Bijlage 1 - Specificatie Verzamelbesluit-1 2023 per onderwerp naar Wijk-/Stadsprogramma
Tekst van het document
Bijlage 1 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-1 2023 Specificatie per onderwerp 1. Effecten van besluiten die nog niet in de Begroting zijn verwerkt 1.01 Gele Rijdersplein-vervolg (S02) - zie ook 4.01 Begrotingswijziging per programma Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves S02 Lasten Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves Totaal 1.01 Saldo
2023
2024
2025
2026
2027
-500
19 19
19 19
19 19
19 19
0
0
0
0
500 0
In de begrotingswijziging bij het raadsbesluit van 24 november 2021 is de bijdrage uit de BR Buitengewoon beter van € 0,5 miljoen als last in de begroting opgenomen. Omdat deze middelen voor de dekking van toekomstige kapitaallasten bedoeld zijn, worden deze toegevoegd aan de BR Kapitaallasten en de komende jaren onttrokken.
2. Actualisatie van Rijksbijdragen / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden 2.01 Indexatie subsidies (Geb 1 t/m Geb 8, S00, S03, S05, S09) Begrotingswijziging per programma Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves GEB1 Lasten GEB2 Lasten GEB3 Lasten GEB4 Lasten GEB5 Lasten GEB6 Lasten GEB7 Lasten GEB8 Lasten S00 Lasten S03 Lasten S05 Lasten S09 Lasten Totaal 2.01 Saldo
2023
2024
2025
2026
2027
19 39 36 22 17 21 11 29 -1.440 86 775 385 0
19 39 36 22 17 21 11 29 -1.440 86 775 385 0
19 39 36 22 17 21 11 29 -1.440 86 775 385 0
19 39 36 22 17 21 11 29 -1.440 86 775 385 0
19 39 36 22 17 21 11 29 -1.440 86 775 385 0
In de Begroting 2023 zijn de subsidies geïndexeerd. Een deel van deze indexatie is reeds in de Begroting 2023 aan de betreffende begrotingsprogramma’s toebedeeld. Het overige deel is op een stelpost op programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën begroot. Met deze begrotingswijziging wordt de indexatie van de subsidies binnen de wijkprogramma's en de programma's S03 Economie, S05 Cultuur en S09 Gezondheid en Sport vanuit de stelpost aan die programma’s toebedeeld.
2.02 Verdeling subsidies welzijnspartijen (Geb 1 t/m Geb 6, Geb 8, S08, S09) Begrotingswijziging per programma 2023 Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves GEB1 Lasten GEB2 Lasten GEB3 Lasten GEB4 Lasten GEB5 Lasten GEB6 Lasten GEB7 Lasten GEB8 Lasten S08 Lasten S09 Lasten Totaal 2.02 Saldo
2024
2025
2026
2027
241 121 32 275 186 20 -0 26 -916 17 0
In de Begroting 2023 is € 1,0 miljoen vrijgemaakt voor subsidies voor welzijnspartijen. In de Begroting 2023 zijn deze middelen in eerste instantie begroot op programma S08 Welzijn en inclusie. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen toegekend aan de begrotingsprogramma’s waarop de subsidieverlening verantwoord wordt.
3. Technische aanpassingen 3.01 Diverse inhuur (S00, S03, S06, S12) Begrotingswijziging per programma 2023 Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves S00 Baten Lasten S03 Baten Lasten S06 Baten Lasten S12 Baten Lasten Totaal 3.01 Saldo
2024
2025
2026
2027
89 89 3 3 70 70 55 55 0
In 2023 worden diverse medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. De detacheringen vinden plaats in het kader van persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of betreffen een specifieke opdracht/project. De opbrengsten van detacheringen worden ingezet voor opvulling van door detachering ontstane vacatureruimte. Daarnaast is tijdelijk een medewerker ingehuurd ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Deze inhuur is gedekt door een vergoeding van het UWV die Arnhem hiervoor ontvangt.
3.02 Loonsomwijziging 2022 naar 2023 (Geb 1 t/m Geb 8, S00 t/m S12) Begrotingswijziging per programma Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves GEB1 Lasten GEB2 Lasten GEB3 Lasten GEB4 Lasten GEB5 Lasten GEB6 Lasten GEB7 Lasten GEB8 Lasten S00 Lasten S01 Lasten S02 Lasten S03 Lasten S04 Lasten S05 Lasten S06 Lasten S07 Lasten S08 Lasten S09 Lasten S10 Lasten S11 Lasten S12 Lasten Totaal 3.03 Saldo
2023
2024
2025
2026
2027
-2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 611 -66 -115 -8 -13 -2 -301 -18 -15 -2 -7 -22 -30 0
-2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 595 -66 -115 -4 -12 -2 -295 -18 -17 -2 -7 -19 -25 0
-2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 591 -66 -115 -4 -12 -2 -295 -18 -15 -2 -5 -19 -24 0
-2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 588 -66 -115 -3 -12 -2 -295 -18 -15 -2 -4 -19 -24 0
-2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 569 -64 -115 4 -12 -2 -294 -18 -6 -2 -4 -19 -23 0
Per 1 januari 2023 zijn de werkgeverspremies aangepast, daarom wordt de loonsom op de verschillende programma's aangepast. De wijziging is exclusief nieuwe cao.
3.03 Saldering VBB wijken (Geb 1 t/m Geb 8) Begrotingswijziging per programma Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves GEB1 Baten Lasten GEB2 Baten Lasten GEB3 Baten Lasten GEB4 Baten Lasten GEB5 Baten Lasten GEB6 Baten Lasten GEB7 Baten Lasten GEB8 Baten Lasten Totaal 3.04 Saldo
2023
2024
2025
2026
2027
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0
Er zijn onterecht baten opgenomen in de begroting van de vrij besteedbare budgetten van de wijken in 2023 en verder. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.
Investeringen 4.01 Gele Rijdersplein-vervolg (IS02) - zie ook 1.01 Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2023 Bedragen x € 1.000 Toevoegingen aan reserves IS02 Baten Lasten Toevoegingen aan reserves Totaal 4.01 Saldo
2024
2025
2026
2027
912 1.412 80 -580
Voor de herinrichting Gele Rijdersplein is bij raadsbesluit van 24 november 2021 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De bij dat besluit aangenomen amendementen zijn uitgewerkt in de raadsbrief van 8 maart 2022. De financiële gevolgen van dat raadsbesluit en de uitwerking van de amendementen zijn al verwerkt in de begroting. Voor het historische deel wat al in 2017 beschikbaar was gesteld, dient dit alsnog plaats te vinden. Het gaat om een bedrag van € 1.492.00 wat voor een deel wordt gedekt met een subsidie van de provincie € 912.000 en een bijdrage uit de BR Buitengewoon Beter € 80.000. Het restant van € 500.000 wordt gedekt vanuit de BR Kapitaallasten zoals opgenomen bij 1.01.