Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-1 2024 per onderwerp naar programma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2024 Specificatie per onderwerp naar programma 1. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 1.01 Rijksmiddelen Maatschappelijk Diensttijd Begrotingswijziging per programma 2024
2025
49 49 0
28 28 0
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
Arnhem heeft een Rijkssubsidie ontvangen ten behoeve van de continuering en opschaling van Maatschappelijk Diensttijd. Een deel hiervan is in 2023 uitgegeven. Met deze wijziging sluit de begroting aan met resterende middelen. 1.02 Rijksmiddelen Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Begrotingswijziging per programma 2024 2025 Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
281 281 0
2026
2027
2028
164 164 0
In 2021 is een Rijkssubsidie ontvangen ten behoeve van het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. De looptijd van deze subsidie is met twee jaar verlengd. Met deze wijziging worden de middelen verdeeld over de twee jaren. 1.03 Rijksmiddelen Volwassenen Educatie Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
160 160 0
160 160 0
160 160 0
160 160 0
160 160 0
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Baten Lasten Saldo
Het Rijk heeft de specifieke uitkering voor Volwassenen Educatie geactualiseerd. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting. 1.04 Rijksmiddelen Doorstroompunt en VSV Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
128 128 0
10 10 0
10 10 0
10 10 0
10 10 0
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
Het Rijk heeft de specifieke uitkering (SPUK) Doorstroompunt (voorheen RMC) vooruitbetaald. Daarnaast is de SPUK regeling regio aanpak Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) beschikking ontvangen. Met deze wijziging wordt dit financieel vertaald in de begroting.
1.05 SPUK Onderwijsachterstandenbeleid Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
315 315 0
315 315 0
315 315 0
315 315 0
315 315 0
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Baten Lasten Saldo
Met deze wijziging worden de ontvangen rijksmiddelen van de specifieke uitkering (SPUK) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de afgegeven beschikkingen verwerkt in de begroting. 1.06 Aanvullende Rijksmiddelen Radicalisering Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid
Baten Lasten Saldo
143 143 0
Met deze wijziging worden de door het Rijk beschikbaar gestelde aanvullende versterkingsgelden van de specifieke uitkering voor de lokale aanpak van Radicalisering verwerkt in de begroting 2024. 1.07 SPUK Start Bouwimpuls Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
1.988 1.988 0
Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend aan zes woninbouwprojecten in Arnhem (raadsbrief 28 november 2023 Toekenning startbouwimpuls, zaaknr. 4003762). Dit zijn woningbouwprojecten die uitgevoerd worden door ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Met deze begrotingswijziging worden de ontvangen rijkssubsidie en de daar tegenover staande subsidies aan de uitvoerende partijen opgenomen in de begroting. Omdat het rijk deze subsidie aan deze zestal specifieke projecten heeft toegekend stellen we deze bedragen in de vorm van een begrotingssubsidie beschikbaar. 1.08 Herijking planning AAEA Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
-588 -508 80
2.148 2.614 466
646 696 49
9 9
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
Voor de Arnhemse aanpak Energiearmoede (AAEA) hebben wij verschillende specifieke uitkeringen ontvangen die tot en met 2025 ingezet worden. Daarnaast hebben wij vanuit het klimaatfonds ook middelen ter beschikking gesteld. Met de begrotingswijziging wordt de financiële planning herijkt.
2028
1.09 Provinciale subsidie Steengoed benutten Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
1.025 1.025 0
Provinciale subsidie: Steengoed benutten. De provincie heeft incidentele subsidie toegekend aan de woningbouwprojecten Cobercokwartier en het Zijdekwartier. Doel van de subsidieregeling Steengoed Benutten is het bijdragen aan integrale gebiedsgerichte aanpak door transformatie van kantoorgebouwen en verbetering van de openbare ruimte. Met deze begrotingswijziging worden de baten (subsidie van de provincie) en de lasten (begrotingssubsidies aan de projectontwikkelaars) in de begroting openomen. 1.10 Provinciale subsidie Gelrepact Arbeidmarktregio Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S06 Participatie en armoedebestrijding
Baten Lasten Saldo
198 198 0
Arnhem ontvangt een subsidie van € 197.635 van de Provincie in het kader van de subsidieregeling Bovenregionale samenwerking arbeidsmarktregio’s Gelrepact. De middelen zullen onder andere worden besteed aan de thema’s Leven Lang Ontwikkeling en Aanpak krapte beroepen.
