Document · PDF

Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-2 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma

Politieke Avond 12 juli 2023, gemeente ArnhemBij agendapunt: Vaststellen: Verzamelbesluit-2 20235.577 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-2 2023 Specificatie per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma's 1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 Aanpassingen BR Taakmutaties n.a.v. Jaarrekening 2022 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo

1.279 1.279 1.109 1.109 853 853 1.194 1.194 1.962 1.962 597 597 597 597 938 938 26 26 470 470 357 357 730 730 77 77 100 100 0

Deze begrotingswijziging betreft middelen die vanuit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds in de jaarrekening 2022 in de BR Taakmutatie (08090), BR Energiearmoedefonds (08521) en BR Inburgering (09230) zijn gereserveerd voor het besteden aan de specifieke beleidsterreinen in en na 2023. 1.02 Correctie Burgerparticipatie Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien

Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo

165 165 0

Door middel van deze begrotingswijziging wordt de begroting ten aanzien van het onderwerp Burgerparticipatie geactualiseerd voor het jaar 2023. Deze begroting is in de raadsbrief van 22 maart 2022 met zaaknummer 647601 gecommuniceerd maar de jaarschijf 2023 is tot op heden nog niet verwerkt.

2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 Subsidie Gelrepact 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

433 433 0

Als centrumgemeente ontvangen wij de subsidie voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland voor het bovenregionale project Leercultuur MKB Nederland. De focus ligt hierbij op activiteiten die bijdragen aan de thema’s Leven Lang Ontwikkelen of Aanpak krapte beroepen. Middels deze begrotingswijzing worden de lasten en baten van deze subsidie verwerkt in de begroting. 2.02 Subsidie Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

357 357 0

Als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gelderland-Midden ontvangen wij vanuit het ministerie van SZW de subsidie Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) vanuit de Tijdelijke regeling crisisdienstverlening COVID-19. Met deze regeling kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben of dreigen te verliezen, aan een baan geholpen worden. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers. Middels deze begrotingswijziging worden de lasten en baten van de subsidie RMT in de begroting verwerkt. 2.03 Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

121 121 0

Bedragen x € 1.000 S03 Economie

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

In december 2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier 2023-2027 (zaaknr. 701821). Met deze begrotingswijziging worden de bijbehorende lasten (subsidie en uitvoeringsbudget) en baten (belastingopbrengst) begroot in de begroting.

2.04 Rijksmiddelen Radicalisering Begrotingswijziging per programma 2023

2024

710 710 0

629 629 0

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Arnhem ontvangt in 2023 en 2024 aanvullende middelen voor de aanpak van radicalisering. Met deze begrotingswijziging worden deze subsidie en de bijhorende lasten verwerkt in de begroting. 2.05 Rijksmiddelen Preventie met Gezag Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2.127 2.127 0

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Arnhem ontvangt vanaf 2023 tot en met 2025 een specifieke uitkering van jaarlijks € 2,1 miljoen voor de preventieve aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. € 2,1 miljoen is het initiële richtbedrag plus een extra ophoging van deze middelen (conform ingediend plan van aanpak Preventie met Gezag) voor de genoemde periode. Met deze begrotingswijziging wordt de door het Rijk afgegeven beschikking betreffende de specifieke uitkering voor Preventie met gezag 2022-2025 financieel vertaald.

2.06 VIOS middelen Rijk en RIEC 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

206 206 0

Een deel van de Rijksmiddelen voor Veilig In en Om School (VIOS) is vanuit 2022 (€ 106.170) overgeheveld naar 2023 (€ 100.000). Daarnaast worden de middelen vanuit het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) voor VIOS 2023 met deze wijziging financieel vertaald in de begroting. 2.07 Middelen City Deal 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

13 13 0

Een deel van de Rijksmiddelen voor City Deal is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023 (€ 3.024) en een deel komt in 2023 binnen (€ 9.864). Met deze begrotingswijziging wordt dit financieel vertaald. 2.08 Veiligheidshuis RIO en IPTA middelen Begrotingswijziging per programma 2023

