Behandeladvies 29 mei 2024, (hervatting) meningsvormende bespreking

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel Tussenrapportage 1 2024 Fasering

Voorgesteld besluit / Kernboodschap



Informatieve bespreking

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Turap-1 2024 vast te stellen, inclusief de bijgevoegde begrotingswijziging.



Meningsvormende bespreking



Bespreking Moties & Amendementen



Besluitvormende vergadering

In de Turaps wordt over de voortgang van de programma's gerapporteerd. Per programma worden de afwijkingen opgenomen die op dit moment bekend zijn voor het boekjaar 2024. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven.

Procedure: Datum vergadering 29 mei Type voorstel Raadsvoorstel Spreekrecht publiek? Nee Voorgesteld resultaat: Hervatting en afronding meningsvormende bespreking (geen uitloop mogelijk) Raadskamerindeling: RAADSZAAL: Portefeuille wethouder Roelofs & Van Der Wel: hervatting eerste termijn college (!) Zie toelichting voorgestelde behandelwijze LANDGOED/FESTIVAL: Portefeuille wethouder Smeulders (onderdeel financiën): Start eerste termijn college WALBURGIS: Portefeuille wethouder Kundic: Start eerste termijn college

Alle afwijkingen bij elkaar opgeteld laten een nadeel van bijna €17 miljoen zien. Een aantal oorzaken voor dit nadeel was al bekend, zoals de nadelige effecten van het tarievenonderzoek bij zorg en de hogere kosten van het onderhoudscontract openbare ruimte in Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek. Zoals al aangekondigd in de raadsbrief ‘Aanpak en planning Turap-1 2024 en Perspectiefnota 2025-2028’ d.d. 28-03-2023 worden in deze eerste turap voor 2024 daarom ook een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. In totaal gaat het om een bedrag van € 10,5 aan bezuinigingen. Daarmee wordt het structurele tekort in 2024 opgelost, rekening houdend met de begrote mutatie aan de algemene reserve over 2024. De voorgestelde bezuinigingsvoorstellen zijn terug te lezen op pagina 32 van de turap. Van een aantal afwijkingen wordt voorgesteld deze d.m.v. een begrotingswijziging in de huidige begroting te verwerken, omdat deze afwijkingen niet meer zullen wijzigen in de loop van 2024.

Dit leidt ertoe dat van de totale afwijking van € 16,6 miljoen een bedrag van € 2,6 miljoen wordt verwerkt in de begrotingswijziging bij deze Turap Afwijkingen mogen in de begroting gewijzigd wanneer deze onder één van de volgende situaties vallen: • verrekeningen met bestemmingsreserves (conform doelen BR) • overhevelingen tussen programma's (bijvoorbeeld extra middelen uit decentralisatieuitkeringen (DU's) of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's); • wijzigingen die vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift).

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Contactgegevens

Portefeuillehouder: Paul Smeulders

Ambtenaar Natasja Bouwman natasja.bouwman@arnhem.nl 06 27135094

Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 06 31114892

Aandachtspunten Interactieve website Op de website financien.arnhem.nl vinden jullie digitaal alle P&C stukken en zijn meer doorklik mogelijkheden. Samenhang Tegelijk met de Turap 1-2024 worden ook de Perspectiefnota 2025 – 2028 en de Jaarstukken 2023 besproken. De samenhang tussen deze stukken is toegelicht tijdens de presentatie van het college op 24 april. Voor de turap geldt dat sommige afwijkingen incidenteel zijn voor 2024, maar sommigen zijn structureel. Die komen terug in de Perspectiefnota 2025-2028. Daarnaast zijn er een aantal voorstellen voor bezuinigen die al gelden voor 2024 en dus in de Turap zijn verwerkt (en niet in de Perspectiefnota)

Toelichting voorgestelde behandelwijze Zie voor het gehele behandelproces van de Perspectiefnota, Jaarstukken en Turap ook deze hand-out Hervatting meningsvormende bespreking PA 29 mei De meningsvormende bespreking van de Perspectiefnota, Jaarstukken en Turap is gestart tijdens de Politieke Avond van 22 mei. De bespreking vond plaats in 9 raadskamers, geordend per portefeuillehouder (inclusief een aparte kamer voor het onderwerp financiën) Tijdens deze Politieke Avond is besloten dat de vervolgende raadskamer een vervolg van de meningsvormende bespreking nodig hebben op 29 mei: • • • •

Portefeuille wethouder Smeulders (onderdeel financiën): start eerste termijn college Portefeuille wethouder Kundic: start eerste termijn college Portefeuille wethouder Roelofs: hervatting eerste termijn college Portefeuille wethouder Van der Wel: hervatting eerste termijn college

In verband met de inhoudelijke samenhang en ingeschatte benodigde vergadertijd worden de portefeuilles van wethouder Roelofs en Van der Wel gecombineerd in één raadskamer. Daarbij geldt voor deze gecombineerde raadskamer het volgende behandeladvies: 1. Start met de hervatting van de beantwoording van het college: het thema dat als eerst besproken wordt is het onderwerp zorg (met daarin de portefeuilles van beide wethouders die binnen zorg vallen); 2. Na afronding van dit thema in eerste termijn kan wethouder Roelofs de vragen op zijn andere portefeuilles beantwoorden, gevolgd door wethouder Van der Wel die zijn openstaande vragen kan beantwoorden; 3. Indien nodig kan de raadskamer een tweede termijn houden.

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Woordvoerders Er zijn meerdere woordvoerders toegestaan.

Mogelijk resultaat: •

Er is geen uitloop meer mogelijk van de meningsvormende bespreking;

•

Tijdens meningsvormende bespreking kunnen fracties aangeven of zij overwegen moties en/of amendementen in te dienen. Deze moties en amendementen kunnen vanaf dat moment dan ook (in concept) worden ingediend bij de griffie voor agendering op 5 juni;

•

Het indienen van de concept moties en amendementen voor deze bespreking kan tot en met donderdag 30 mei 17.00 uur;

•

De indeling (toewijzen van de moties/amendementen over de raadskamers) voor de bespreking op 5 juni wordt uiterlijk maandagmiddag 3 juni bekend gemaakt;