Voordracht Gemeenteraad JR 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRAA

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 22/23 juni 2022 Jaar

2022

Afdeling Nummer Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W

Onderwerp

Advisering Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over de Jaarstukken 2021 en de Ontwerpprogrammabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

1.A. Positief te adviseren ten aanzien van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarin het geconsolideerde rekeningresultaat waarvan voor bestemming +/+ € 1,253 miljoen bedraagt. Dit bedrag wordt gedoteerd aan reserves binnen de VRAA. 2.A. Positief te adviseren ten aanzien van de Ontwerp programmabegroting 2023 en actualisatie 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met betrekking tot de regionale bijdrage aan de Veiligheidsregio van €64.841.000 (2022) en € 64.741.000 (2023) voor de regionale brandweertaken en het Veiligheidsbureau en € 319.000 (2022 en 2023) voor de GHOR. 2.B. In te stemmen met het maatwerkdeel ten behoeve van de uitvoering van de Amsterdamse maatwerk taken in relatie tot de brandweerzorg. Deze bedraagt € 12.264.000 (2022 en 2023). 2.C. Kennis te nemen van het voornemen om de gemeentelijke Begroting 2022 e.v. in de begroting 2023 bij te stellen als gevolg van een correctie op de verwerkte compensatie nominale ontwikkelingen (€ 0,6 mln structureel vanaf 2022). 3. Af te zien van het uitbrengen van een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 4. Kennis te nemen van het brandweerjaaroverzicht 2021.

Wettelijke grondslag

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 34 en 35. De Wgr bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam een begroting 1

Jaar Afdeling Nummer Datum

2022 1 0

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021

en een jaarrekening vaststelt (artikel 34). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen (artikel 35). Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, artikel 21 en 24. Conform de gemeenschappelijke regeling dient het Veiligheidsbestuur de programmabegroting voor 1 juli vast te stellen (artikel 21, lid 4). Voordat het Veiligheidsbestuur hiertoe overgaat worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hiertoe zendt het Veiligheidsbestuur de ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraden (artikel 21, lid 1). Conform de gemeenschappelijke regeling moet het Veiligheidsbestuur de jaarrekening vaststellen voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 24, lid 2). De jaarrekening dient voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24, lid 1).

Bestuurlijke achtergrond

Op 24 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna VrAA). Deze regeling is op 1 januari 2008 in werking getreden en in 2015 en 2020 geactualiseerd. De VrAA bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende regionale taken en bevoegdheden samengebracht onder één bestuur: het inventariseren van en adviseren over risico’s van branden en crisis; het organiseren van de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); het voorzien in de meldkamerfunctie; en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening bij de diensten die betrokken zijn bij de bovenstaande taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor deze regionale taken liggen bij het bestuur van de VrAA (het Veiligheidsbestuur), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en zijn juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is, als onderdeel van de Veiligheidsregio, belast met de uitvoering van brandweerzorg. Elke gemeente binnen de VrAA kan boven op de regionale taken van de brandweer maatwerkafspraken maken.

De gemeente Amsterdam heeft maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) (€ 9.500.000 in 2022 en 2023); Blusboot (€ 83.000 in 2022 en 2023).

2

Jaar Afdeling Nummer Datum

2022 1 0

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021

Tevens is afgesproken dat binnen de maatwerkafspraken is geregeld dat de bijdrage van de gemeenten aan eigenaarslasten van kazernes kostendekkend is (€ 2.681.000 in 2022 en 2023). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de Ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraad voorgelegd om een zienswijze kenbaar te kunnen maken aan het Veiligheidsbestuur van de VrAA. De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden. Onderbouwing besluit

1. Jaarrekening 2021 Resultaat Het jaarrekeningresultaat vóór bestemming van resultaat is € 1,253 miljoen positief. Deze middelen blijven binnen de VRAA. Het bestuur van de VRAA bestemt het resultaat als volgt: a. het per 1 januari 2022 instellen van een Reserve Mobiliteit; b. het aan deze reserve doteren van een bedrag à € 0,500 min. ten laste van het positieve jaarrekeningresultaat; c doteren van een bedrag à € 0,550 mln. aan de reserve HRM; d. doteren van een bedrag à € 0,203 min. aan de reserve Informatiesturing; Het positieve rekeningresultaat is grotendeels te wijten aan het niet doorgaan in 2021 van geplande activiteiten en opleidingen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze activiteiten zijn nu doorgeschoven naar 2022. 2. Ontwerpprogrammabegroting 2023 en actualisatie 2022 2A Deze begroting heeft een nieuwe indeling op basis van het nieuwe risicoprofiel, beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, crisisplan en dekkingsplan. De belangrijkste financiële ontwikkelingen: 1. een onttrekking van een bedrag van € 2,7 min. aan de reserves, € 2 mln aan de reserve Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en € 0,7 mln aan de algemene reserve ter dekking van het incidenteel tekort om de in de geactualiseerde begroting 2022 opgenomen doelen te realiseren. 2. VrAA volgt voor de compenstatie van loon- en prijsontwikkelingen de ‘nominale ontwikkeling’ van de gemeente Amsterdam.