2024

405 405 0

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Vanuit het Rijk worden er middelen beschikbaar gesteld aan het Veiligheidshuis voor de projecten Re-Integratie Officer (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA). Met deze projecten wordt ingezet op een preventieve aanpak om te voorkomen dat kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. Met deze wijziging wordt de Rijksbeschikking financieel vertaald in de begroting. 2.09 Actualisatie Rijksuitkering RMC middelen Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

12 12 5 5 6 6 9 9 8 8 4 4 5 5 5 5 0

-23 -23 -11 -11 -12 -12 -17 -17 -16 -16 -9 -9 -11 -11 -10 -10 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo

Een deel van de Rijksmiddelen voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) (€162.766) is vanuit 2022 overgeheveld naar 2023. Daarnaast wordt de actualisatie van de reguliere Rijksmiddelen voor RMC, een verlaging met € 107.958 vanaf 2023, met deze wijziging financieel vertaald in de begroting.

2.10 Actualisatie Rijksuitkering NPO middelen 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

-102 -102 0

Het Rijk heeft een specifieke uitkering verstrekt in het kader van het Nationaal programma onderwijs (NPO). In 2022 heeft de gemeente Arnhem meer middelen uitgegeven dan tot dan toe vanuit het Rijk beschikbaar waren gesteld in feite een gedeelte van de Rijksmiddelen voor 2023 al ingezet, voorfinanciering is toegestaan binnen deze regeling. De voorfinanciering leidt tot een lagere uitkering in 2023. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt. 2.11 Actualisatie Rijksuitkering SPUK Inburgering Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

711 711 0

Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) voor Inburgering geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.

2.12 Actualisatie Rijksuitkering SPUK VE Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

208 208 0

Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) voor VolwassenenEducatie (VE) geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting. 2.13 Begroting Oekraïne Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo

20.194 19.056 1.137 0

In februari 2023 is de bekostigingsregeling van de opvang van Oekraïners verlengd tot 31-12-2023. De kosten van de opvang van Oekraïners waren nog niet opgenomen in de begroting 2023. Middels deze begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten voor de opvang van Oekraïners begroot in 2023. Het uitgangspunt voor deze begrotingswijziging is dat de lasten volledig worden gedekt door de Rijksbijdrage.

2.14 Uitvoeringskosten Energietoeslag Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo

75 75 65 65 50 50 70 70 115 115 35 35 35 35 55 55 0

Gemeente Arnhem verstrekt Energietoeslag aan inwoners als tegemoetkoming om hun energierekening te betalen. Om deze regeling goed en snel te kunnen uitvoeren huurt Arnhem extra capaciteit in. Met deze begrotingswijziging worden deze kosten opgenomen in de begroting van 2023. Deze kosten worden volledig gedekt door het Rijk. 2.15 ESF subsidie PLUS Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

1.355 1.355 0

Met deze begrotingswijziging wordt in 2023 de ESF(Europees Sociaal Fonds)-subsidie verwerkt aan zowel de baten- als de lastenkant. Een deel van de subsidie wordt doorgezet naar de regiogemeenten. 2.16 SiSa regeling CDOKE Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

3.228 3.228 0

2.867 2.867 0

2.893 2.893 0

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

De beschikking tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is aangevraagd en zal worden uitgekeerd. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.

2.18 Week van het geld Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo

4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 0

Voor het opzetten en uitvoeren van de 'Week van het geld' ontvangt de gemeente Arnhem een bijdrage van € 22.000 van de Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis. De verwachte kosten en de bijdrage worden hiermee in de begroting verwerkt. 2.19 SPUK Impuls Jongerencultuur Begrotingswijziging per programma 2023

2024

605 605 0

295 295 0

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S05 Cultuur

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Vanuit het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de specifieke uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur 2023-2024 toegekend. De SPUK is gericht op cultuurparticipatie voor jongeren. Voor beide jaren ontvangen wij € 294.700. Daarnaast hebben wij dezelfde SPUK in 2022 ontvangen. Echter door de ontvangst aan het eind van het jaar was het niet mogelijk om deze middelen in 2022 in te zetten. Daarom is het bedrag van 2022 doorgeschoven naar 2023. Middels deze begrotingswijziging worden de lasten en baten begroot.

