingen 3.01 Kunstopdracht Malburgen Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Saldo
100 -100 0
Voor de kunstroute Malburgen wordt er een kunstwerk geplaatst op de rotonde van de Zeesingel / Koppelstraat. Het budget hiervoor komt uit het ontwikkelingsplan Malburgen. Met deze begrotingswijziging wordt het budget verschoven naar programma S05 Cultuur. 3.02 Planmatig onderhoud Sonsbeek Villa Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
100 100 0
De jaarschijf 2024 van de stadsvilla Sonsbeek wordt in het meerjaren onderhoudsplan met € 100.000 opgehoogd in verband met hogere kosten door extra onderhoudsmaatregelen. Dit wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Vastgoed.
2028
3.03 Gegevensverwerking betaalproces W&I Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
70 -70 0
70 -70 0
70 -70 0
70 -70 0
70 -70 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging wordt het budget voor gegevensverwerking van het betaalproces overgeheveld van programma Participatie en armoedebestrijding (Werk & Inkomen) naar programma Bestuur, dienstverlening en financiën (Bedrijfsvoering). 3.04 Actualisatie inzet Gebiedsrealisatie & Vastgoed Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
205 -205 0
206 -206 0
206 -206 0
206 -206 0
206 -206 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Lasten Saldo
Met deze begrotingswijziging wordt een deel van het personele budget voor ruimtelijke ontwikkeling begroot op basis van de verwachte inzet. Per saldo worden minder uren geschreven op projecten binnen ruimtelijke ontwikkeling dan voorheen begroot. Volgens de standaard systematiek van Arnhem wordt personeel dat niet direct aan projecten werkt op S00 begroot. Om die reden is het resultaat van deze begrotingswijziging een verschuiving van programma S11 naar programma S00. 3.05 Onttrekking BR Klimaat & Energie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
500 500 0
In 2023 is er € 1,4 miljoen gestort in de egalisatiereserve Klimaat en Energie. € 0,5 miljoen hiervan wordt ingezet om in 2024 de uitvoering van onder andere het isolatieprogramma, warmteprojecten en circulariteit voort te zetten. 3.06 Programma GO-OR Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
482 482
90 90
-512 -512
-337 -337
0
0
0
0
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Periodiek wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren.
3.07 Verstedelijkingsbudget 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
819 819 0
Met deze begrotingswijziging worden de te verwachten uitgaven voor de verstedelijkingsopgave voor 2024 geactualiseerd. Om fluctuaties op te vangen in het budget voor stedelijke ontwikkeling is de egalisatiereserve plankosten stedelijke ontwikkeling beschikbaar. De dekking voor het bijstellen van het budget 2024 is dan ook afkomstig uit deze reserve. 3.08 Actualisatie parkeerexploitatie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid
Wijken Algemeen
Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo
465 264 626 846 421 0
De parkeerexploitatie is voor 2024 geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met actuele ramingen van de omzet en de prijsontwikkeling. Het saldo wordt verrekend met het bereikbaarheidsfonds. Met deze wijziging wordt de actualisatie in de begroting verwerkt. 3.09 Flexwonen Merwedeterrein Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
100 100 0
Op 23 maart 2023 heeft de raad besloten om flexwoningen te realiseren op het Merwedeterrein. Een onderdeel van het voorstel is de gemeentelijke bijdrage van € 100.000 voor het bouw- en woonrijp maken vanuit de bestemmingsreserve Stadsontwikkelfonds. De kosten zullen naar verwachting in 2024 worden gemaakt. Met deze begrotingswijziging worden de lasten van € 100.000 en de daar tegenover staande onttrekking aan de BR Stadsontwikkelfonds in de begroting van 2024 opgenomen.
