Document · PDF

Bijlage 1 - Overzicht inzake het antwoord op vraag 1 van de fractie Partij voor de Dieren

Politieke Avond 4 juni 2025, gemeente Arnhem6.109 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2023 Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

I/S

Ontwikkelingen gemeentefonds sept.- en dec.circulaire Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen sept.- en dec.circulaire

10.890 3.864

10.997 3.886

11.795 4.073

12.156 S 4.022 S

Inschatting ontwikkelingen meicirculaire Beschermd Wonen Gemeentefonds totaal ontwikkelingen Coalitieakkoord

18.024

28.800 -2.797 40.885

33.621 -7.441 42.047

24.695 S -14.689 S 26.184

18.487 4.525 9.433 192

32.777

Ontwikkelingen gemeentefonds meicirculaire Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen meicirculaire Extra middelen Jeugdzorg Effect nota IWA op MJOP Vastgoed Correctie structurele boeking AR Gemeentefonds totaal aanvullend op Coalitieakkoord

214

13.488 2.909 10.236 192

14.312

26.825

32.637

-7.215 5.148 6.501 291 1.000 5.725

Totaal ontwikkelingen gemeentefonds en overige ontwikkelingen

47.089

67.710

74.685

31.909

Onvermijdelijke ontwikkelingen en beleidskeuzes coalitieakkoord

11.210 2.887

2023

2024

2025

2026

S S S S S

I/S

Bedragen x € 1.000 Onvermijdelijke ontwikkelingen Stikstofagenda Actualisatie BUIG Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel Tekort Bridge to Liberation (21A62) Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen Stijging kosten WRV Stijging kosten doelgroepenvervoer Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumelstijging) Voordeel binnen zorgbegroting Uitvoeringsagenda Nieuwe Haven Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven Bijdrage E-depot Gelders Archief Verlenging afspraken voor sw-medewerkers Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid Hogere energieprijzen Sportbedrijf Milieutoezicht ODRA Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw Formatie SBR Informatieveiligheid&privacy Kostenstijging IV/ICT Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem

-54 -1.915 -155

-54 -2.280 -155

-150 -130 -2.500 -1.470 -635 -200

-150 -130 -2.500 -1.370 -635 -200

I -1.500 S 508 S I I -1.904 S -795 S -262 S -2.221 S 3.261 S I I -54 S -2.280 S -155 S I -150 S -130 S -2.500 S -1.270 S -635 S -100 S

-100 -687

-100 S -687 S

-100

-100 -600 -60 -23 -100

-100 -100 -60 -46 -100

-100 -100 -60 -69 -100

Beleidskeuzes Indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks Verhoging afvalstoffenheffing (in 4 jaar naar 95% kostendekking)

2.790 57

4.240 1.280

5.690 1.990

7.140 S 2.700 S

Verhoging parkeertarieven

2.900

2.900 S

RTV Arnhem / Connect Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte Plan van aanpak woonwagenlocaties Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA) Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen Klantenservice

-100 -1.300 508 -65 -100 -994 -460 -2.590 5.518 -200 -500 -54 -920 -155 -300 -150 -130 -2.500 -1.470 -635 -200

-687 -100 -100 -60

-1.500 508

-100 -1.664 -795

-200 -2.034 -795 -274 -1.685 3.191

-2.684 4.885 -200

S S S S S

Verhoging toeristenbelasting (regulier tarief met € 0,50 en verlaagd tarief met € 0,25)

166

166 S

Stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit Vrijval BR Solvabiliteit Vrijval uit algemene reserve bij weerstandsfactor van 1,4

6.110 20.447 19.284

3.693

2.941

2.941 S I I

Totaal Onvermijdelijke ontwikkelingen coalitieakkoord

43.910

1.850

2.230

4.443

Beleidsontwikkelingen (aanvullend op coalitieakkoord) Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Een DUURZAAM Arnhem Een GROEN Arnhem Een KANSRIJK Arnhem Een VERBONDEN Arnhem

-6.290 -7.113 -4.352 -6.065

-3.798 -5.788 -3.016 -4.721

-4.309 -4.553 -2.246 -2.931

-409 -4.734 -1.242 -2.835

Totaal beleidsontwikkelingen

-23.819

-17.323

-14.039

-9.220

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

Stadsontwikkelfonds (aangevuld tot startbedrag van € 10 miljoen) Budget stedelijke ontwikkeling Versterken positie huurders Verhuiscoach Verhuurdersvergunning Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen Klimaatfonds Budget Duurzaamheid (incidenteel) Budget Duurzaamheid (structureel) Versterken circulaire economie Transformatie economie en arbeidsmarkt Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord

2026

-4.400 -750 -100 -50 -250 -750 -10.000 -500 -1.500 -200 -500 -19.000

I/S

I -750 -100 -50 -250 -750 -5.000 -500 -1.500

-750 -100 -50 -250

-1.500

-500 -9.400

-500 -3.150

-750 S -100 S -50 I -250 S I I I -1.500 S I -500 I -3.150

Verduurzaming Vastgoed Ondergronds leggen hoogspanningskabel Kwaliteitsimpuls werklocaties Versterking werklocaties en vestigingsklimaat voor de hoofdopgave Energy

-3.400 -1.500 -300 -750

-3.400

-3.900

-300

Betaalbaarheid en versnelling woningbouw Reclame code ontwikkelen Korenmarkt en omgeving Sustainable Development Goals Groene Metropoolregio Totaal aanvullend op coalitieakkoord

