Behandeladvies 13 november 2024, besluitvormende bespreking

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel ‘Ontwerp-begroting 2025’, ‘Turap 2-2024’ en ‘Belastingverordeningen 2025’ Fasering

Voorgesteld besluit / Kernboodschap



Informatieve bespreking



Meningsvormende bespreking

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Ontwerp-begroting 2025 (met als onderdeel 3 wijzigingen van bestemmingsreserves), de Turap-2 2024 (met als onderdeel een begrotingswijziging) en de Belastingverordeningen 2025 (bestaande uit 9 verordeningen) vast te stellen;



Bespreking Moties & Amendementen

Aandachtspunten



Besluitvormende vergadering

Procedure: Datum vergadering 13 november 2024 Type voorstel Raadsvoorstellen van het college van B&W Spreekrecht publiek? Nee Voorgesteld resultaat: Besluitvorming

Interactieve website Op de website financien.arnhem.nl vinden jullie digitaal alle P&C stukken en zijn meer doorklik mogelijkheden dan in de printversie. Presentatie ontwerp-begroting 2025 Tijdens de PA van 18 september heeft het college de ontwerpbegroting 2025 gepresenteerd en toegelicht. Informatief filmpje ‘hoe lees ik de begroting’? Vorig jaar is er vanuit de afdeling financiën een algemeen filmpje opgenomen over ‘hoe lees ik de begroting’. Jullie vinden dit filmpje hier. Samenhang met Turap 2-2024 & Belastingverordeningen 2025 Tegelijk met de ontwerp-begroting 2025 is de raad ook de Turap-2 2024 aangeboden. De Belastingverordeningen 2025 zijn later aangeboden. Alle drie de stukken worden tegelijk behandeld. Samenhang met Gebiedsexploitatie Spoorzone Oost Tevens is raad op 18 september het raadsvoorstel rondom de gebiedsexploitaties Spoorzone Oost aangeboden. Met het vaststellen van de vorige Begroting 2024 is het besluit genomen om een bestemmingsreserve voor de Spoorzone Arnhem-Oost in te stellen (BR Spoorzone Oost). In de ontwerp-begroting 2025 zijn zowel deze financiële middelen verwerkt, als een geactualiseerde doorrekening en risicoanalyse op basis van de drie eerder in de raad vastgestelde gebiedsvisies.

Dat betekent concreet dat het vaststellen van de grondexploitatie dient te gebeuren voordat de ontwerp-begroting 2025 wordt vastgesteld (omdat deze is verwerkt in de begroting). Voor de Spoorzone is een aparte informatieve technische sessie geagendeerd op 2 en 9 oktober. Op 9 oktober heeft ook de meningsvormende bespreking plaatsgevonden. Besluitvorming vindt plaats op 13 november tijdens de begrotingsraad, waarbij er eerst besluitvorming zal plaatsvinden over de gebiedsexploitatie.

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Contactgegevens

Portefeuillehouder: Paul Smeulders

Ambtenaar Natasja Bouwman natasja.bouwman@arnhem.nl 06 27135094

Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 06 31114892

Toelichting behandelwijze •

De Begrotingsraad start om 16.00 uur.

•

Er wordt gestart met de beraadslaging en stemming over de Gebiedsexploitatie Spoorzone Oost.

•

Beraadslaging over de Ontwerp-begroting 2025, Turap 2-2024 en Belastingverordeningen 2025 vindt vervolgens gebundeld plaats.

•

Circa 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd.

•

Standaardspreektijden gelden, waarbij er voor alle fracties 5 minuten extra zal zijn (voor de algemene politieke beschouwingen).

•

Spreekvolgorde: grootste oppositiefractie, gevolgd door de grootste coalitiefractie en zo verder.

•

Twee woordvoerders per fractie toegestaan: één algemeen en één financieel.

•

Zie voor het totaaloverzicht van de gegeven pre-adviezen door het college over de besproken amendementen en moties op 6 november het behandelresultaat van deze Politieke Avond.

Vervolg aandachtspunten Pilot nieuwe inrichting & vormgeving begrotingsprogramma’s De afgelopen periode is in de werkgroep ‘Doorontwikkeling begroten & verantwoorden’ nagedacht over op welke wijze de begroting het beste kan worden ingericht om de raad optimaal in positie te brengen. Dit heeft een concreet aantal verbeterpunten opgeleverd, welke in 4 programma’s - bij wijze van pilot- zijn doorgevoerd: het betreft S01 Veiligheid, S05 Cultuur, S06 Participatie & armoedebestrijding en S10 Klimaat & energie. Zie ook de raadsbrief hierover en de presentatie van de raadswerkgroep van 18 september. Zero-based begroten In deze begroting zijn 3 programma’s zero based opgebouwd. Bij zero-based begroten worden budgetten in de begroting op basis van de uitgevoerde activiteiten weer vanaf nul opgebouwd om het verband tussen de uitgevoerde activiteiten en het budget te herstellen. Dit in plaats van te beginnen met het vorige budget en dat zo nodig aan te passen. Kijk voor meer informatie deze presentatie. Sinds de begroting 2023 zijn nu 6 programma’s zero based opgebouwd.

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Moties & toezeggingen In deze ontwerp-begroting zijn de (financiële) gevolgen van de volgende aangenomen moties en amendementen verwerkt: • • • • • •

24M94 Voldoende beschikbare AED’s in elke wijk (afgedaan met deze raadsbrief) 24M101g Zonder show, geen vuurwerk 24M79 Maximaal 3,5 procent indexeren 24M81 Cultuur in Arnhem waarborgen 24M96 Cultuurbezuiniging evenwichtiger verdelen (wijziging in voorgestelde dekking) 24A23 Toekomst herdenking en Bridge to Liberation Experience

Verder stelt het college voor om de volgende moties en toezeggingen af te doen met deze begroting: • • • • • • • •

24M101g Zonder show, geen vuurwerk 24M81 ‘Cultuur in Arnhem waarborgen’ 24M96 ‘Cultuurbezuiniging evenwichtiger verdelen’ 21M108 ‘Heldere afdoening moties en toezeggingen’ 23M107 ‘De inwoner is geen klant’ Toezegging 1424 ‘Duidelijkheid bijdrages aan maatschappelijke partners’ Toezegging 1236 ‘Een coalitieakkoord is nog geen raadsuitspraak’ Toezegging 1578 ‘Mid-term review balans ambities en uitvoeringskracht’