Behandeladvies 12 juni 2024, besluitvormende bespreking

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2025-2028 Fasering 

Informatieve bespreking



Meningsvormende bespreking



Bespreking Moties & Amendementen



Besluitvormende vergadering

Procedure: Datum vergadering 12 juni Type voorstel Raadsvoorstel Spreekrecht publiek? Nee Voorgesteld resultaat: Besluitvorming

Voorgesteld besluit / Kernboodschap De gemeenteraad wordt voorgesteld de Perspectiefnota 20252028 vast te stellen. De Perspectiefnota is voor de gemeenteraad een belangrijk document in de begrotingscyclus, omdat hierin de plannen voor de komende jaren worden gepresenteerd. Het betreft de opmaat naar de Begroting 2025 en hét is moment voor de gemeenteraad om keuzes te maken voor de toekomst van de stad. Deze Perspectiefnota is anders ingericht dan vorig jaar, waarbij er aan de hand van de thema’s uit het coalitieakkoord (duurzaam, groen, kansrijk en verbonden) de ontwikkelingen en voornemens voor de komende jaren werden beschreven. In deze Perspectiefnota ligt de focus op bezuinigingen. Er wordt voorgesteld om in 2024 structureel € 3,5 miljoen oplopend naar € 18,8 miljoen structureel vanaf 2028 om te buigen. Dit is een combinatie van een verlaging van lasten en een verhoging van opbrengsten. Daarnaast wordt voorgesteld om in 2024 voor € 7 miljoen incidenteel te bezuinigen, in 2025 voor € 4 miljoen, in 2026 voor € 4 miljoen, in 2027 voor € 3,6 miljoen en in 2028 voor € 0,5 miljoen. In het eerste hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen én bezuinigingsopties per begrotingsprogramma beschreven. De bezuinigingsvoorstellen die in deze Perspectiefnota zijn opgenomen gelden voor 2025 en verder en zullen– na vaststelling - in de Begroting 2025 verwerkt worden.

In de presentatie van het college van 24 april wordt aangegeven wat de bezuinigingsvoorstellen met de meeste impact zijn. In totaal bedraagt het voorstel van bezuinigingsvoorstellen rond de 20 miljoen wisselend over de jaren 2025 tot 2028. Tevens wordt voorgesteld de parkeertarieven en toeristen belasting te verhogen wat rond de €5 miljoen moet opleveren. Het college geeft aan dat wanneer de raad bepaalde bezuinigingsvoorstellen onwenselijk vindt, het de voorkeur geniet om deze te ruilen voor concrete andere voorstellen die een gelijk bedrag opbrengen. Voor 2025 ligt er – op basis van de voorgestelde bezuinigen en verhoging van de opbrengsten – een sluitende begroting. Voor de jaren 2026 moeten er aanvullende ombuigingen worden voorbereidt, aangezien er in de jaren 2026 en 2027 een (beperkt) structureel tekort resteert, dat in 2028 oploopt naar ruim € 11 miljoen. in het tweede deel van de PPN (hst. opties voor fundamentele bijsturing) worden daarom op 4 thema’s (fysiek, sociaal, opbrengsten en organisatie) inhoudelijk aanvullende en meer fundamentelere denkrichtingen. Het college wil hierover graag met de raad in gesprek. Indien nodig kunnen in aanloop naar Begroting 2025 aan de hand van dit gesprek concrete voorstellen verder worden uitgewerkt.

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Contactgegevens

Portefeuillehouder: Paul Smeulders

Ambtenaar Natasja Bouwman natasja.bouwman@arnhem.nl 06 27135094

Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 06 31114892

Toelichting voorgestelde behandelwijze Zie voor het gehele behandelproces van de Perspectiefnota, Jaarstukken en Turap ook deze hand-out Samenhang Tegelijk met de Perspectiefnota 2025, worden ook de Jaarstukken 2023 en de Turap 1-2024 besproken. De beraadslaging vindt plaats over de drie voorstellen gezamenlijk, de besluitvorming (stemming) afzonderlijk. Spreektijden De gebruikelijke spreektijden worden gebruikt. Zoals te doen gebruikelijk bij de raadsvergaderingen waarin de perspectiefnota en de begroting worden vastgesteld voert de grootste oppositiefractie de spreekvolgorde aan. Gevolgd door de grootste coalitiefractie en zo verder. Woordvoerders Tijdens deze vergadering zijn twee woordvoerders per fractie toegestaan, waar één algemeen en één financieel. Aandachtspunten Interactieve website Op de website financien.arnhem.nl vinden jullie digitaal alle P&C stukken en zijn meer doorklik mogelijkheden. Samenhang Tegelijk met de Perspectiefnota 2025 – 2028 worden ook de Jaarstukken 2023 en Turap-1 2024 besproken. De samenhang tussen deze stukken is toegelicht tijdens de presentatie van het college op 24 april.

Raad van de Stad In aanloop naar de behandeling van de Perspectiefnota is er een brede uitvraag gedaan onder maatschappelijke organisaties en inwoners: waar liggen kansen voor de stad? Tijdens de Politieke Avond van 17 april zijn er aan de hand van de opbrengsten een 3 tal themagesprekken georganiseerd. De opbrengsten van ‘Raad van de stad’ zijn hier te vinden. Staat van de Stad Ieder jaar maakt de afdeling Onderzoek en Statistiek de Staat van de Stad, hierin worden de cijfermatige trends en ontwikkelingen op tal van beleidsterreinen in kaart gebracht. Zie hier de resultaten. Toezegging totaal overzicht overwogen bezuinigingsopties Perspectiefnota Bij de presentatie van de Perspectiefnota op 24 april is toegezegd dat er een totaaloverzicht zal worden gestuurd van alle door het college van B&W overwogen mogelijke bezuinigingsopties. Daarbij worden dus ook de bezuinigingsopties benoemd die niet in de Perspectiefnota 2025-2028 zijn opgenomen. Dit overzicht is bijgevoegd bij de stukken.