-500 -100 -75 -100 435 -6.290

-500

402 -3.798

391 -4.309

I I I I 391 S -409

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem

-25.290

-13.198

-7.459

-3.559

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem Bedragen x € 1.000

2023

2024

Wijkgroenagenda's Vitaliteit, onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen Stadslandbouw Klimaatadaptatiefonds Budget Groen en Klimaatadaptatie Fietsparkeren Basis duurzame bereikbaarheid incl. transferia Voortzetten milieuzone Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan

-350 -150 -100 -12.500 -750 -500 -69

2025

-350 -150 -100

-750 -500 -200 -69

2026

I I I I

I/S

-350 I -150 S -100 I I -750 S -500 S -200 S -69 S I

Dierenwelzijn (structureel) Dierenwelzijn (incidenteel) Extra handhaving ODRA (structureel) Extra handhaving ODRA (incidenteel) Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord

-50 -50 -150 -150 -14.819

-50 -50 -150

-2.369

-50 S -50 I -150 S I -2.369

Verlaging maximum snelheid Wandel- en fietspromenade Rijnkade Vermindering aantal rijbanen Intensivering milieutoezicht Opstellen milieuplan Invasieve exoten Monitoring natuurbeschermingswet Monitoring biodiversiteit Stadsecoloog (3/4 fte) Extra groene handhaver Agrarische gronden Zijpendaal en Gulden Bodem Strategisch aankoop grond voor groen en ontmoeten Toevoegen groenfonds Correctie BR Groot Onderhoud Openbare Ruimte Arnhem mooier, grip op Graffiti (22A56) Totaal aanvullend op coalitieakkoord

-2.000 -1.000 -2.000 -33 -300 -425 -175 -150 -85 -70 -200 -350 -175

-2.000 -1.000 -2.000 -33

-2.000

-2.000 -33

-425 -25

-85 -70

-70

-150 -7.113

-150 -5.788

-4.553

-4.734

Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem

-21.932

-8.157

-6.922

-7.103

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem Bedragen x € 1.000

2023

Onderwijshuisvesting Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren Preventieactiviteiten schulddienstverlening Subsidies welzijnspartijen Project schoolmaaltijden Vervangen infill kunstgras Energiearmoedefonds Bijverdienpremie Participatiewet (uitvoeringskosten) Scholen en ander vastgoed als verbindende plek in de buurt Versterken kansengelijkheid rond onderwijs (structureel) Versterken kansengelijkheid rond onderwijs (incidenteel) Bestaanszekerheid en Perspectief (op werk) Verlenging Werkinvesteringsfonds Gelrepas en openbaar vervoer, € 1,Aanpak leefbare wijken Budget 'Vrij zijn in Arnhem' Uitbreiden beschikbaarheid Prep bij GGD Arnhem-Oost aanpak (structureel) Arnhem-Oost aanpak (incidenteel) Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord

-181

-3.000 -230 -153 -1.000 -500 -250 -5.000 -200 -320 -250 -250 -2.000 -1.250 -375 -500 -100 -1.500 -2.500 -19.378

2024

2025

2026

I I I S I I I I I I I I I S I

I/S

-3.000 -230 -153

-500 -250

-200 -320 -250 -250 -2.000

-375 -500 -200 -100 -1.500 -2.500 -12.328

-375 -500 -200 -100 -1.500 -9.828

-3.000 S -230 S -153 S I -500 I -250 S I -200 S -320 S -250 S -250 I -2.000 I I -375 S -500 S -200 I -100 I -1.500 S I -9.828 -150 -100 -150

Aanpak seksuele Intimidatie Aanpak woonoverlast Ambities bestaanszekerheid Experiment ‘Immerloo schuldenvrij’ (22A77) Uitvoering 1 euro tarief openbaar vervoer Plan van aanpak Armoedebestrijding, Schulddienstverlening en bewindvoering

-150 -100 -250 -150 -150 -300

-150 -100 -150

-50

Maken en uitdragen visie op ouderen Preventie met gezag Handhavers Vereniging / sportparkmanager Urban sports Actualisatie BUIG Actualisatie WSW

-150 -400 -500 -90 -75 384 636

-150 -400 -500 -90 399 574

-400 -90 410 598

I I I I -50 S I

I I I I I 359 S 3.053 S -400

Vrijval WSW ten behoeve van beschut werk Zorg Hogere bijdrage VGGM Verlenging aanwijsbesluit SW medewerkers Aanbesteding schulddienstverlening en vroegsignalering Subsidiering Rozet (22A62) Doorzetten pilot buurtconciërges (22A75) Impuls voor de Drieslag (22A76) Elk Arnhems kind een schoolmoestuin (22A53) Suïcidepreventie toegankelijk voor iedereen (22A70) Totaal aanvullend op coalitieakkoord

-636 -722 -370 76 -500 -65 -150 -250 -350 -90 -4.352

-574

-598

-370 100 -500 -65 -150 -250 -500 -90 -3.016

-370 119 -500 -65 -150 -250 -500 -2.246

-3.053 S I -370 S 119 S -500 S I I I I I -1.242

Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem

-23.730

-15.344

-12.074

-11.070

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

I/S

Opvang en toekomstperspectief vluchtelingen en ongedocumenteerden

-250

Actieplan statushouders en oude nieuwkomers Cultuurprogrammering Cultuurintensivering Zuid (Centrum in Zuid) Jacobiberg Gratis cultuurbezoek < 18 jaar Evenementen(beleid) Dutch Green Week Beleefbaar erfgoed Bewonersondersteuning wijkbudgetten Ontmoeten en verbinden Jongerenwerk 3.0 Uitbreiding college Lokaal mediafonds Versterken slagkracht raad Verbeteren digitale dienstverlening Versnellen digitalisering Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord

-250 -250 -250 -500 -200 -150 0 -50 -500 -100 -315 -165 -65 -200 -500 -500 -4.245

-250 -250 -500 -500 -200 -150 -200 -50 -500 -100 -315 -165 -65 -200 -500 -500 -4.695

-250 -250 -750 -500 -200 -150

-250 I -250 S -1.000 S -500 S -200 I I I -50 I -500 S -100 S -315 S -83 I -65 S -200 S I I -3.763

Inclusie: Plan inclusieve speeltuinen Inclusie: Positie inwoners met een beperking versterken Inclusie: toegankelijkheid verkiezingen Inclusie: Inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie Inclusie: Inclusieve gemeentelijke communicatie Inclusie: Investeringen toegankelijk vastgoed Inclusie: Aanpak racisme en discriminatie (focuspunt 1) Culturele programmering Ondersteuning en jubileum Sonsbeek Rozet - gebruikersonderhoud Museum Arnhem Proces- en griffiekosten bezwaar en beroep RTV Arnhem / Connect Capaciteit burgerparticipatie Burgerberaden Bewonersondersteuning Bevordering opkomst verkiezingen Locatieprofielen voor evenementen Lichtshow/vuurwerkshow op oudejaarsavond Veiligheidscoördinatie evenementen, manifestaties en demonstraties

-79 -299 -79 -110 -205 -500 -150 -500 -500 -223 -21 -279 -100 -100 -600 -400 -50 -100 -125 -150

-30 -299 -45 -110 -115 -500 -150 -500 -750 -223 -21 -279

-30 -299 -15 -110 -35 -500 -150 -500

-100

-50 -100 -125 -150

-50 -125 -150

Beperken binnenstadsdistributie Dutch Green week voorbereiding Gemeentepool Participatieadviseurs Public affairs

-250 -100 -282 -150 -200

-250

-100

-212 -150 -200

-141

-50 -500 -100 -315 -165 -65 -200

-3.745

-223 -21 -279

-200

-30 I -299 I -15 S -110 I -35 S -500 I -150 I -500 I I -223 S -21 S -279 S I -100 I I I -50 I I I -150 I -100 S I -71 I I -200 I

Strategisch huisvestingsplan Vervroegde afronding reorganisatie W&I Verrekening met BR Bedrijfsvoering Actualisatie erfpacht canons Correctie verwerking B2022 Beheer MFC's Bridge to Liberation (22A66) Anti-racisme aanpak (22A80) Uitbreiding structurele buitenlandse relaties (22A82) Totaal aanvullend op coalitieakkoord

-50 739 -739 -58 -100 -205 -50 -50 -6.065

-58 -50 -205 -50

-58 -50 255 -50

-58 -50 155 -50

-4.721

-2.931

-2.835

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem

-10.310

-9.416

-6.676

-6.598

Jaarlijkse bijstellingen Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Prijs- en volumeontwikkeling 2022 Prijs- en volumeontwikkeling 2023

-2.300 -15.000 -17.300

-2.300 S -15.000 S -17.300

Prijs- en volumeontwikkeling 2022 Compensatie subsidies 2022 Brandstofkosten doelgroepenvervoer Prijs- en volumeontwikkeling 2023 Inverdieneffect Ontwikkeling belastingen en legesopbrengsten Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning Totaal aanvullend op coalitieakkoord

-2.535 -2.753 -250 -4.396

-2.535

-4.396

105 1.042 -8.787

245 713 -5.972

255 1.177 -5.499

-2.535 S I I -4.396 S 700 S 445 S -503 -6.288

Totaal jaarlijkse bijstellingen

-26.087

-23.272

-22.799

-23.588

2025

2026

2027

Totaal ontwikkelingen coalitieakkoord

I I I S S I I I

I/S

Begroting 2024 Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen Bedragen x € 1.000 Ontwikkelingen gemeentefonds sept.- en dec.circulaire Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen sept.- en dec.circulaire Gemeentefonds totaal ontwikkelingen Perspectiefnota Ontwikkelingen gemeentefonds meicirculaire Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen meicirculaire Vrijval rentebuffer Gemeentefonds totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen gemeentefonds en overige ontwikkelingen

Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

2024

I/S

23.670 -553

24.894 -232

36.394 -232

19.070 S -232 S

23.118

24.662

36.162

18.838

9.822 -649

8.490 394 1.000

9.102 -1.085 1.000

24.883 S -2.051 S I

9.173

9.884

9.017

22.832

32.290

34.546

45.179

41.670

2024

2025

2026

2027

I/S

Bedragen x € 1.000 Gemeentefonds OZB indexatie (inkomsten) Areaalontwikkeling OZB

23.118 1.489 233

24.662 1.489 233

36.162 1.489 233

18.838 S 1.489 S 233 S -566 S

OZB indexatie (lasten voor panden in eigen gebruik)

