Behandeladvies 30 oktober 2024, meningsvormende bespreking Ontwerp-begroting 2025, Turap 2-2024 en Belastingverordeningen 2025

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel ‘Ontwerp-begroting 2025’, ‘Turap 2-2024’ en ‘Belastingverordeningen 2025’ Fasering 

Informatieve bespreking



Meningsvormende bespreking



Bespreking Moties & Amendementen



Besluitvormende vergadering

Voorgesteld besluit / Kernboodschap De gemeenteraad wordt voorgesteld de Ontwerp-begroting 2025 (met als onderdeel 3 wijzigingen van bestemmingsreserves), de Turap-2 2024 (met als onderdeel een begrotingswijziging) en de Belastingverordeningen 2025 (bestaande uit 9 verordeningen) vast te stellen; Aandachtspunten

Datum vergadering 30 oktober

Interactieve website Op de website financien.arnhem.nl vinden jullie digitaal alle P&C stukken en zijn meer doorklik mogelijkheden dan in de printversie.

Type voorstel Raadsvoorstellen van het college van B&W

Presentatie ontwerp-begroting 2025 Tijdens de PA van 18 september heeft het college de ontwerpbegroting 2025 gepresenteerd en toegelicht.

Spreekrecht publiek? Nee

Informatief filmpje ‘hoe lees ik de begroting’? Vorig jaar is er vanuit de afdeling financiën een algemeen filmpje opgenomen over ‘hoe lees ik de begroting’. Jullie vinden dit filmpje hier.

Procedure:

Voorgesteld resultaat: Hervatting en afronding meningsvormende bespreking (geen uitloop mogelijk) Raadskamerindeling: RAADSZAAL: Portefeuilles wethouder Kundic & Van der Wel: 1. Hervatting eerste termijn Kundic 2. Gecombineerde tweede termijn Kundic & Van der Wel (!) Zie ‘toelichting voorgestelde behandelwijze’ LANDGOED/FESTIVAL: Portefeuille burgemeester Marcouch hervatting eerste termijn college WALBURGIS: Portefeuille wethouder Smeulders (onderdeel financiën): hervatting eerste termijn college

Samenhang met Turap 2-2024 & Belastingverordeningen 2025 Tegelijk met de ontwerp-begroting 2025 is de raad ook de Turap-2 2024 aangeboden. De Belastingverordeningen 2025 zijn later aangeboden. Alle drie de stukken worden tegelijk behandeld. Samenhang met Gebiedsexploitatie Spoorzone Oost Tevens is raad op 18 september het raadsvoorstel rondom de gebiedsexploitaties Spoorzone Oost aangeboden. Met het vaststellen van de vorige Begroting 2024 is het besluit genomen om een bestemmingsreserve voor de Spoorzone Arnhem-Oost in te stellen (BR Spoorzone Oost). In de ontwerp-begroting 2025 zijn zowel deze financiële middelen verwerkt, als een geactualiseerde doorrekening en risicoanalyse op basis van de drie eerder in de raad vastgestelde gebiedsvisies. Dat betekent concreet dat het vaststellen van de grondexploitatie dient te gebeuren voordat de ontwerp-begroting 2025 wordt vastgesteld (omdat deze is verwerkt in de begroting). In overleg met DB van de agendacommissie is besloten om voor de gebiedsexploitatie een afzonderlijke informatieve en meningsvormende bespreking te agenderen, maar om de besluitvorming te combineren met de begroting op 13 november. Waarbij er eerst besluitvorming zal plaatsvinden over de gebiedsexploitatie.

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Contactgegevens Portefeuillehouder: Paul Smeulders

Ambtenaar Natasja Bouwman natasja.bouwman@arnhem.nl 06 27135094

Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 06 31114892

Toelichting voorgestelde behandelwijze ** Zie voor het gehele behandelproces van de ontwerp-begroting 2025 ook deze hand-out** Hervatting meningsvormende bespreking PA 30 oktober De meningsvormende bespreking van de ontwerp-begroting is gestart tijdens de Politieke Avond van 16 oktober. De bespreking vond plaats in 9 raadskamers, geordend per portefeuillehouder (inclusief een aparte kamer voor het onderwerp financiën) Tijdens deze PA is besloten dat de volgende raadskamers een vervolg van de meningsvormende bespreking nodig hebben op 30 oktober: • • • •

Portefeuille burgemeester Marcouch: hervatting eerste termijn college Portefeuille wethouder Smeulders, onderdeel financiën: hervatting eerste termijn college Portefeuille wethouder Kundic: hervatting eerste termijn college Portefeuille wethouder Van der Wel: start tweede termijn raadskamer