3. Technische aanpassingen 3.01 Actualisatie begroting vastgoed Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

27 24 0 0 26 13 2 6 20 57 51 7 9 102 97 7 25 75 30 35 47 266 204 15 28 78 49 12 50 64 -0 13 -634 -58 41 -487 82 18 7 5 3 504 424 -35 2 105 255 27 -71 579 916 745 247 -5 165 410 105 70 181 -193 -124 13 3 2 3 0

27 24 -1 0 26 14 3 6 20 10 4 7 9 7 3 7 25 51 6 35 47 64 2 15 28 29 -0 12 50 68 4 13 -634 -37 41 -487 82 15 4 5 3 685 604 -35 2 105 198 -28 -71 579 182 11 247 -5 165 341 39 70 181 -111 -25 13 1 1 3 0

27 22 -3 0 26 8 -3 6 20 8 2 7 9 8 3 7 25 63 18 35 47 78 16 15 28 55 26 12 50 64 0 13 -634 -66 12 -487 82 11 0 5 3 728 647 -35 2 105 113 -112 -71 579 244 72 247 -5 165 390 90 70 181 -157 -74 13 2 2 3 0

27 26 1 0 26 15 4 6 20 13 7 7 9 11 7 7 25 55 10 35 47 65 3 15 28 28 -1 12 50 66 2 13 -634 -567 11 13 82 18 7 5 3 376 296 -35 2 105 131 -94 -71 579 429 257 247 -5 165 365 68 70 181 -124 -43 13 3 3 3 0

27 24 -1 0 26 9 -2 6 20 8 2 7 9 8 4 7 25 53 8 35 47 68 6 15 28 29 -0 12 50 59 -6 13 -634 -566 12 13 82 15 4 5 3 399 319 -35 2 105 141 -85 -71 579 262 90 247 -5 165 334 40 70 181 -122 -44 13 1 1 3 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA

GEB2 Noordwest

GEB3 Noordoost

GEB4 Presikhaaf

GEB5 Malburgen

GEB6 Schuytgraaf/Elderveld

GEB7 De Laar/Elden

GEB8 RKV

S00 Bestuur, dienstverlening en financien

S01 Veiligheid

S02 Bereikbaarheid

S03 Economie S04 Onderwijs

S05 Cultuur

S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie

S09 Gezondheid en sport

S12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo

Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. Voor 2023 is rekening is gehouden met een kostenstijging van het onderhoud met 8 procent. Daarnaast zijn ook de kosten voor de onroerende zaakbelasting (verhoging tarief) en de brandverzekering aangepast. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten (effect verhoging per 1-5-2022) . De indexatie van de huren geeft een voordeel van circa € 900.000. Maar dit voordeel wordt gedempt door het verlies van huur door vertrek van enkele onderhuurders, waarmee net voldoende overblijft voor de dekking van de gestegen kosten. Eventuele kleinere saldi in de verschillende jaren worden verrekend met een stelpost voor de jaarlijkse actualisatie. Omdat panden op meerdere programma's betrekking hebben en zowel op stad als wijk staan, ontstaat ook een verschuiving tussen programma's en tussen stad en wijk. 3.02 Toedeling middelen formatie Begroting 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -2.809 2 516 358 183 415 424 161 236 103 480 -150 201 0

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -2.724 2 516 358 183 315 454 161 176 103 480 -150 246 0

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -2.769 2 516 358 183 315 454 161 176 103 525 -150 246 0

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -3.285 47 516 598 183 315 499 161 296 103 525 -150 312 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

In de Begroting 2023 zijn extra middelen vrijgemaakt voor formatie. Een groot deel hiervan is op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Met deze begrotingswijziging wordt de toegekende formatie op de juiste programma's begroot waarbij ook de overhead aan de goede programma's toebedeeld wordt. 3.03 Inclusy & Diversity officer 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Saldo

-114 114 0

Middels deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen voor de Inclusy & Diversity officer overgeheveld naar het inhoudelijke begrotingsprogramma S08 Welzijn en Inclusie. 3.04 Structurele verwerking Groene Metropoolregio Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-842 244 443 155 0

-856 244 457 155 0

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S02 Bereikbaarheid S03 Economie S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

Met het besluit op voorstel 688541 heeft de raad ingestemd met de opgaven van de Groene Metropoolregio. Het budget hiervoor stond nog op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Middels deze begrotingswijziging wordt het budget structureel verdeeld over de programma's waar de opgaven betrekking op hebben.