-214

-333

-456

Actualisatie MIP

1.583

2.042

1.439

365 S

Indexering MIP

-2.038

-2.625

-2.226

-1.402 S

Planningsrealisme MIP

387

1.265

Nominaal: Cao

-7.032

-6.956

-6.923

-6.788 S

Nominaal: Zorgcontracten

-6.600

-6.600 S

Nominaal: Subsidies

-4.000

-4.000 S

Nominaal: Gemeenschappelijke regelingen

-3.200

-3.200 S

Nominaal: Overige

-5.200

-5.200 S

Areaalontwikkeling

-2.051

-2.051 S

Zorg: Aanvullende indexering zorgtarieven

-1.000

-1.000 S

Zorg: kostprijsdekkende tarieven huishoudelijke ondersteuning

-1.000

-1.000 S

Zorg: verhoging vergoeding/tarief pleegzorg

-300

-300 S

Zorg (wmo): PGB in verhouding tot uitstroom WLZ

1.200

600

600 S

Indexatie contracten parkeergarages

-282

-282 S

-1.203

-1.203 S

Extra loon- en prijsstijgingen 2023 ev bij VGGM VGGM: Basis op orde JGZ / AGZ

-600

VGGM: Programma Beter Bedrijfsvoeren

-493

Actualisatie BUIG

1.718

1.670

1.677

1.633 S

Verschil huurindexatie en lasten gemeentelijk vastgoed

527

527 S

Onderwijshuisvesting verbouwing Spiekmanlaan

-76

-75

-74

-73 S

Dekking Spiekmanlaan uit onderwijsmiddelen Begroting 2023

73 S

-57

-57 S

Uitbreiding school Confetti Aanvullend investeringskrediet MFC De Salamander

-99

-98

-97

-96 S

Vervanging ondergrondse containers (OC's)

-194

-340

-484

-626 S

Dekking kosten OC's uit afvalstoffenheffing

194

340

484

626 S

Hogere beheerkosten transferhal Arnhem Centraal

-280

-280 S

-5.712

-3.518

8.517

Totaal Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

-10.340

2027

I/S

Reservering middelen Spoorzone Oost

12.011

1.000

Middelen Stadsontwikkelfonds

-10.501

-1.000

Middelen Gebiedsontwikkeling Kronenburg

-1.100

Middelen Zuidelijke binnenstad

-410

Flexwonen Merwedeterrein

-300

Dekking Stadsontwikkelfonds

300

Inzet middelen uit Klimaatfonds

-5.000

Dekking Klimaatfonds

5.000 Totaal aanvullend op Perspectiefnota

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem tlv Algemene middelen

I -5.000

-5.000

I I

-5.000

2024

2025

2026

2027

I/S

Bedragen x € 1.000 Eenmalige dotatie aan de BR Voorstudies

-500

Eenmalige bijdrage aan stadsontwikkelfonds tbv gemeentelijke planontwikkelingskosten grootschalige gebiedsontwikkelingen Publiek onrendabele top Spoorzone Oost

I -1.000

-12.000

-1.000

Publiek onrendabele top Spoorzone Oost: tbv park en mobiliteit

-600 S

Lokaal, sociaal, duurzaam, circulair en diervriendelijk Inkopen

-270

Aanvangsfase Verhuurdersvergunningen (Wet Goed Verhuurderschap)

-600

-75

-75 S

Makelpunt

-100

-100 S

Community manager Merwedeterrein (motie 23M03)

-50

Handhaving verbod permanente bewoning vakantieparken

-50

Wasbare proefluiers (amendement 22A38)

-63

Verduurzamen vastgoed: vrijval

2.500

I 3.000

Verduurzamen vastgoed: kapitaallasten

-118

Energieprijzen eigen gebruik vastgoed

-1.500

-236

-375

-371 S

700

700 S

Beëindiging spaarelement rioolheffing Totaal aanvullend op Perspectiefnota

-12.751

220

-220

-546

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem

-12.751

220

-220

-546

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

2024

Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem tlv Algemene middelen

2025

2026

2027

I/S

2024

2025

2026

2027

I/S

Bedragen x € 1.000 Willemsplein

-284 S

Verkeersveiligheid

-24

-47

-71

-95 S

-205

-205 S

282

282 S

-100

-200

-50

-50 S

Snelfietsroute Arnhem-Huissen Energieprijzen eigen gebruik openbare ruimte

-2.300

Prijsindexaties parkeergarages

282

Bewaking parkeergarages

-130

Kwaliteitsimpuls overige locaties, waaronder Bakenhof en Overmaat/Rijkerswoerd

-100

Werklocaties

I I I I

Veerpolderstraat

-652

Bijdrage aan coördinatie milieubeleid ODRA

-50

Regeling rookgaskanalen

-125

Uitvoering parkenvisie

-500

Toevoeging Groenfonds

-350

Woonwagenlocatie Bethaniënstraat (incl grondwal)

-2.540

Bomen: continuering extra budget

-20

-41 S

Mobiliteit: vrijval incidentele budgetten

4.500

3.600

Mobiliteit: kapitaallasten

-213

-426

-596

-767 S

-2.202

2.084

2.640

-1.359

-2.202

2.084

2.640

-1.359

Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

I/S

Motie Online bewustwordingsaanpak voor jongeren (21M105)

-168

Dekking Online bewustwordingsaanpak jongeren uit BR Beschermd en weerbaar

168

Investeren in jongerenwerk zwaardere doelgroepen Geitenkamp

-75

Vlindertuin Geitenkamp

-75

Immerloo Schuldenvrij

-250

Dekking jongerenwerk en Vlindertuin Geitenkamp en Immerloo Schuldenvrij uit middelen Arnhem Oost