3.10 Wijziging Projecten Vastgoedbegroting Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
-13 -8 -4
-13 -5 -2
-13 -4 -2
-13 -4 -2
-13 -4 -2
-6
-6
-6
-6
-6
13 8 4
13 5 2
13 4 2
13 4 2
13 4 2
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid
S05 Cultuur
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
De noodwoning Elden heeft onlangs een monumentale status gekregen. Daarom worden de middelen voor het beheer hiervan overgeheveld van het programma Bereikbaarheid naar erfgoed binnen het programma Cultuur. 3.11 Begrotingssubsidie Rijnstad Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-229 229 0
De subsidie van Rijnstad heeft betrekking op verschillende beleidsvelden. De kosten worden op de juiste beleidsvelden geboekt, maar de budgetten zijn hier nog niet op aangepast. Via deze begrotingswijziging worden de budgetten herverdeeld over de verstrekte subsidie per beleidsveld. 3.12 POK middelen Toekomsttuin Begrotingswijziging per programma 2024
2025
1.382 929
453
-1.382 -929
-453
0
0
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S07 Zorg
S08 Welzijn en inclusie
Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Met deze wijziging worden de POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) middelen Toekomsttuin jeugdbescherming die via de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang door het Rijk voor een periode van 4 jaar beschikbaar zijn gesteld overgeheveld van het budget Vrouwenopvang / huiselijk geweld (programma Welzijn en Inclusie) naar het budget Jeugdzorg / jeugdbescherming (programma Zorg), waar het beleidsinhoudelijk thuishoort. In deze overheveling wordt ook de toevoeging aan de BR Taakmutaties GFoverloop van 2023 conform het raadsvoorstel budgetoverheveling onttrokken voor de Toekomsttuinen jeugdbescherming.
3.13 Herziening FJP 2024-2030 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
-4.598 -4.110
-65 56 -15.481 -13.775
-142 123 -6.701 560 333
-140 121 17.545 13.482
-139 120 6.317 6.317
-488
-1.705
-6.928
4.063
0
9 0
19 0
19 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid S11 Ruimtelijke ontwikkeling
S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Saldo
19 0
Bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2023 is ook de Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) geactualiseerd en vastgesteld. Met deze begrotingswijziging worden de effecten van de vastgestelde FJP verwerkt in de begroting. Voor een toelichting per project wordt verwezen naar de FJP en de paragraaf grondbeleid uit de Jaarstukken 2023. 3.14 Detacheringen 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid S03 Economie S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
335 297 147 185 94 94 -39 -39 115 115 10 10 33 33 0
In 2024 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte.
3.15 Actualisatie MIP kapitaallasten 2024 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën S02 Bereikbaarheid
S03 Economie S05 Cultuur S08 Welzijn en inclusie
S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving Wijken Algemeen S04 Onderwijs
Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo
1.052 -893 305 -1 -9 -263 -25 -153 -41 3 -26 33 -546 520 0
Jaarlijks worden de kapitaallasten voor het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van de realisatie van het MIP van het jaar daarvoor. De verschillen tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten worden in principe met de Algemene reserve verrekend, echter voor een tweetal investeringsgebieden (Parkeren en Onderwijs) vindt hiervoor verrekening plaats met een bestemmingsreserve. Daarnaast is in Turap-1 2019 gesteld dat de vrijval van de kapitaallasten ICT ingezet kan worden om de problematiek (ICT) bij de Connectie op te lossen. Met deze wijziging worden de kapitaallasten 2024 (en verder) o.b.v. de definitieve activeringen van 2023 geactualiseerd en de verschillen met de reserves/De Connectie verwerkt.
4. Investeringen 4.01 Stelselwijziging Riolering in grondexploitatie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
2.222 2.222
1.805 1.805
1.276 1.276
719 719
980 980
Bedragen x € 1.000 IS12 Wonen en leefomgeving
Lasten Saldo
In het raadsbesluit van 8 november 2023 (zaaknr. 3920032) heeft de raad besloten om vanaf 2024 de kosten van de aanleg van riolering niet meer als kosten van de grondexploitatie aan te merken maar als investeringen te activeren op de gemeentelijke balans onder de materiële vaste activa. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verwerkt in de begroting. 4.02 Herziening FJP 2024-2030 Begrotingswijziging per programma 2024
2025
169 1.027 1.195
179 1.151 1.329
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 IS12 Wonen en leefomgeving IS02 Bereikbaarheid
Lasten Lasten Saldo
140 790 930
Bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2023 is ook het Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) 2023 vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het FJP op basis hiervan geactualiseerd voor de jaren 2024 tot en met 2028. 4.03 Renaissance Velperweg Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid
Baten Lasten Saldo
-193 -193 0
Met deze begrotingswijziging passen we de begroting van het project "Renaissance van de Velperweg" aan zoals aangekonigd in de raadsbrief (zaaknummer 4066330).