Deze is voor de actualisatie 2022 door de gemeenteraad vastgesteld op 1,5% voor de personele lasten en 1,4% voor de materiële lasten (besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 10 en 11 november 2021). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel van: a. 1,47%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast; b. 1,46%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten. De looncompensatie is echter onvoldoende om de gestegen salarislasten te compenseren. Ook is de prijscompensatie onvoldoende om de flink stijgende prijzen 3

Jaar Afdeling Nummer Datum

2022 1 0

R

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021

voor grondstoffen en onderdelen op te vangen. De begroting bevat de volgende bijdrage van de gemeente Amsterdam:

Regionale bijdrage gemeente Amsterdam aan VRAA x 1.000 euro

actualisatie 2022

Begroting 2023

GHOR

319

319

VRAA/Veiligheidsbureau Regionaal

64.841

64.741

Totaal

65.160

65.060

Maatwerk bijdrage gemeente Amsterdam aan VRAA x 1.000 euro VRAA/Veiligheidsbureau

actualisatie 2022

Begroting 2023

FLO

9.500

9.500

Blusboot

83

83

eigenaarslasten kazernes

2.681

2.681

Totaal

12.264

12.264

2B

2C De bijdrage van Amsterdam aan de VrAA is in 2022 en verder € 600.000 lager dan begroot. De afwijkingen worden als volgt verklaard: 1. Tussen de begrotingen van de VrAA en de gemeente Amsterdam is een verschil ontstaan in de verwerking van de compensatie nominale ontwikkelingen. Het verschil is tweeledig. Ten eerste heeft de Brandweer aangegeven dat een deel van de compensatie nominale ontwikkelingen voor de maatwerkbijdragen niet benodigd is. Daarnaast zijn de partijen uitgegaan van een ander mixpercentage voor de loon- en materiële lasten component. Bij elkaar voor de gemeente Amsterdam een structureel voordeel van € 600.000 vanaf 2022 De genoemde beslispunten in de voordracht hebben financiële consequenties. Deze meevaller wordt verwerkt conform de richtlijnen van de FSA.

Financiële paragraaf

Lasten

2022

2023

Verschil loon- en prijscompensatie

-600.000 -600.000

2023 -600.000

2024

Volgnummer

-600.000

71370030,

4

Jaar Afdeling Nummer Datum

2022 1 0

R

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021

programmaonderdee l 01.1

regionale en maatwerk bijdrage

Baten

Totaal (-/- is overschot aan middelen)

-600.000 -600.000

-600.000

71370030, -600.000 programmaonderdee l 01.1

3. Af te zien van zienswijze De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio heeft geen invloed op de jaarrekening 2021 van de gemeente Amsterdam . De voorgestelde incidentele onttrekking van € 2 mln. aan de bestemmingsreserve Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de gemeente Amsterdam loopt vooruit op de tussen VrAA en de gemeente overeengekomen structurele verlaging van de maatwerkbijdrage FLO per 2023 met eenzelfde bedrag. Deze structurele verlaging met € 2 mln. (van 9,5 mln. naar 7,5 mln. per jaar) zal ingaan per 2023 en worden verwerkt in de geactualiseerde begroting 2023. De recent opgestelde meerjarenraming 2022-2030 van de FLO-kosten laat zien dat hiervoor ruimte is. VrAA actualiseert deze meerjarenraming jaarlijks en zal de kosten, die lopen tot en met het jaar 2046 als de laatste medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen met pensioen gaan, steeds scherper in beeld krijgen. VrAA zal de gemeente Amsterdam regelmatig over het verloop van de kosten en de stand van de reserve FLO blijven informeren.

4. Brandweermonitor Per gemeente is een brandweermonitor over het jaar 2022 opgesteld. Daarin vindt u informatie over de stand van de repressieve brandweerzorg en de activiteiten die binnen uw gemeente plaatsvinden op het gebied van o.a. brandveilig leven en brandveiligheid. De monitor bevat aanvullende informatie bij de jaarrekening en programmabegroting.

Geheimhouding

Niet van toepassing Stukken Meegestuurd

Jaarstukken 2021 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2023 inclusief actualisatie 2022 Brandweerjaaroverzicht Amsterdam 2021

Ter inzage gelegd

n.v.t.

5

Jaar Afdeling Nummer Datum

2022 1 0

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Alice Koppen, 06-13052122, a.koppen@amsterdam.nl Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

6