400

Implementatie subsidiehuis

-60

Dekking implementatie subsidiehuis uit BR WMO & Jeugdzorg

Preventieve jeugdbescherming Veilig, Aanwezig, Vertrouwd. Uitbreiding pilot

-180

Dekking uit BR Wmo en jeugdzorg: VAV uitbreiding pilot

180

Inzet ervaringsdeskundigheid binnen maatschappelijke opvang

-75

Dekking uit BR Beschermd en weerbaar: Inzet ervaringsdeskundigheid binnen maatschappelijke opvang

Uitbreiding capaciteit Kruispunt en De Duif

-120

Uitbreiding gezinsopvang

-200

Dekking uitbreiding capaciteit Kruispunt, De Duif en gezinsopvang uit BR Beschermd en weerbaar

320

Buurtconciërges

-425

Buurtconciërges dekking uit WIF

425

Buurtconciërges overheveling dekking uit WIF

-425

Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota

-425

Verlenging zorgaccounthouder (wachtlijsten GGZ)

-75

Dekking verlenging zorgaccounthouder uit BR Wmo en Jeugdzorg

Integraal accommodatiebeleid

-200

-100

Dekking integraal accommodatiebeleid uit middelen Scholen en ander vastgoed als verbindende plek in de buurt

200

100

Uitbreiding buurtsportcoaches

-113

Dekking uitbreiding buurtsportcoaches uit BR Jeugdfonds

113

Vervanging hockeyveld HCM

-26

-26 S

Vervanging kunstgrasveld Arnhemse Boys Schuytgraaf

-17

-17 S

Sportdag op Papendal

-40

-40 S

Dekking HCM, kunstgrasveld Arnhemse Boys, sportdag Papendal in bestaande budgetten sport

83 S

Huisvesting bijzondere doelgroepen

-1.500

Dekking uit BR Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.500

Opvang dakloze EU-burgers (motie 23M41)

-500

Dekking dakloze EU-burgers uit BR Wmo jeugdzorg

500

-425

Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem tlv Algemene middelen

2024

2025

2026

2027

I/S

Bedragen x € 1.000 Actualisatie WSW Compensatie minimumloon WSW in septembercirculaire Actualisatie BUIG

-2.151

-2.270

-1.380

371

370

345

317 S

-1.299

-1.293

-1.172

-1.128 S

VGGM: Basis op orde JGZ / AGZ

102

VGGM: Programma Beter Bedrijfsvoeren

247

Vrijval dotatie aan BR jeugdfonds

1.000

Sportbedrijf tekort begroting

-2.800

1.447 S

I I 1.000

I I

Huur- vs subsidieindexatie maatschappelijke partners

-559

Inkomensregelingen

-960

I I

Individuele studietoeslag

-400

Vroegsignalering

-340

Schuldhulpverlening particulieren

-440

Bijna gratis OV voor Gelrepashouders

-25

-25 S

Grip op eigen financiële situatie inwoners

-125

-125 S

Verlenging maatregelen energiecrisis

-500

Gedeeltelijke dekking uit Energiearmoedefonds

400

Ervaringsdeskundigen

-100

Sportpark Paasberg

-105

I -105

-105

-105 S

Doorontwikkeling/implementatie Koersnota 2.0 Wijksturing

-150

Formatie functionele gegevensbescherming (JZ)

-120

Leefbaarheid en voorzieningen Malburgen-Oost Noord / Amusementsorkest DWS Aankoop Maatschappelijke accommodaties Incidentele subsidies welzijn

I -120

-132

-132 S

-19

-19 S

-19 -1.000

Gedeeltelijke dekking uit BR jeugdfonds

500

Taakstelling subsidies welzijn

-545

-545 S

Duurzame opvang vluchtelingen

-500

Ecovrede

-30

Vertraging oplevering sporthal Middachtensingel

-4

-4 S

-500

-500 S

-9.552

-4.397

-4.191

-1.348

-9.552

-4.397

-4.191

-1.348

Inzet op handhaving structureel (motie 23M57) Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

I/S

Cultuurhistorische Waardenkaart

-60

Dekking cultuurhistorische Waardenkaart uit invoeringsbudget Omgevingswet

Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota

Voorbereidingskosten project eigen huisvesting

-500

Dekking voorbereidingskosten eigen huisvesting uit BR Zuidelijke Binnenstad

500

Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem tlv Algemene middelen

2024

2025

2026

2027

I/S

Bedragen x € 1.000 Burgerzaken: Actualisatie kosten verkiezingen

-158

-163

Burgerzaken: Doorontwikkeling

-500

-163

-188 S

Burgerzaken: Leges

485

555

687

685 S

Burgerzaken: Formatie agv paspoorthausse/leges Loket Zuid

-485

-555

-687

-685

-72

-72 S

Klantenservice

-328

Uitvoering moties 23M09gg (Vergoeding aanpassing paspoort) en 21M218 (Kosteloze naamsverandering)

-68

Raadsondersteuning

-50

Visie Dienstverlening

-150

Lekker Werken aan de Ambities van Arnhem

-400

-350

-275

Inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie

-50

-50 S

Bedrijfscontinuïteitsmanagement (Informatieveiligheid)

-120

Uitvoering Woo-vragen

-400

-250

-100

-100 S

Incidentele formatie

-200

-100

-360

-360 S

Opgave huisvesting creatieve en culturele sector motie (23M47)

-50

-50 S I

Cultuurprogrammering (motie 23M47)