2. Technische aanpassingen 2.01 Loonsom 2024 incl. CAO Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
-3.470
-4.021
-4.014
-3.949 -3.956
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Saldo
443 658 115 68 1.093 145 143 30 157 117 178 240 82 0
520 772 131 72 1.281 176 151 35 162 139 204 279 98 0
520 772 128 72 1.281 176 151 35 158 139 204 279 98 0
507 772 127 72 1.273 176 120 35 158 139 193 279 98 0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving Wijken Algemeen S04 Onderwijs
507 772 127 72 1.273 183 120 35 158 139 193 279 98 0
Per 1 januari 2024 zijn de werkgeverspremies aangepast. Daarnaast is een nieuwe CAO afgesloten. De loonsom in de verschillende programma’s wordt daarom aangepast.
2.02 Volkshuisvestingsfonds begroting 2028 e.v. Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
8
8
8
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S10 Klimaat, energie en milieu
S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
-6.205 8 -7.792 -1.371 -273
-8
-8
-8
-8
-253 321 -6 -90 0
Eind 2022 is het project Volkshuisvestingsfonds Arnhem Oost vastgesteld in de raad (zaaknr. 572098). Omdat dit project 10 jaar duurt, zijn de jaren 2028 tot en met 2031 gesaldeerd. Met deze begrotingswijziging wordt 2028 begroot conform besluit en de jaren 2029 tot en met 2031 gesaldeerd. Tevens worden de middelen centraal binnen het programma Klimaat, energie en milieu belegd om eventuele tegenvallers binnen dit project op te vangen. 2.03 Correctie mutatie BR Groot Onderhoud Openbare Ruimte Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
2025
2026
125
125
125
125
125
125
0
0
0
2027
2028
Een tijdelijke dotatie aan de bestemmingsreserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte is ten onrechte als negatieve onttrekking begroot. Met deze wijziging wordt dit administratief gecorrigeerd. 2.04 Energieverbruik derden (walstroom) havenbeheer Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Baten Lasten Saldo
1.200 1.200 0
De opvang van vluchtelingen op woonschepen zorgt voor extra activiteit rond het havenbeheer en met name een hoger elektriciteitsverbruik. Deze extra kosten worden volledig aan de opvanginstanties doorberekend. In 2023 bedroegen de extra kosten en opbrengsten € 2 mln. Voor 2024 gaat het om een geschat bedrag van € 1,2 miljoen.
2.05 Programmamiddelen graffiti-aanpak Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S02 Bereikbaarheid S12 Wonen en leefomgeving
Lasten Lasten Saldo
-150 150 0
De incidentele middelen voor graffiti-aanpak zijn begroot onder programma S02 Bereikbaarheid, terwijl de uitvoering valt onder programma S12 Wonen en Leefomgeving. Met deze wijziging worden de middelen naar het juiste programma overgeheveld. 2.06 Corr. mutatie BR Taakmutatie i.v.m. Impuls Drieslag Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Onttrekkingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo
-100 100 0
In de begroting is een onttrekking aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds-overloop i.v.m. Impuls Drieslag gekoppeld aan programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling terwijl de uitvoering onderdeel is van programma S12 Wonen en Leefomgeving. Met deze wijziging wordt de onttrekking begroot op de plek waar ook de middelen worden besteed. 2.07 Inhuur projectleider sluitende ketenaanpak Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S04 Onderwijs
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
114 114 0
In het kader van de uitvoeringsagenda Perspectief voor de jeugd (zie raadsbrief zaaknr. 3977243) wordt een bijdrage uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds geleverd ten behoeve van de inhuur van een projectleider sluitende ketenaanpak 2-4 jaar. 2.08 Seksuele Intimidatie naar Huiselijk geweld Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
-154 154 0
-154 154 0
-154 154 0
-154 154 0
-154 154 0
Bedragen x € 1.000 S01 Veiligheid S08 Welzijn en inclusie
Lasten Lasten Saldo
Met deze wiiziging worden de middelen voor de Aanpak van seksuele intimidatie overgeheveld vanuit Veiligheid naar Huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het programma Welzijn en inclusie. (zie ook Raadsbrief "Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag" zaaknr 4029371).
2.09 Meidenwerk Presikhaaf University Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-90 90 0
Vanuit het budget huiselijk geweld / vrouwenopvang wordt eenmalig een extra financiële bijdrage van € 90.000 geleverd ter dekking van de subsidie die Presikhaaf University ontvangt voor de uitvoering van het meidenwerk in Presikhaaf. 2.10 Correctie onttrekkingen BR Arnhem Oost en Volkshuisvestingsfonds Begrotingswijziging per programma 2024 2025 Bedragen x € 1.000 S12 Wonen en leefomgeving
Wijken Algemeen
S04 Onderwijs
Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
2026
2027
2028
-3.990 -3.990 -135 -135 -475 -475 0
In het raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2023 (zaaknummer 3980929) zijn ook de aanpassingen van de bestemmingsreserves Arnhem-Oost en Volkshuisvesting opgenomen. In die begrotingswijziging zijn deze bestemmingsreserves onjuist verwerkt waardoor de niet bestede middelen van 2023 voor dit jaar is ingezet terwijl dat juist nog niet bekend is. Met deze wijziging corrigeren we de foutieve verwerking van de lasten en de onttrekkingen van deze twee bestemmingsreserves voor 2024. 2.11 Verdeling 1 miljoen Sociale Basis Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S08 Welzijn en inclusie Wijken Algemeen
Lasten Lasten Saldo
-240 240
In de Begroting 2024 is een budget van € 1,0 miljoen opgenomen voor subsidies sociale basis. Dit budget is voor de helft in Wijken Algemeen geplaatst en voor de andere helft in S08 Welzijn en inclusie. Het budget wordt verdeeld als incidentele subsidies. Deze vallen voor € 740.000 in Wijken Algemeen en voor € 260.000 in S08 Welzijn en inclusie. Daardoor verschuift per saldo een budget van € 240.000 van S08 Welzijn en inclusie naar Wijken Algemeen.
