Behandeladvies 12 juni 2024, besluitvormende bespreking

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel Tussenrapportage 1 2024 Fasering

Voorgesteld besluit / Kernboodschap



Informatieve bespreking

De gemeenteraad wordt voorgesteld de Turap-1 2024 vast te stellen, inclusief de bijgevoegde begrotingswijziging.



Meningsvormende bespreking



Bespreking Moties & Amendementen



Besluitvormende vergadering

In de Turaps wordt over de voortgang van de programma's gerapporteerd. Per programma worden de afwijkingen opgenomen die op dit moment bekend zijn voor het boekjaar 2024. In Turap-1 zijn dit alleen de financiële afwijkingen. In Turap-2 wordt ook de inhoudelijke voortgang aan de hand van de doelenboom weergeven.

Procedure: Datum vergadering 5 juni Type voorstel Raadsvoorstel Spreekrecht publiek? Nee Voorgesteld resultaat: Afronding bespreking moties & amendementen CONCEPT Raadskamerindeling: De definitieve indeling wordt bekend gemaakt na de deadline van 3 juni 12.00 uur RAADSZAAL: Portefeuilles: Wethouders Lauriks, Roelofs en Van der Wel LANDGOED/FESTIVAL: Portefeuilles: Wethouders Smeulders, Bouwkamp WALBURGIS: Portefeuilles: Burgemeester Marcouch, wethouders Kundic en Van de Geijn

Contactgegevens

Alle afwijkingen bij elkaar opgeteld laten een nadeel van bijna €17 miljoen zien. Een aantal oorzaken voor dit nadeel was al bekend, zoals de nadelige effecten van het tarievenonderzoek bij zorg en de hogere kosten van het onderhoudscontract openbare ruimte in Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek. Zoals al aangekondigd in de raadsbrief ‘Aanpak en planning Turap-1 2024 en Perspectiefnota 2025-2028’ d.d. 28-03-2023 worden in deze eerste turap voor 2024 daarom ook een aantal bezuinigingsvoorstellen gedaan. In totaal gaat het om een bedrag van € 10,5 aan bezuinigingen. Daarmee wordt het structurele tekort in 2024 opgelost, rekening houdend met de begrote mutatie aan de algemene reserve over 2024. De voorgestelde bezuinigingsvoorstellen zijn terug te lezen op pagina 32 van de turap. Van een aantal afwijkingen wordt voorgesteld deze d.m.v. een begrotingswijziging in de huidige begroting te verwerken, omdat deze afwijkingen niet meer zullen wijzigen in de loop van 2024.

Dit leidt ertoe dat van de totale afwijking van € 16,6 miljoen een bedrag van € 2,6 miljoen wordt verwerkt in de begrotingswijziging bij deze Turap Afwijkingen mogen in de begroting gewijzigd wanneer deze onder één van de volgende situaties vallen: • verrekeningen met bestemmingsreserves (conform doelen BR) • overhevelingen tussen programma's (bijvoorbeeld extra middelen uit decentralisatieuitkeringen (DU's) of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's); • wijzigingen die vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift).

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES Portefeuillehouder: Paul Smeulders

Ambtenaar Natasja Bouwman natasja.bouwman@arnhem.nl 06 27135094

Raadsadviseur Maaike Piscaer maaike.piscaer@arnhem.nl 06 31114892

Aandachtspunten Interactieve website Op de website financien.arnhem.nl vinden jullie digitaal alle P&C stukken en zijn meer doorklik mogelijkheden. Samenhang Tegelijk met de Turap 1-2024 worden ook de Perspectiefnota 2025 – 2028 en de Jaarstukken 2023 besproken. De samenhang tussen deze stukken is toegelicht tijdens de presentatie van het college op 24 april. Voor de turap geldt dat sommige afwijkingen incidenteel zijn voor 2024, maar sommigen zijn structureel. Die komen terug in de Perspectiefnota 2025-2028. Daarnaast zijn er een aantal voorstellen voor bezuinigen die al gelden voor 2024 en dus in de Turap zijn verwerkt (en niet in de Perspectiefnota)

Toelichting voorgestelde behandelwijze Zie voor het gehele behandelproces van de Perspectiefnota, Jaarstukken en Turap ook deze hand-out Bespreking moties en amendementen - algemeen De bespreking van de concept moties en amendementen op de Perspectiefnota 2025-2028, Jaarstukken 2023 en Turap 1- 2024 vindt plaats in 3 raadskamers. In iedere raadskamer zullen één of meerdere portefeuillehouders aanwezig zijn. Indeling raadskamer De deadline van het indienen van de concept moties en amendement ligt op maandag 3 juni 12.00 uur. Gezien de deadline is het met publiceren van de agenda op vrijdag 31 mei het nog niet mogelijk om een definitieve indeling voor de raadskamers te maken. Op basis van de indeling van vorig jaar is er een voorlopige indeling gemaakt. De definitieve indeling is afhankelijk van wat er daadwerkelijk ingediend wordt door de fracties. Deze indeling zal uiterlijk maandagmiddag 3 juni bekend worden gemaakt. Raadszaal

CONCEPT INDELING POLITIEKE AVOND 5 JUNI Landgoed/Festival

Bespreking van amendementen en/of moties Wethouders Lauriks Wethouders Roelofs Wethouders Van der Wel

Bespreking van amendementen en/of moties Wethouders Bouwkamp Wethouders Smeulders

Walburgis

Bespreking van amendementen en/of moties Burgemeester Marcouch Wethouders Kundic Wethouder Van de Geijn

Tot maandag 3 juni 12.00 uur worden alle tot dan toe ingediende moties/amendementen in iBabs gezamenlijk bij de vergadering van 5 juni gepubliceerd. Na het bekendmaken van de definitieve indeling worden de moties/amendementen in de ‘juiste’ raadskamer geplaatst. Daarbij zal ook per raadskamer een

GEMEENTERAAD ARNHEM BEHANDELADVIES overzicht/oplegvel komen welke moties/amendementen in deze raadskamer besproken worden. Behandeladvies Behandeling gebeurt op volgorde van volgnummer (en dus niet gegroepeerd per wethouder) waarbij eerst de amendementen worden besproken en daarna de moties 1. Start eerste termijn aan de zijde van de raad. o De indiener(s) van de motie of het amendement krijgt of krijgen als eerste de gelegenheid. o Indien fracties vragen hebben aan de indiener kunnen zij die stellen in de eerste termijn van de indiener. o De overige fracties worden in hun eigen eerste termijn uitgenodigd om hun voorlopige mening over de motie of het amendement te delen en/of vragen aan de wethouder te stellen. 2. Start eerste termijn aan de zijde van het college. Hierin geeft de portefeuillehouder een pre-advies en worden gestelde vragen in de eerste termijn beantwoord. 3. Tweede termijn aan de zijde van de raadskamer, waarin weer gestart wordt bij de indiener(s); 4. Indien nodig: Tweede termijn aan de zijde van het college; Woordvoerders Er zijn meerdere woordvoerders toegestaan. Pauze Er is één grote pauze gepland voor alle raadskamer gezamenlijk. Eventuele extra pauzes zullen in overleg met de afzonderlijke raadskamer worden besproken.

Mogelijk resultaat: •

Er is geen uitloop mogelijkheid van deze bespreking, Moties en amendementen welke niet behandeld worden op 5 juni worden besproken en voorzien van een pre-advies tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 12 juni.

•

Na de bespreking op 5 juni kunnen de fracties t/m maandag 10 juni 12.00 uur hun definitieve moties en amendementen indienen (of aangeven of zij de door hen reeds ingediende concept moties en amendementen intrekken)