-500 S

Kwartiermaker toekomst rijksmonumentale Synagoge

-50

Bewustwording en kennisvergroting slavernijverleden

-100

Toegankelijkheidsfonds (19M21)

-75

Leefbare Wijken Monitor

I I -75

I I

Uitwerking Street art (motie 23M37)

-70

Holocaustbewustwordingsprogramma (motie 23M67)

-30

12.500

2.300

2.700

Vrijval BR cultureel vastgoed Verwerking cultureel vastgoed in begroting

I -2.400 S

Lokale heffingen Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem

400

400 S

10.135

1.830

-3.420

10.135

1.830

-3.420

Jaarlijkse bijstellingen Bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

I/S

Prijs- en volumeontwikkeling 2024

-27.839 S

-28.083

-28.007

-27.974

Ontwikkeling belasting en legesopbrengsten

1.722

1.722 S

Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning

-443

-196

478

-1.037 S

-26.804

-26.481

-25.774

-27.154

-5.186

-5.182

-5.184

-5.184 S

-1.000

-1.000 S

Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota Prijs- en volumeontwikkeling 2024 Onzekere prijsontwikkelingen 2025 Ontwikkeling belasting en legesopbrengsten

-276

-276 S

Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning

-21

-365

-986

-935 S

-5.483

-6.823

-7.446

-7.395

-32.287

-33.304

-33.220

-34.549

2026

2027

2028

Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal jaarlijkse bijstellingen

Begroting 2025 Gemeentefonds en overige (rijks)ontwikkelingen Bedragen x € 1.000

2025

I/S

Ontwikkelingen gemeentefonds sept.- en dec.circulaire

17.049

15.644

20.760

11.996 S

Schrappen oploop opschalingskorting en BBP-systematiek vanaf 2024 in Voorjaarsnota

-6.750

6.750

6.750 S

750

1.500

2.250 S

Uitstel Beschermd Wonen

4.908

9.770

8.335

7.145 S

Actualisatie Beschermd Wonen

1.652

1.652 S

Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen sept.- en dec.circulaire

-282

-273

-242

-242 S

1.000

16.577

34.292

39.755

30.550

Gemeentefonds: Aframen stelpost Indexatie Wmo in Voorjaarsnota

-750

-1500

-2250 S

Gemeentefonds: Ramen deel ruimte onder BTW compensatiefonds als dekking nadeel stelpost indexatie Wmo

750

1500

2250 S

7.799

9.563

9.265

15.958 S

614

-335

-754

-826 S

8.414

9.229

8.511

15.132

24.991

43.521

48.265

45.682

Indexatie demografie Wmo in Voorjaarsnota

Vrijval rentebuffer Gemeentefonds totaal ontwikkelingen Perspectiefnota

Ontwikkelingen gemeentefonds meicirculaire Doorgegeven mutaties decentralisatie-uitkeringen meicirculaire Gemeentefonds totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen gemeentefonds en overige ontwikkelingen

Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

2025

2026

2027

1.000 S

2028

I/S

Bedragen x € 1.000 Reëel ramen vennootschapsbelasting

-478

-478 S

Reëel ramen toeristenbelasting

100

Reëel ramen bestuurlijke boetes brandbeveiligingsverordening

-52

-52 S

Reëel ramen subsidie Eusebius

217

217 S

Totaal Autonome en overige financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

-213

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

100 S

2028

I/S

Klimaatadaptatie investeringskrediet rioolheffing

-11

-42

-73

-103 S

Dekking uit rioolheffing

103 S

Wvg woningbouw Arnhem-West

-4.000

Realisatie Hobbit

-300

Dekking uit BR Stadsontwikkelfonds voor wvg woningbouw ArnhemWest en Hobbit

4.300

Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

Totaal aanvullend op Perspectiefnota

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem

Ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem tlv Algemene middelen

2025

2026

2027

2028

I/S

Bedragen x € 1.000 Hogere Energielasten eigen gebruik vastgoed

-1.145

Klimaatinstallatie Valkenhuizen

-59

-58

-57 S

Uitvoering Huisvestingsverordening - Huisvesting urgent woningzoekenden

-70

-70 S

-1.274

-129

-128

Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota Woningbouw Platform Arnhem Besparingen Perspectiefnota

150

Bijstelling energielasten eigen gebruik vastgoed

Beheer Milieuzone

-66

Circulaire economie

-200 Totaal aanvullend op Perspectiefnota

Totaal ontwikkelingen een DUURZAAM Arnhem

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

-127 I

I -66

-66

-66 S I

-216

-66

-1.340

-45

-194

-193

2025

2026

2027

2028

I/S

Kosten Lachgascilinders

-800

Kosten ruimen van fietsen

-80

-80 S

Verzamelcontainers toegankelijkheid voor hoogbouw (20M260)

-200

-200 S

Dekking uit afvalstoffenheffing

1080

1080 S

Ambities dierenwelzijn en natuur

-127

-127 S

Dekking ambities dierenwelzijn en natuur

127

127 S

Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

Totaal aanvullend op Perspectiefnota

Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem

-800 S

Ontwikkelingen een GROEN Arnhem tlv Algemene middelen

2025

2026

2027

2028

I/S

Bedragen x € 1.000 Vervanging gelijkrichters

-84

-148

-211 S

ODRA - Prijsstijging

-106

-106 S

Plan gezonde leefomgeving

-150

Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek (CSA)

-2.500

Hogere Energielasten eigen gebruik openbare ruimte

-1.825

Dierentehuis (23M104) Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

I I

-180

-200

-200 S

-4.761

-3.040

-603

-517

Bezuiniging op wegenonderhoud structureel

50 S

Bezuiniging op wegenonderhoud incidenteel

200

325

450

Opstellen voorbereidingsbesluiten

26 S

Bomenonderhoud beperken tot directe woonomgeving

475

450

425

350 S

Verminderen inzet bestrijding invasieve exoten

300

Onderhoud stedelijk groen, directe woonomgeving ontzien

250

150

Budget waterbodembeheer laten vervallen

300

300 S

Bomenplan beperken tot directe woonomgeving

150

Bezuinigen op dagelijks onderhoud in de wijken 10% kostenbesparing (afvalbakken, onkruid etc) en deel van het areaal minder maaien.

