4. Onderhandelingsdossier - Financiële wensen

Coalitieonderhandelingen Arnhem 2022

BESLUITENLIJSTEN • •

Financiële wensen (16 mei 2022) Financiële wensen (17 mei 2022)

Sociaal Domein 1. Gelrepas en openbaar vervoer: in beide varianten (gratis: € 1.200.000 en 1 euro € 350.000-€375.000) structureel (kan eventueel incidenteel als pilot) 2. Schoolmaaltijden: variant voor 3 scholen (€ 480.000) structureel (kan eventueel incidenteel als pilot) 3. Geforceerd uitfaseren kunstgras (€ 250.000) structureel 4. Wintertoeslag via de Bijzondere Bijstand: structureel (kan eventueel incidenteel?) a. 2.000 huishoudens (€ 1.700.000 miljoen euro, € 1.200.000 toeslag en € 500.000 uitvoering) b. 4.000 huishoudens (€ 3.100.000, € 2.400.000 toeslag en € 700.000 uitvoering) c. 6.000 huishoudens (€ 4.500.000, € 3,6 miljoen toeslag en € 900.000 uitvoering) 5. Invoeren bijverdienpremie Participatiewet (€ 165.000 uitvoeringskosten structureel en € 420.000 incidenteel - € 140.000 voorbereidingskosten en 280.000 uitvoeringskosten aangevuld met of 1x of 2x € 1.720.000 voor additionele premiekosten) Zie raadsinformatiebrief 28 september. 6. Extra budget voor participatie/ re-integratie van met afstand tot arbeidsmarkt/ (€500.000 - € 1.000.000) structureel (kan eventueel incidenteel?) 7. IHP (€ 3.000.000 al in tabel, mogelijk meer PM) structureel Wonen

8. Aanvullen startbedrag Stadsontwikkelfonds tot € 10.000.000 (€ 4.400.000) incidenteel 9. Extra capaciteit stedelijke ontwikkeling (€ 1.000.000) structureel 10. Versterken Huurdershuis (€ 100.000) structureel 11. Uitbreiding verhuiscoach (onbekend, nu draagt Arnhem € 25.000 maar provincies en corporaties ook.) Afhankelijk van evaluatie? Natuur en openbare ruimte

12. Wijkgroenagenda’s voor alle wijken (€ 1.400.000, € 900.000 uitvoering agenda’s en € 500.000 extra ambtelijke capaciteit voor opstellen agenda’s) incidenteel 13. Vitaliteit en onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen (€ 150.000) structureel 14. Groen en klimaatadaptatiefonds (€ 12.500.000) incidenteel Afval

15. Inwoners krijgen de mogelijkheid om twee keer per jaar op afspraak gratis grofvuil te laten ophalen. a. 10% deelname (€ 630.000, stijging heffing met € 8,40) structureel b. 30% deelname (€ 1.890.000, stijging heffing met € 25,20) structureel Dierenwelzijn

16. Diervriendelijk bestrijden van overlast gevende dieren (IPM) en aanvullend budget dierenwelzijn (€ 50.000) structureel Milieu

17. Extra budget ODRA, maandag wordt deze informatie aangeleverd en de daarin opgenomen kosten worden overgenomen in het financieel overzicht. structureel Duurzaamheid en energietransitie

18. Klimaatfonds (€ 12.500.000) incidenteel 19. Ambtelijke capaciteit duurzaamheid (€ 2.000.000 - € 2.500.000) structureel (kan eventueel incidenteel) Cultuur

20. Cultuurprogrammering incl. Sonsbeek en State of Fashion (€ 250.000 euro) structureel 21. Cultuurcentrum Zuid (€ 1.000.000) structureel 22. Jacobiberg: (€ 500.000 waarvan € 300.000 kapitaallasten en € 200.000 exploitatie) structureel 23. Gratis cultuurbezoek schoolgaande kinderen (€ 300.000) structureel (kan eventueel incidenteel als pilot) 24. Extra middelen aanpassen evenementenbeleid (€ 227.000) grotendeels structureel a. Het toevoegen van duurzaamheid aan de op te stellen locatie profielen, het stimuleren van duurzaam gedrag van organisatoren, bezoekers en leveranciers van evenementen en inventarisatie van beschikbare voorzieningen in de stad (€ 80.000) structureel b. Het realiseren van slimme oplossingen op gebied van stroom, logistiek en qua afval (€ 75.000) structureel c. Het aanpassen van regels en de vergunningsprocedure en het actueel houden van deze maatregelen; (€ 12.500) incidenteel d. Het blijvend stimuleren en faciliteren van de organisatoren dmv gastheer/ gastvrouw (€ 72.000) structureel 25. Dutch Green Week (Duurzaamheid) (€ 200.000) incidenteel Economische zaken

