Behandeladvies 17 december 2025, besluitvormende bespreking
Tekst van het document
GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES
Raadsvoorstel Nota Budgetoverheveling 2025 Fasering
Informatieve bespreking
Meningsvormende bespreking
Bespreking Moties & Amendementen
Besluitvormende vergadering
Voorgesteld besluit / Kernboodschap Bij de jaarrekening blijkt ieder jaar dat er omstandigheden zijn waardoor budgetten niet volledig zijn benut. Deze middelen zijn vaak in het volgende jaar wel noodzakelijk om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren. In deze nota wordt voorgesteld om in totaal € 12,5 miljoen over te hevelen, waarvan € 9,0 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar via deze nota over te hevelen naar het jaar 2026 en € 3,5 miljoen investeringskredieten te verwerken in het MIP bij de begroting 2027.
Procedure: Aandachtspunten Datum vergadering 17 december
•
Er wordt door het college gebruik gemaakt van spelregels als richtlijn welke budgetten overgeheveld mogen worden. Hier mag beargumenteerd van afgeweken worden.
•
Budgetten worden in principe overgeheveld naar het volgende jaar, maar het kan ook voorkomen dat budget naar een later jaar wordt overgeheveld.
•
In Turap-2 is een prognose gegeven van de verwachte onderbestedingen die zich op sommige programma's voordoen.
•
Eerder is door de portefeuillehouder financiën toegezegd om voor onderwerpen / programma’s waarbij in feite de inzet van middelen fluctueert of over meerdere jaren wordt ingezet, te kijken of hiervoor niet beter een bestemmingsreserve/egalisatiereserve kan worden ingesteld.
•
Met betrekking tot de Uitbreiding Woonwagenlocaties is het voorstel om de niet bestede middelen toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve conform de bovengenoemde toezegging. Voor de vorming van deze reserve wordt er een voorstel gedaan in deze nota.
•
Voor de Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat is het voorstel is om de niet bestede middelen toe te voegen aan hierboven beschreven nieuw te vormen bestemmingsreserve.
•
De gemeenteraad beslist of alle budgetten uit de nota ook worden overgeheveld
Type voorstel Raadsvoorstel vanuit college van B&W Spreekrecht publiek? Nee Voorgesteld resultaat: Besluitvorming
GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Contactgegevens
Portefeuillehouder: Paul Smeulders
Ambtenaar Fenna Boorsma fenna.boorsma@arnhem.nl 0650194005
Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 0631114892
Toelichting voorgestelde behandelwijze Financiële afwikkeling 2025 Tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering van het jaar dienen een drietal raadsbesluiten te worden genomen met betrekking tot de financiële afwikkeling van 2025: 1. Verzamelbesluit-3 (hierin wordt van een aantal budgetten in het gemeentefonds voorgesteld deze naar andere programma’s over te hevelen) 2. Budgetoverheveling (van een aantal van deze budgetten uit het verzamelbesluit wordt vervolgens voorgesteld deze over te hevelen naar 2026) 3. Standenoverzicht (alle slotstanden van de begroting)