3.05 Gelrepas Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-56 -49 -38 -53 -86 -26 -26 -41 375 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV S02 Bereikbaarheid

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

Vanuit het coalitieakkoord is er € 375.000 vrijgemaakt om te realiseren dat met de Gelrepas het openbaar vervoer 1 euro gaat kosten. Deze middelen zijn echter abusievelijk begroot onder de wijkprogramma's. Met deze begrotingswijziging worden deze gecorrigeerd naar programma S02 Bereikbaarheid. 3.06 Centrum Activerend Werk

Naar 3

Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-47 -39 -39 -40 -49 -23 -40 -39 316 0

-38 -32 -31 -32 -40 -18 -33 -32 256 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV S07 Zorg

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

In het verleden is de begroting voor het Centrum voor Activerend Werk per abuis incidenteel verhoogd in plaats van structureel. Dat wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Daarnaast is de structurele en incidentele subsidie verhoogd vanwege een toename van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een intensievere inzet voor jobcoaching en loonkostensubsidie. Dit wordt gedekt vanuit het reguliere budget voor activerend werk. 3.07 Meerjarenprogramma Groot Onderhoud OR Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-850 -850 -498 -910 -412 0

1.357 1.357 72 -313 -385 0

145 -240 -385 0

279 279

1.236 1.236

Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid S12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo

Jaarlijks wordt de meerjarenprogrammering van het groot onderhoud in de openbare ruimte geactualiseerd. De raad heeft een drietal bestemmingsreserves (BuitenGewoonBeter, Groenfonds, Groot Onderhoud Openbare Ruimte) ingesteld, waardoor dit jaaroverschrijdend kan gebeuren. Zo is de einddatum van het project Gele Rijdersplein verschoven van 2023 naar 2024.

3.08 Prijs- en areaalcompensatie Openbare Ruimte Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

21 -9 12 29 -15 41 -8 -12 25 829 -25 -887 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

Het beschikbare budget voor prijs- en areaalontwikkelingen 2023 voor onderhoud in de openbare ruimte wordt met deze wijziging aan de juiste programma's toegerekend. 3.09 Correctie onevenwicht FJP projecten Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-140 140 0

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Saldo

In het verleden zijn loonbetalingen in de begroting onterecht vanuit de projecten in de Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) verschoven naar programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën. Door middel van deze wijziging wordt dit gecorrigeerd naar programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling. 3.10 Bijdrage St. Sociale wijkteams Begrotingswijziging per programma 2023

2024

-15 -9 -12 -13 -21 -8 -6 -10 95 0

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV S07 Zorg

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

Wegens additionele werkzaamheden (regie en nazorg) in het kader van schulddienstverlening krijgt Stichting Sociale Wijkteams extra dekking om capaciteit in te zetten. 3.11 Passende Kinderopvang Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

30 -25 4 24 -21 -29 12 4 0

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB5 Malburgen GEB6 Schuytgraaf/Elderveld GEB7 De Laar/Elden GEB8 RKV

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

Middels deze begrotingswijziging worden de begrotingssubsidies binnen Passende Kinderopvang (€ 0,6 miljoen) structureel in de begroting verwerkt. De subsidies aan St. Entrea Lindenhout, Stichting Driestroom en Stichting Kentalis Zorg zijn nieuwe begrotingssubsidies en komen ter vervanging van detacheringsovereenkomsten. De begrotingssubsidie aan KluppluZ BV wordt opgehoogd in verband met noodzakelijke extra formatie uitbreiding. Doordat de subsidies met andere sleutels over de gebiedsbegrotingsprogramma's worden verdeeld dan de dekking die wordt omgezet, leidt dit tot een verschuiving over de gebiedsbegrotingsprogramma's.

