Behandeladvies 22 mei 2024, informatieve en meningsvormende bespreking - Turap-1 2024

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel Tussenrapportage 1 2024 Fasering

Voorgesteld besluit / Kernboodschap



Informatieve bespreking

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Turap-1 2024 vast te stellen, inclusief de bijgevoegde begrotingswijziging.



Meningsvormende bespreking



Bespreking Moties & Amendementen



Besluitvormende vergadering

In de Turaps wordt over de voortgang van de programma's gerapporteerd. Per programma worden de afwijkingen opgenomen die op dit moment bekend zijn voor het boekjaar 2024. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven.

Procedure: Datum vergadering 22 mei 2024 Type voorstel Raadsvoorstel Spreekrecht publiek? Ja Voorgesteld resultaat: Start en afronding informatieve en meningsvormende bespreking Informatieve fase: Inspreken inwoners

Alle afwijkingen bij elkaar opgeteld laten een nadeel van bijna €17 miljoen zien. Een aantal oorzaken voor dit nadeel was al bekend, zoals de nadelige effecten van het tarievenonderzoek bij zorg en de hogere kosten van het onderhoudscontract openbare ruimte in Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek. Zoals al aangekondigd in de raadsbrief ‘Aanpak en planning Turap-1 2024 en Perspectiefnota 2025-2028’ d.d. 28-03-2023 worden in deze eerste turap voor 2024 daarom ook een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. In totaal gaat het om een bedrag van € 10,5 aan bezuinigingen. Daarmee wordt het structurele tekort in 2024 opgelost, rekening houdend met de begrote mutatie aan de algemene reserve over 2024. De voorgestelde bezuinigingsvoorstellen zijn terug te lezen op pagina 32 van de turap. Van een aantal afwijkingen wordt voorgesteld deze d.m.v. een begrotingswijziging in de huidige begroting te verwerken, omdat deze afwijkingen niet meer zullen wijzigen in de loop van 2024.

Dit leidt ertoe dat van de totale afwijking van € 16,6 miljoen een bedrag van € 2,6 miljoen wordt verwerkt in de begrotingswijziging bij deze Turap Afwijkingen mogen in de begroting gewijzigd wanneer deze onder één van de volgende situaties vallen: • verrekeningen met bestemmingsreserves (conform doelen BR) • overhevelingen tussen programma's (bijvoorbeeld extra middelen uit decentralisatieuitkeringen (DU's) of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's); • wijzigingen die vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift).

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Contactgegevens

Portefeuillehouder: Paul Smeulders

Ambtenaar Natasja Bouwman natasja.bouwman@arnhem.nl 06 27135094

Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 06 31114892

Aandachtspunten Interactieve website Op de website financien.arnhem.nl vinden jullie digitaal alle P&C stukken en zijn meer doorklik mogelijkheden. Samenhang Tegelijk met de Turap 1-2024 worden ook de Perspectiefnota 2025 – 2028 en de Jaarstukken 2023 besproken. De samenhang tussen deze stukken is toegelicht tijdens de presentatie van het college op 24 april. Voor de turap geldt dat sommige afwijkingen incidenteel zijn voor 2024, maar sommigen zijn structureel. Die komen terug in de Perspectiefnota 2025-2028. Daarnaast zijn er een aantal voorstellen voor bezuinigen die al gelden voor 2024 en dus in de Turap zijn verwerkt (en niet in de Perspectiefnota)

Toelichting voorgestelde behandelwijze Zie voor het gehele behandelproces van de Perspectiefnota, Jaarstukken en Turap ook deze hand-out Technische vragen Technische vragen dienen voorafgaand aan de bespreking te worden gesteld via technischevragenraad@arnhem.nl Alle vragen die voor donderdag 16 mei 17.00 uur zijn ingediend zullen uiterlijk dinsdag 21 mei beantwoord worden. Ook na de deadline kunnen er via dit emailadres technische vragen worden gesteld. De bundel met vragen en antwoorden wordt gepubliceerd op iBabs en telkens aangevuld wanneer er nieuwe antwoorden zijn. Raadskamer indeling De meningsvormende bespreking vindt plaats in 9 raadskamers, geordend per portefeuillehouder (inclusief een aparte kamer voor het onderdeel financiën). Het stellen van vragen gebeurd voor de gehele portefeuille van de verantwoordelijk wethouder en dus niet per onderwerp.