2.12 Verschuiving subsidieregeling naam- en geslachtswijziging Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie
2025
Lasten
-68
-68
Lasten Saldo
68 0
68 0
2026
2027
2028
De twee subsidieregelingen vergoeding voor wijzigen naam en geslachtsregistratie (inclusief slavernijverleden) zijn met ingang van 2023 administratief bij Burgerzaken begroot. Het beleid op deze regelingen wordt echter vorm gegeven vanuit Inclusie. Daarom worden de voor de regelingen beschikbare budgetten verplaatst van programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën naar programma S08 Welzijn en inclusie. 2.13 Begrotingssubsidies Passende Kinderopvang Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
15 -15 0
15 -15 0
15 -15 0
15 -15 0
15 -15 0
Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen S04 Onderwijs
Lasten Lasten Saldo
Er is sprake van een toename van het aantal kinderen met een zorgvraag. Op basis van deze gestegen aantallen , worden de begrotingssubsidies voor passende kinderopvang verhoogd. 2.14 Diverse inhuur Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien S06 Participatie en armoedebestrijding S12 Wonen en leefomgeving
Baten
210
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
210 134 134 58 58 0
In 2024 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast wordt voor een langdurig zieke medewerker vervanging ingehuurd die wordt gedekt vanuit inkomsten uit de uitkering van WAO- en ziekengelden. 2.15 Jongeren- en Straathoekwerk Perspectief voor de jeugd Begrotingswijziging per programma 2024 Bedragen x € 1.000 Wijken Algemeen
Lasten Onttrekkingen aan reserves Saldo
170 170 0
2025
2026
2027
2028
Extra investeringen in Jongeren- en Straathoekwerk in de wijken De Laar/ Elden en Schuitgraaf/Elderveld worden gefinancierd vanuit de uitvoeringsagenda Perspectief voor de jeugd (zie raadsbrief zaaknr. 3977243) d.m.v. een onttrekking uit de bestemmingsreserve Jeugdfonds. 2.16 Actualisatie begroting Vastgoed Begrotingswijziging per programma 2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
-350
-125
-137
-108
-120
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Baten Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Saldo
121
11
-2
27
14
19
19
19
19
19
6 8
1 2
-3 -1
5 7
1 3
9
9
9
9
9
458 444
-549 -563
-224 -237
-233 -246
22 9
75
75
75
75
75
-13 38 1.499 1.484
-2 38 159 144
-2 38 157 142
-2 38 540 525
-2 38 319 304
175
175
175
175
175
5 23
-14 4
-16 3
-17 1
-17 2
3
3
3
3
3
346 209 91
346 112 -7
346 120 2
346 121 3
346 114 -4
94
94
94
94
94
6 8
1 2
1 3
0 2
1 2
2
2
2
2
2
-65 323 332
-65 86 96
-65 -9 2
-65 29 41
-65 17 28
46
46
46
46
46
69 356 48
69 -33 5
69 -75 -37
69 -31 7
69 -36 2
25
25
25
25
25
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000 S00 Bestuur, dienstverlening en financien
S01 Veiligheid
S02 Bereikbaarheid
S03 Economie S05 Cultuur
S08 Welzijn en inclusie
S09 Gezondheid en sport
S12 Wonen en leefomgeving
Wijken Algemeen
S04 Onderwijs
Het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van dat jaar. Voor 2024 is rekening is gehouden met een kostenstijging van het onderhoud met 5 procent. Dit was 8 procent in 2023. De gestegen kosten worden gedekt uit het voordeel op de geïndexeerde verhuurbaten (effect verhoging per 1-5-2023 met 6,7 procent). De indexatie van de huren geeft een voordeel van circa € 610.000. Naast onderhoud en huur zijn er ook wijzigingen doorgevoerd voor zakelijke lasten en opbrengst servicekosten derden wanneer dit materieel is.