3.12 Correctie RPW middelen Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S03 Economie

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

-137 -137 0

In de begroting zijn de inkomsten en uitgaven in het kader van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) budgettair neutraal opgenomen. De kosten die wij hiervoor maakten, werden gedekt door de inkomsten van deelnemende gemeenten. Nu dit onderdeel is opgenomen in de begroting van de Groene Metropool Regio kunnen de lasten en baten uit de begroting van Arnhem neutraal tegen elkaar wegvallen. Dit wordt verwerkt met deze begrotingswijziging. 3.13 Correctie gebiedsexploitatie Kronenburg (zie ook 4.01) Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo

-209 209 209 -209 100 100 0

Door middel van deze begrotingswijziging worden enkele exploitatiemiddelen ten aanzien van gebiedsexploitatie Kronenburg gecorrigeerd, welke door de raad zijn vastgesteld in besluitnummer 705581. In het raadsvoorstel zijn deze middelen enkel op S11 Ruimtelijke ontwikkeling begroot. In deze wijziging worden deze op de juiste begrotingsprogramma's geplaatst (S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en leefomgeving).

3.14 Herziening FJP 2022 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

-3.422 -3.425

5 5

7.542 6.268

14.693 9.167

3 0

3.146 2.669 333 810 0

1.274 0

5.526 0

Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo

Bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2022 is ook het Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) 2022 vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het FJP op basis hiervan geactualiseerd voor de jaren 2023 tot en met 2027. 3.15 Detacheringen 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S03 Economie

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Baten Lasten Saldo

199 199 36 36 0

In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. 3.16 Correctie Burgerberaden Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie

Toevoegingen aan reserves Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Toevoegingen aan reserves Saldo

-600 600 600 -600 0

Door middel van deze wijziging wordt het budget, zoals deze is opgenomen in de Begroting 2023, ten behoeve van burgerberaden gezet op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën in plaats van het huidige programma S08 Welzijn en inclusie om aan te sluiten bij de te maken uitgaven.

3.17 DVO Informatie Connectie Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

295 295 0

295 295

Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Op basis van deze wijziging worden de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente Arnhem en de Connectie in de begroting verwerkt. Waarbij de opbrengsten uit de dienstverleningsovereenkomst worden ingezet ter dekking van de formatie.

3.18 Urban Sporthal Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 GEB2 Noordwest S09 Gezondheid en sport

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Saldo

-75 75 0

In de begroting 2023 is eenmalig € 75.000 beschikbaar gesteld voor de Urban Sporthal Klarendal, in afwachting van een toekomstvisie. Deze middelen zijn per abuis op het verkeerde programma begroot. Bij deze wordt dit gecorrigeerd en worden de middelen overgeheveld naar het programma S09 Gezondheid en Sport. 3.19 CAO wijziging in loonsommen Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

24 26 26 31 26 16 16 21 -3.448 349 607 159 87 58 1.239 137 114 27 116 127 244 0

24 26 26 31 26 16 16 21 -3.363 347 607 142 85 58 1.212 137 119 27 116 108 221 0

24 26 26 31 26 16 16 21 -3.325 347 607 136 85 52 1.207 137 110 27 109 108 216 0

24 26 26 31 26 16 16 21 -3.311 347 607 126 85 52 1.207 137 110 27 105 108 216 0

24 26 26 31 26 16 16 21 -3.237 335 607 104 85 52 1.199 137 87 27 105 108 206 0

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

De CAO wijziging per 2 januari 2023 (+€ 240 en daarna +2%) is doorgerekend in de loonsommen 2023 en verder. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt. De dekking voor de loon stijging was reeds opgenomen op de stelpost nominale ontwikkeling binnen programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.