165

165 S

Fontein Blauwe golven deels uit laten, besparing energiekosten

50 S

Overige fonteinen (AKU-fontein, op de markt en in de parken) deels uit laten, besparing energiekosten

50 S

Minder onderhoud beschoeiingen

50 S

Verhogen parkeertarieven

5.000

5.000 S

Verhogen parkeertarieven: effect VPB

-1.290

-1.290 S

Versneld parkeerareaal vergroten

500

1.000

1.000 S

Inzet scanauto vergroten

200

200 S

Verhogen tarief toeristenbelasting

590

6.941

7.441

ODRA: Volumestijging

-25

Bijstelling energielasten eigen gebruik openbare ruimte

Besparingen Perspectiefnota

Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een GROEN Arnhem

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

-25 S I

-25

2.246

4.376

6.813

6.449

2025

2026

Natuurcentrum (Molenplaats): Uitbreiding subsidie Arnhem

-105

Natuurcentrum (Molenplaats): Incidentele subsidie

-50

Dekking uit parken/bossen en project Poort naar de Veluwe

2027

2028

I/S

-105

-105 S

155

105

Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

Totaal aanvullend op Perspectiefnota

Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem

Ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem tlv Algemene middelen Bedragen x € 1.000

590 S 6.991

2025

2026

2027

2028

I/S

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

-1.130

-2.260

-3.390

-4.520 S

Bewegingsonderwijs

-150

-150 S

Uitvoering leerplicht

-92

-92 S

actualisatie BUIG NvB 2024 en verder

-3.957

-4.188

-4.346

-4.530 S

Actualisatie WSW

-3.312

-2.898

-4.344

-3.031 S

Studietoeslag

-800

-1.100

-1.400

-1.100 S

Re-integratiebudget

1.022

1.081

1.031

910 S

Gelrepas

-325

-325 S

Bijzondere bijstand

-300

-300 S

Beschermingsbewind

-100

-100 S

Vroegsignalering Schuldhulpverlening

-230

Volume-ontwikkeling kosten jeugdzorg / prognose

-10.889

-10.889 S

Tarievenonderzoek ambulant jeugdzorg

-3.963

-3.963 S

Tarieven inkoop Verblijf jeugdzorg

-4.879

-4.879 S

Tarieven inkoop essentiele functies jeugdzorg

-524

-524 S

Landelijk tarief jeugdbescherming vanaf 2024

-1.152

-1.152 S

419

2.827

2.827 S

Dekking tekort zorg uit zorgbegroting

Dekking tekort zorg uit de BR Wmo en Jeugdzorg

2.408

Tarievenonderzoek ambulant Wmo

-4.306

-4.306 S

Dekking tarievenonderzoek ambulant uit voordelen binnen Wmo

4.306

4.306 S

Aanpak wachtlijsten huishoudelijke ondersteuning

-253

-253 S

Doelgroepenvervoer

500

Preventieve jeugdbescherming

-135

Veilig thuis

-80

-80 S

VGGM - bijdrage versterking JGZ / AGZ

-358

-872

-872 S

VGGM - Beter Bedrijfsvoeren

-500

-750

-900

-900 S

VGGM Harmoniseren afspraken huisvesting brandweer

-39 -28.819

-31.231

-34.100

Minder inzet op breedtekunst (presentatie en festival)

Debatfunctie opnemen in reguliere programmaring

50 S

Rekensystematiek BUIG Arnhems Beeld toepassen

3.580

3.762

3.942

4.359 S

100

100 S 25 S

Financiële ontwikkelingen Perspectiefnota

Inzet ESF middelen Actieve Inclusie Vervolg

I I

I -33.923 90 S

997

Structurele middelen bijverdienbeloning Participatiewet

Verlaging middelen communicatie Armoede en Schulden

Versoberen Week van het geld

20 S

Andere invulling Collectieve Aanvullende Zorgverzekering

250

500

500 S

700

1.400

1.400 S

300

300 S

Meer groepsgewijs begeleiden Wmo Meer groepsgerichte begeleiding jeugd Analyse casussen groter dan € 100.000

840

840 S

Inzet controle 315-route

250

500

500 S

Stoppen PMT als losse interventie

200

200 S

Beëindigen subsidie OZO verbindzorg

22 S

Vrijval middelen vrijwillige terminale zorg

5 S

Vrijval middelen ondersteuning Ouderenbonden

5 S

4 S

Vrijval middelen woontussenvoorzieningen Ouderen Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve Beschermd en Weerbaar