In verband met de ingeschatte benodigde vergadertijd worden de portefeuilles van wethouder Kundic en Van der Wel gecombineerd in één raadskamer. Voor deze gecombineerde raadskamer Kundic/ Van der Wel geldt het volgende behandeladvies: 1. Start met de hervatting van de eerste termijn van het college voor de portefeuille van wethouder Kundic; 2. Na afronding van deze eerste termijn voor wethouder Kundic vindt er een gecombineerde tweede termijn plaats voor de portefeuilles van wethouder Kundic en Van der Wel; a. Fracties kunnen in deze gecombineerde tweede termijn – met meerdere woordvoerders tegelijk voor beide portefeuilles hun aanvullende vragen stellen; b. Wethouders Kundic en Van der Wel beantwoorden in de tweede termijn van het college gezamenlijk de gestelde vragen; Voor de raadskamers van de portefeuilles van burgemeester Marcouch en wethouder Smeulders (onderdeel financiën) geldt de reguliere vergaderorde. Interrupties (in de vorm van een korte vraag of opmerking zonder inleiding) zijn in alle termijnen toegestaan. Zoals altijd kan de voorzitter interrupties beperken; Woordvoerders Er zijn meerdere woordvoerders toegestaan.

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Vervolg aandachtspunten Pilot nieuwe inrichting & vormgeving begrotingsprogramma’s De afgelopen periode is in de werkgroep ‘Doorontwikkeling begroten & verantwoorden’ nagedacht over op welke wijze de begroting het beste kan worden ingericht om de raad optimaal in positie te brengen. Dit heeft een concreet aantal verbeterpunten opgeleverd, welke in 4 programma’s - bij wijze van pilot- zijn doorgevoerd: het betreft S01 Veiligheid, S05 Cultuur, S06 Participatie & armoedebestrijding en S10 Klimaat & energie. Zie ook de raadsbrief hierover en de presentatie van de raadswerkgroep van 18 september. Zero-based begroten In deze begroting zijn 3 programma’s zero based opgebouwd. Bij zero-based begroten worden budgetten in de begroting op basis van de uitgevoerde activiteiten weer vanaf nul opgebouwd om het verband tussen de uitgevoerde activiteiten en het budget te herstellen. Dit in plaats van te beginnen met het vorige budget en dat zo nodig aan te passen. Kijk voor meer informatie deze presentatie. Sinds de begroting 2023 zijn nu 6 programma’s zero based opgebouwd. Moties & toezeggingen In deze ontwerp-begroting zijn de (financiële) gevolgen van de volgende aangenomen moties en amendementen verwerkt: • • • • • •

24M94 Voldoende beschikbare AED’s in elke wijk (afgedaan met deze raadsbrief) 24M101g Zonder show, geen vuurwerk 24M79 Maximaal 3,5 procent indexeren 24M81 Cultuur in Arnhem waarborgen 24M96 Cultuurbezuiniging evenwichtiger verdelen (wijziging in voorgestelde dekking) 24A23 Toekomst herdenking en Bridge to Liberation Experience

Verder stelt het college voor om de volgende moties en toezeggingen af te doen met deze begroting: • • • • • • • •

24M101g Zonder show, geen vuurwerk 24M81 ‘Cultuur in Arnhem waarborgen’ 24M96 ‘Cultuurbezuiniging evenwichtiger verdelen’ 21M108 ‘Heldere afdoening moties en toezeggingen’ 23M107 ‘De inwoner is geen klant’ Toezegging 1424 ‘Duidelijkheid bijdrages aan maatschappelijke partners’ Toezegging 1236 ‘Een coalitieakkoord is nog geen raadsuitspraak’ Toezegging 1578 ‘Mid-term review balans ambities en uitvoeringskracht’

Mogelijk resultaat: •

Er is een geen uitloop voor de meningsvormende bespreking

•

Tijdens meningsvormende bespreking kunnen fracties aangeven of zij overwegen moties en/of amendementen in te dienen. Deze moties en amendementen kunnen vanaf dat moment dan ook (in concept) worden ingediend bij de griffie voor agendering op 6 november

•

Het indienen van de concept moties en amendementen voor deze bespreking kan tot en met maandag 4 november 12.00 uur (conform RvO)

•

De indeling (toewijzen van de moties/amendementen over de raadskamers) voor de bespreking op 6 november wordt uiterlijk maandagmiddag 4 november bekend gemaakt;