26. Startbudget uitbreiding activiteiten circulaire economie (€ 200.000) incidenteel Burgerparticipatie en wijken

27. Bewonersondersteuning wijkbudgetten (€ 800.000) structureel (staat al in tabel blz. 126) 28. Ontmoeten en verbinden (€ 100.000) structureel 29. Jongerenwerk 3.0 (€ 500.000) structureel

Leefbaarheid en veiligheid

30. 10 extra boa’s (€ 900.000) structureel Personeel, organisatie en bestuur

31. Extra wethouder (€ 288.000) structureel of (€ 1.150.000) incidenteel 32. Lokale mediafonds (€ 65.000) structureel 33. Inzet klantmanager (kosten onbekend) uitvoeren vanuit bestaand organisatiebudget? 34. Budget ‘Vrij zijn in Arnhem’ van 2022 en 2023 doorzetten naar 2024 en 2025 (2X 100.000) incidenteel Arnhem Oost

35. Arnhem Oost (€ 1.500.000) structureel 36. Arnhem Oost, bijvoorbeeld voor cofinanciering (€ 5.000.000) incidenteel

Sociaal Domein 1. Gelrepas en openbaar vervoer: in beide varianten (gratis: € 1.200.000 en 1 euro € 350.000-€375.000) structureel (kan eventueel incidenteel als pilot) 2. Schoolmaaltijden: variant voor 3 scholen (€ 480.000) structureel (kan eventueel incidenteel als pilot) 3. Geforceerd uitfaseren kunstgras (€ 250.000) structureel 4. Wintertoeslag via de Bijzondere Bijstand: structureel (kan eventueel incidenteel?) a. 2.000 huishoudens (€ 1.700.000 miljoen euro, € 1.200.000 toeslag en € 500.000 uitvoering) b. 4.000 huishoudens (€ 3.100.000, € 2.400.000 toeslag en € 700.000 uitvoering) c. 6.000 huishoudens (€ 4.500.000, € 3,6 miljoen toeslag en € 900.000 uitvoering) 5. Invoeren bijverdienpremie Participatiewet (€ 165.000 uitvoeringskosten structureel en € 420.000 incidenteel - € 140.000 voorbereidingskosten en 280.000 uitvoeringskosten aangevuld met of 1x of 2x € 1.720.000 voor additionele premiekosten) Zie raadsinformatiebrief 28 september. 6. Extra budget voor participatie/ re-integratie van met afstand tot arbeidsmarkt/ (€500.000 - € 1.000.000) structureel (kan eventueel incidenteel?) 7. IHP (€ 3.000.000 al in tabel) structureel 8. School als centrale plek in de buurt, 5 miljoen voor kleine investeringen in schoolgebouwen (€320.000) structureel 9. Versterken kansen gelijkheid rond onderwijs (€500.000) structureel Wonen

10. Aanvullen startbedrag Stadsontwikkelfonds tot € 10.000.000 (€ 4.400.000) incidenteel 11. Extra capaciteit stedelijke ontwikkeling (€ 1.000.000) structureel 12. Versterken Huurdershuis (€ 100.000) structureel 13. Uitbreiding verhuiscoach (onbekend, nu draagt Arnhem € 25.000 maar provincies en corporaties ook.) Afhankelijk van evaluatie? Natuur en openbare ruimte

14. Wijkgroenagenda’s voor alle wijken (€ 1.400.000, € 900.000 uitvoering agenda’s en € 500.000 extra ambtelijke capaciteit voor opstellen agenda’s) incidenteel 15. Vitaliteit en onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen (€ 150.000) structureel 16. Groen en klimaatadaptatiefonds (€ 12.500.000) incidenteel Afval