3.20 Actualisatie MIP kap.lasten 2023 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000 GEB1 CSA GEB3 Noordoost GEB4 Presikhaaf GEB6 Schuytgraaf/Elderveld S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S04 Onderwijs S05 Cultuur S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo

6 18 4 20 -150 897 -47 -504 102 -20 -1.121 1.073 -42 924 -332 -41 -787 0

Jaarlijks worden de kapitaallasten voor het lopende jaar geactualiseerd aan de hand van de realisatie van het MIP van het jaar daarvoor. De verschillen tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten worden in principe met de Algemene reserve verrekend, echter voor een tweetal investeringsgebieden (Parkeren en Onderwijs) vindt hiervoor verrekening plaats met een Bestemmingsreserve. Tevens is in Turap-1 2019 gesteld dat de vrijval van de kapitaallasten ICT ingezet kan worden om de problematiek (ICT) bij de Connectie op te lossen. Middels deze wijziging worden de kapitaallasten 2023 (en verder) o.b.v. de definitieve activeringen van 2022 geactualiseerd en de verschillen met de reserves/De Connectie verwerkt.

3.21 BR Transformatie zorgbudgetten Begrotingswijziging per programma 2023

2024

498

-81 0

-498 0

2025

2026

2027

Bedragen x € 1.000

S07 Zorg

Toevoegingen aan reserves Onttrekking BR Transformatie zorgbudgetten Onttrekking BR WMO & Jeugdzorg Saldo

In de raadsbrief van 6 april 2021 (zaaknummer 556068) is de gemeenteraad geïnformeerd over de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten en de bestemmingsreserve WMO & Jeugdzorg. Volgens planning wordt de bestemmingsreserve Transformatie zorgbudgetten per 1 januari 2025 opgeheven. De reserve dient dan leeg te zijn, daarom worden de incidentele onttrekkingen ten behoeve van het programma zorg in 2023 en 2024 overgeheveld van de BR Wmo en Jeugdzorg naar de BR Transformatie zorgbudgetten. Het resterende saldo in de reserve (€ 50.000) valt conform de nota Reserves & Voorzieningen vrij ten gunste van de algemene middelen.

3.22 Actualisatie begrotingssubsidie W31-W34 Begrotingswijziging per programma 2023

2024

2025

2026

2027

8 -1 -7 0

3 -1 -2 0

Bedragen x € 1.000 GEB2 Noordwest GEB3 Noordoost S08 Welzijn en inclusie

Toevoegingen aan reserves Lasten Lasten Lasten Saldo

Een aantal subsidies is niet correct over de gebiedsbegrotingsprogramma's Noordwest en Noordoost verdeeld. Daarnaast is een deel van de subsidie voor St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde onterecht op programma S08 Welzijn en inclusie begroot. Met deze begrotingswijziging worden de verstrekte subsidies op het juiste programma begroot.

Investeringen 4.01 Correctie gebiedsexploitatie Kronenburg (zie ook 3.12) Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2023

2024

2025

2026

2027

3.567 3.567 -4.160 -4.160 593 593 0

171 4.298 -200 -5.013 29 715 0

361 361 -420 -420 60 60 0

372 372 -434 -434 62 62 0

384 384 -448 -448 64 64 0

Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid IS11 Ruimtelijke ontwikkeling IS12 Wonen en leefomgeving

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo

Door middel van deze begrotingswijziging worden de investeringen ten aanzien van gebiedsexploitatie Kronenburg gecorrigeerd, welke door de raad zijn vastgesteld in besluitnummer 705581. In het raadsvoorstel zijn deze investeringen enkel op S11 Ruimtelijke ontwikkeling begroot. In deze wijziging worden de investeringen op de juiste begrotingsprogramma's geplaatst (S02 Bereikbaarheid en S12 Wonen en leefomgeving) zoals de BBV dit voorschrijft. 4.02 Correctie begroting Velperweg Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2023

2024

2025

2026

2027

589 589 0

Bedragen x € 1.000 IS02 Bereikbaarheid

Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Saldo

Vorig jaar, zie zaaknummer 691158, is de raad geïnformeerd over de extra kosten van het project "Renaissance van de Velperweg". Het investeringsbedrag komt inclusief deze extra kosten uit op € 8,5 miljoen. Inmiddels zijn alle subsidiebeschikkingen binnen en is daarmee de dekking voor deze kosten rond. Met deze begrotingswijziging corrigeren we de begroting weer naar het juiste investeringsbedrag.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=218401aa-cb2c-4a95-9a40-c9254d4b4372