2.000

Inzet Rijkssubsidie MDT

1.500

Voordeel Brede Spuk

150

Seniorenbeweging via Brede Spuk

200

8.141

10.320

9.503

Besparingen Perspectiefnota Vervallen besparingsoptie Rijkssubsidie MDT

1.500

I I I 8.420

-1.500

-203 S

Actualisatie SW

-133

-126

-91

-46 S

2% besparingsraming VGGM

156

156 S

VGGM - bijdrage versterking AGZ

-78

-78 S

VGGM - bijdrage versterking JGZ

-51

-51 S

Vrijvallende kapitaallasten OHV beschikbaar houden voor OHV

SPUK Sport financieel nadeel overhead

-719

Voldoende beschikbare AED's in elke wijk (24M94)

-20

-20 S

Aanpak voor vitale en leefbare wijkwinkelcentra (24A44)

-75

-791

-1.694

-1.659

-242

Totaal ontwikkelingen een KANSRIJK Arnhem

-21.469

-22.605

-26.257

-25.744

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem met dekking Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Totaal aanvullend op Perspectiefnota

I/S

Digitale en toegankelijke dienstverlening

-200

Informatieveiligheid & Privacy

-250

Verbeteren burgerparticiatie met innovatieve technologieën

-380

Interne veiligheidscoördinatie

-100

Digitale inclusie van de stad

-100

Dekking uit bestemmingsreserve Bedrijfsvoering

1.030

Regeling Burgerkracht

-91

Dekking bestemmingsreserve Burgerinitiatieven sociaal domein

Opvang en toekomstperspectief opvang en vluchtelingen

-500

Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers

-529

-580

Dekking uit bestemmingsreserve Inburgering, integratie en asiel

529

1.080

Opvang niet-rechthebbende EU burgers (23M41)

-390

-890

Dekking uit bestemmingsreserve Huisvesting bijzondere doelgroepen

390

890

Jongerenraad

-50

Leefbare Wijken Monitor (ALW)

-63

63 S

-188

-63

1.869

-85 S

500

-8 S

2.369

-93

2.181

-63

-30

Doorontwikkeling wijksturing

-75 Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota

Investeringskrediet stadsoase en toegankelijk maken stadstheater Investeringskrediet kosten bouwrijp maken Stadstheater Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem

Ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem tlv Algemene middelen

2025

2026

2027

2028

I/S

Bedragen x € 1.000 BRP-straat - geoormerkt budget binnen Burgerzaken

-256

-256 S

E-depot voorzieningen

-50

-100

-150

-150 S

Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)

-937

-937 -74

-73

-72 S -74 S

Voorbereidingskrediet gemeentelijke huisvesting

Faciliteren verkiezingen

-22

-24

-74

Historische Kelders

-80

-60

-40

-70

-69

-68 S

-50

-100

-100 S

-1.575

-1.571

-763

-721

Museum - Vervangen dak Bestrijden racisme en discriminatie

-50

Roze Zaterdag

-180 Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota

Reëel ramen loonsom

2.300

2.300 S

Jongerenbudget laten vervallen

200

400

400 S

Ondersteuning college verminderen

201

313

313 S

Capaciteit voor art 213a onderzoeken laten vervallen

50 S

Budget fiscale advieskosten laten vervallen

35 S

Niet invullen van capaciteit mobiliteit medewerkers

75 S

Bezuiniging deel vrij besteedbaar budget Teams Leefomgeving

95 S

Stoppen innovaties informatieverwerking

93 S

Verminderen bijdrage aanvullende claim programma Beter Bedrijfsvoeren van VGGM

250

250 S

Minder bijdrage vanuit Veiligheid aan Koningsdag

50 S

Lagere bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis

100

100 S

Halveren spaarbedrag voor beeldbepalende en topsportevenementen

110

110 S

Minder inzet op Human Capital; transformatie arbeidsmarkt

100

Stoppen met vuurwerkshow

150

Inzet middelen huisvesting bijzondere doelgroepen

480

380

1.270

4.289

4.139

5.141

3.871

Ondersteuning middensegment podiumkunsten

-275

Versterking amateurkunst

-90

-90 S

Amendement Slag om Arnhem (24A23)

-45

-335

-180

-180 S

Zonder show, geen vuurwerk (24M101g)

-150

-937

-937 S

Indexatie leges

244

244 S

Ontwikkeling tarieven paspoorten

45 S

Aanvullende financiering voor bestrijding discriminatie en racisme (24A36)

-50

-100

-100 S

Toegankelijkheidsfonds ook voor maatschappelijke organisaties (24A46)

-50

Totaal aanvullend op Perspectiefnota

-376

-460

-1.293

2.338

2.108

3.086

1.857

Besparingen Perspectiefnota

Huisvesting ambtelijke organisatie (beëindiging huurkorting)

Totaal ontwikkelingen een VERBONDEN Arnhem

I I

Jaarlijkse bijstellingen Bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Prijs- en volumeontwikkeling 2025

I/S

-26.500

-26.500 S

Ontwikkeling belasting en legesopbrengsten

1.687

3.137

4.587 S

Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning

1.008

806

1.089

-418

-23.805

-24.007

-22.274

-22.331

-1.530

-1.543

-1.538

-1.531 S

760

-196

-651

-768

-771

-1.739

-2.188

-2.298

-24.575

-25.746

-24.463

-24.629

Totaal ontwikkelingen Perspectiefnota Prijs- en volumeontwikkeling 2025 Ontwikkelingen Meerjareninvesteringsplanning Totaal aanvullend op Perspectiefnota Totaal jaarlijkse bijstellingen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=f068a8f8-7827-4391-813d-2bccc63feedb