17. Inwoners krijgen de mogelijkheid om twee keer per jaar op afspraak gratis grofvuil te laten ophalen. a. 10% deelname (€ 630.000, stijging heffing met € 8,40) structureel b. 30% deelname (€ 1.890.000, stijging heffing met € 25,20) structureel

Dierenwelzijn

18. Diervriendelijk bestrijden van overlast gevende dieren (IPM) en aanvullend budget dierenwelzijn (€ 50.000) structureel Milieu

19. Extra budget ODRA: a. Intensivering uitvoering toezicht bodemkwaliteit, ODRA (€ 75.000) structureel b. Toezicht en handhaving geluid horeca, ODRA (€ 20.000) structureel c. Coördinatie nieuw uitvoeringsbeleid geluid als gevolg van Omgevingswet, ODRA en Arnhem (€ 25.000) incidenteel d. Geluid: aanvullende metingen weg- en raillawaai, ODRA (PM) e. Lucht: opstellen meet programma, ODRA en Arnhem, (€ 10.000) incidenteel f. Lucht: metingen, toezicht en handhaving van emissiebronnen, ODRA (€ 15.000 euro) structureel g. Toezicht op bestaande bouw, ODRA (€ 25.000) incidenteel h. Inventarisatie bedrijventerreinen, ODRA (€ 2.500) structureel i. Wet natuurbescherming, ODRA (€ 20.000 - € 60.000) structureel Duurzaamheid en energietransitie

20. Klimaatfonds (€ 12.500.000) incidenteel 21. Ambtelijke capaciteit duurzaamheid (€ 2.000.000 - € 2.500.000) structureel (kan eventueel incidenteel) Cultuur

22. Cultuurprogrammering incl. Sonsbeek en State of Fashion (€ 250.000 euro) structureel 23. Cultuurcentrum Zuid (€ 1.000.000) structureel 24. Jacobiberg: (€ 500.000 waarvan € 300.000 kapitaallasten en € 200.000 exploitatie) structureel 25. Gratis cultuurbezoek schoolgaande kinderen (€ 300.000) structureel (kan eventueel incidenteel als pilot) 26. Extra middelen aanpassen evenementenbeleid (€ 227.000) grotendeels structureel a. Het toevoegen van duurzaamheid aan de op te stellen locatie profielen, het stimuleren van duurzaam gedrag van organisatoren, bezoekers en leveranciers van evenementen en inventarisatie van beschikbare voorzieningen in de stad (€ 80.000) structureel b. Het realiseren van slimme oplossingen op gebied van stroom, logistiek en qua afval (€ 75.000) structureel c. Het aanpassen van regels en de vergunningsprocedure en het actueel houden van deze maatregelen; (€ 12.500) incidenteel d. Het blijvend stimuleren en faciliteren van de organisatoren dmv gastheer/ gastvrouw (€ 72.000) structureel

27. Dutch Green Week (Duurzaamheid) (€ 200.000) incidenteel Economische zaken

28. Startbudget uitbreiding activiteiten circulaire economie (€ 200.000) incidenteel in 2023 Burgerparticipatie en wijken

29. Bewonersondersteuning wijkbudgetten (€ 800.000) structureel (staat al in tabel blz. 126) 30. Ontmoeten en verbinden (€ 100.000) structureel 31. Jongerenwerk 3.0 (€ 500.000) structureel Leefbaarheid en veiligheid

32. 10 extra boa’s (€ 900.000) structureel Personeel, organisatie en bestuur

33. Extra wethouder (€ 288.000) structureel of (€ 1.150.000) incidenteel 34. Lokale mediafonds (€ 65.000) structureel 35. Inzet klantmanager (kosten onbekend) uitvoeren vanuit bestaand organisatiebudget? 36. Versterken slagkracht raad (€ 250.000) structureel of incidenteel? Inclusie, diversiteit en discriminatie

37. Budget ‘Vrij zijn in Arnhem’ van 2022 en 2023 doorzetten naar 2024 en 2025 (2X 100.000) incidenteel 38. Wegwerken wachtlijst Prep bij GGD (PM) Arnhem Oost

39. Arnhem Oost (€ 1.500.000) structureel 40. Arnhem Oost, bijvoorbeeld voor cofinanciering (€ 5.000.000) incidenteel Erfgoed

41. Historische kelders (€75.000) structureel