18.45 – 20.15

Raadszaal

Landgoed/Festival

Walburgis

Smeulders

Bouwkamp

Lauriks

(onderdeel financiën) 20.30 – 22.00

Smeulders (overige portefeuilles)

Roelofs

Kundic

22.00 – 23.15

Marcouch

Van der Wel

Van de Geijn

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES ➢ In verband met de afwezigheid van burgemeester Marcouch zal hij zich collegiaal laten vervangen door wethouder Bouwkamp; ➢ Gezien de omvang van het onderwerp en de beperkte vergadertijd is er geen pauze tussen het 2de en 3de blok. In welke raadskamer moet ik zijn met mijn vragen? Je kunt op 3 manieren kijken in welke raadskamer je met je vragen moet zijn: 1. Overzicht portefeuilleverdeling college B&W In de bijlage ‘portefeuilleoverzicht college B&W’ vinden jullie een overzicht met welke onderwerpen zich binnen de portefeuilles van de collegeleden bevinden. 2. Overzicht verdeling portefeuilles B&W in verhouding tot programma’s begroting In dezelfde bijlage vinden jullie een overzicht van de verdeling van onderwerpen/portefeuilles van het college over de hoofdstukken uit de begroting; 3. Technische vragenbundel Omdat een technische vraag aanleiding kan zijn voor een politieke vraag in de raadskamer, is in deze technische vragenbundel aangegeven bij welke portefeuillehouder de betreffende technische vraag hoort; Woordvoerders Er zijn meerdere woordvoerders toegestaan. Informatieve fase: inspreken Bij alle raadskamers wordt gestart met een inspreekmoment. Insprekers krijgen 5 minuten het woord waarna de raadskamer vragen kan stellen. Nadat alle insprekers gehoord zijn, zullen de raadskamers starten met de meningsvormende bespreking.

Bij alle raadskamers zal op iBabs een afzonderlijk overzicht worden geplaatst met de insprekers die in deze kamer komen inspreken. Bij het publiceren van de agenda op 17 april hebben zich de volgende insprekers gemeld: •

Liesbeth de Zoete namens KHN Arnhem/Renkum over parkeertarieven – raadkamer wethouder Kundic

Vergaderorde meningsvormende fase Er wordt in twee termijnen vergaderd. • •

•

•

Iedere fractie heeft twee termijnen, waarin meningen kunnen worden verkondigd of politieke vragen kunnen worden gesteld; Het stellen van vragen gebeurd voor de gehele portefeuille van de verantwoordelijk wethouder en dus niet per onderwerp. Tevens worden de 3 stukken (PPN, Jaarstukken en Turap) tegelijk behandeld (en dus niet in aparte termijnen); De portefeuillehouder reageert na een termijn van de raad als alle fracties aan het woord zijn geweest. De portefeuillehouder beantwoordt de gestelde vragen, waarbij hij of zij antwoorden kan waardoor herhaling van vrijwel overeenkomstige punten achterwege blijft. De voorzitter ziet erop toe dat de beantwoording van de portefeuillehouder ter zake is en in gaat op de gestelde vragen; Interrupties (in de vorm van een korte vraag of opmerking zonder inleiding) zijn in alle termijnen toegestaan. Zoals altijd kan de voorzitter interrupties beperken;

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES (!) In verband met de grote van het onderwerp en de beperkte vergadertijd zal de voorzitter aan woordvoerders vragen om hier in hun eerste termijn rekening mee te houden (door je bijvoorbeeld te richten op je meest relevante politieke vragen of de kern van je betoog), zodat iedere fractie in de gelegenheid zal worden gesteld om zijn of haar bijdrage te kunnen leveren.

Mogelijk resultaat: •

Er is een uitloop voor de meningsvormende bespreking geagendeerd op woensdag 29 mei;

•

Tijdens meningsvormende bespreking kunnen fracties aangeven of zij overwegen moties en/of amendementen in te dienen. Deze moties en amendementen kunnen vanaf dat moment dan ook (in concept) worden ingediend bij de griffie voor agendering op 5 juni;

•

Het indienen van de concept moties en amendementen voor deze bespreking kan tot en met donderdag 30 mei 17.00 uur;

•

De indeling (toewijzen van de moties/amendementen over de raadskamers) voor de bespreking op 5 juni wordt uiterlijk maandagmiddag 3 juni bekend gemaakt;