Voortgangsbrief_aanbevelingen Acam NJN 2022 t.b.v. Cie Oza 23 november.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding van de gemeenteraad van Amsterdam 4 november 2022 Portefeuilles Jeugd (zorg) & Zorg Marjolein Moorman & Shula Rijxman Directie OJZD bestuurszaken.ojz@amsterdam.nl

Onderwerp

Voortgang aanbevelingen Acam

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding, Met deze brief informeert het college u over het volgende.

De rekeningencommissie heeft de algemene aanbeveling gedaan dat de monitoring op de voortgang van de aanbevelingen effectiever moet en dat er moet worden gerapporteerd over de daadwerkelijke uitvoering van verbeterplannen. Op basis hiervan en in afstemming met de rekeningencommissie worden de aanbevelingen van de rekeningencommissie, ACAM en de rekenkamer voortaan apart behandeld in de daarvoor bestemde commissie. Bij de najaarsnota en het jaarverslag wordt zodoende een monitor opgenomen waarin onder meer duidelijk wordt of een aanbeveling is afgedaan of niet, in welke gevallen een voortgangsbrief of rapportage aan de orde is en wanneer die is of zal worden ingebracht. Aanbevelingen In het verslag van de rekeningencommissie en/of het accountantsverslag bij het jaarverslag (2018, 2019, 2020) zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: 1. In 2018 zijn stappen gezet in beheersing van misbruik & oneigenlijk gebruik van Persoonsgebonden Budgetten; verdere ontwikkeling en inbedding is nodig (2018-23). Deze aanbeveling heeft betrekking op PGB’s bij WMO-producten. 2. In het accountantsverslag bij het Jaarverslag 2020 is de volgende aanbeveling opgenomen: Wij adviseren overkoepelend M&O beleid te formuleren en dit aan de gemeenteraad voor te leggen.

Dit M&O-beleid betreft de algemene uitgangspunten en de filosofie van de gemeente met betrekking tot het voorkómen van misbruik en oneigenlijk gebruik(2020-6). Deze bevinding volgt op de aanbeveling uit het Jaarverslag 2018, genoemd onder 1. 3. Onderzoek hoe de externe afhankelijkheden in verantwoording en controleproces verlaagd kunnen worden en versterk de Verbijzonderde Interne Controle (2019-5 ad 3). Deze aanbeveling wordt geïmplementeerd in het verantwoordingsproces bij Hoog Specialistisch Jeugdhulp (HSJH).

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 4 november 2022 Pagina 2 van 3

Het college heeft bij de bestuurlijke reactie op de verslagen van de rekeningencommissie/het accountantsverslag aangegeven dat deze aanbevelingen worden opgevolgd. In deze voortgangsbrief wordt de follow-up over de voortgang van deze aanbevelingen behandeld. Eerdere update Ad 1 en 2 In 2021 zijn verdere verbeterstappen ingezet rondom het voorkomen en het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgebonden budgetten. Zo worden bijvoorbeeld Fraudemeldingen voorzien van conclusies en de GGD heeft rechtmatigheid en kwaliteitsonderzoek uitgevoerd middels huisbezoeken naar aanleiding van binnengekomen signalen. Daaruit blijkt dat bezochte cliënten rechtmatig zorg hebben ontvangen hetgeen bevestigd wordt in onderzoeken van Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Conform de aanbeveling van Acam wordt er momenteel gewerkt aan het sluitstuk van de aanbeveling namelijk evaluatie van ingezette maatregelen en acties middels managementrapportage. Daarmee zal ook worden voldaan aan de aanbeveling uit jaarverslag 2020 m.b.t. overkoepelend M&O beleid. Het college verwacht deze aanbeveling bij de Najaarsnota 2022 af te kunnen ronden. Voortgang Uit een intern beheersingsonderzoek dat plaatsvond in het eerste kwartaal van dit jaar blijkt dat onderzochte dossiers voldoen aan de rechtmatigheidsaspecten zoals voorgeschreven in het normenkader.

Ook uit de steekproefonderzoeken van het PGB-onderzoeksteam zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het is echter door personele wisselingen niet gelukt om evaluatie van en het rapport over gezette maatregelen te voltooien. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost en verwachten we deze aanbeveling over de beheersing van misbruik & oneigenlijk gebruik van PGB's bij de Jaarrekening 2022 af te kunnen ronden. In de reactie op het Accountantsverslag 2021 is, op de bevinding van de Acam om een overkoepelend M&O beleidsnota op te stellen, reeds aangegeven dat we hiertoe geen noodzaak zien. De aanpak van M&O beleid is vanuit de verschillende beleidsdirecties specifiek en afdoende. Voor de uitvoering van de Tozo is bijvoorbeeld recent een plan van aanpak M&O-Tozo (Misbruik & Oneigenlijk gebruik) gemaakt dat bestaat uit uitvoeringsrichtlijnen die grotendeels zijn gebaseerd op het handhavingsbeleid van de Participatiewet. Een ander goed voorbeeld zijn de stappen die al gezet zijn in de beheersing van misbruik en oneigenlijk gebruik van PGB’s. Conform de aanbeveling van de Acam werken we nu aan het sluitstuk namelijk de evaluatie van ingezette maatregelen en acties middels managementrapportage. Gezien de interventies die we hier reeds op plegen zien we vooralsnog geen noodzaak om daarnaast een overkoepelende M&O beleidsnota op te stellen.

Daarmee wordt de openstaande aanbeveling 2020-6 niet opgevolgd. Eerdere update Ad 3

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 4 november 2022 Pagina 3 van 3

In 2021 is bij Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJH) de productieverantwoording vervangen door tussentijdse controle middels monitoring van diverse kengetallen, prestatiedialogen (4x per jaar), productieoverzicht en bestuursverklaring. Acam heeft deze nieuwe wijze van verantwoording beoordeeld aan de hand verslagen prestatiedialogen, bevindingen uit Verbijzonderde Interne Controle en gesprekken met betrokken medewerkers. Daaruit concludeert Acam dat grote stappen in de goede richting zijn gezet, echter vanwege de complexiteit van Taakgerichte bekostiging is meer tijd nodig (2 jaarrekeningen) voor het oordeel van de nieuwe verantwoordingswijze. Daarom kunnen we de opvolging van deze aanbeveling nog niet gereed melden. Voortgang De focus is dit jaar vooral gericht op verdere doorontwikkeling en professionalisering van de prestatiedialogen en Verbijzonderde Interne Controle (VIC). De professionaliseringsslag heeft betrekking op kwantiteit en kwaliteit van data en verdieping van de prestatiegesprekken met kernaanbieders. Zoals bij de vorige update is aangeven is meer tijd nodig om deze aanbeveling gereed te melden. Bij de jaarrekening 2022 hopen we, samen met de Acam, tot een oordeel te komen en externe afhankelijkheid bij verantwoording te verminderen door een versterking van de Verbijzonderde Interne Controle.

Het college wil nog graag markeren dat ook in deze nieuw ingerichte verantwoording sprake is van een bepaalde afhankelijkheid. Dit is inherent aan het feit dat we de (jeugd)zorg als gemeente nu eenmaal niet zelf uitvoeren, maar dit inkopen bij aanbieders. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van de verantwoording van de aanbieders. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van deze aanbeveling. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Marjolein Moorman, Wethouder Jeugd (zorg)

Shula Rijxman Wethouder Zorg

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl