Tijdelijke Algemene Raadscommissie Voordracht

VN2022-012631 Gemeentelijk Vastgoed

Tijdelijke Algemene Raadscommissie

TAR

Voordracht voor de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 09 juni 2022 Ter kennisneming Portefeuille

Openbare Ruimte en Groen Reiniging (28)

Agendapunt

32

Datum besluit

College van B&W, 17 mei 2022 Onderwerp

Derde voortgangsrapportage Transitieplan Werven en Overslagpunten De commissie wordt gevraagd

1. Kennis te nemen van de derde voortgangsrapportage Transitieplan Werven en Overslagpunten met de volgende elementen: • Voor diverse locaties is in december een herijking gedaan op de aantallen medewerkers en voertuigen in het oorspronkelijke plan. De ontwikkelingen in de organisaties staan niet stil. • De eerste kostenramingen ontwerpen en inschrijvingen aannemers liggen hoger dan begroot. Debet hieraan zijn in ieder geval de actuele marktsituatie (krapte bouwmarkt en grondstofprijzen), enkele vertragingen in de planning die op zichzelf tot een flinke kostenstijging kunnen leiden, en het feit dat er op veel locaties achterstallig onderhoud blijkt te zijn, vaak ook buiten het te verbouwen deel. • De komende maanden wordt het effect van voorgaande punten op het vastgestelde krediet berekend. De eerdere verwachting dat het plan binnen het kredietplafond blijft wordt minder zeker. • Er heeft een actualisatie op de risicoanalyse plaatsgevonden. • Door verdere detaillering van de plannen per locatie zal ook duidelijk zijn waar juist budgetruimte zit. Sommige locaties lijken juist ruim gebudgetteerd. Mogelijk kunnen knelpunten op andere locaties hiermee opgelost worden. • Een aantal deelprojecten is vertraagd, de verwachting is dat de afronding van het programma niet eind 2024 maar in de eerste helft van 2025 zal plaatsvinden.

• De definitieve ontwerpen voor de locaties Heenvlietlaan en Stadhuis zijn in overleg met de gebruikers vastgesteld. Deze verbouwingen worden nog dit jaar opgeleverd. • Voor de overige verbouwlocaties worden de ontwerpen dit jaar gemaakt. • Voor de logistiek in het transitieplan is het gewenst dat er vier overslagpunten aan het water in alle windrichtingen worden gerealiseerd. Aan het water zijn er slechts twee te realiseren. Intussen heeft een nadere verkenning plaatsgevonden van beschikbare landlocaties. Die zijn in beeld, maar de langdurige beschikbaarheid daarvan is nog niet gegarandeerd. Deze borging moet begin 2022 geregeld worden. 2. Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief

Wettelijke grondslag

• Budgetrecht Raad (Gemeentewet artikel 189) • Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet, artikel 6 lid 3 Autorisatie begroting en Investeringskredieten • Artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 5.1, eerste lid, onder c van de Wet open overheid Bestuurlijke achtergrond

Gegenereerd: v1.19

1

VN2022-012631 Gemeentelijk Vastgoed

Tijdelijke Algemene Raadscommissie

TAR

Voordracht voor de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 09 juni 2022 Ter kennisneming

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2020 ingestemd (BD 2020 afdeling 1/529) met het ‘Transitieplan Werven en Overslagpunten’ met businesscase (vertrouwelijk) met als doel het optimaliseren van de uitvoeringslocaties. De gemeenteraad nam daarbij onder andere de volgende besluiten: • In te stemmen met de rendabele investering van € 76,4 miljoen (in de periode 2020- 2024) voor het bouwen en verbouwen van de werven en overslagpunten (uitvoeringslocaties) in het kader van het vastgestelde Transitieplan Werven en Overslagpunten en hiervoor een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen; • In te stemmen met het vanaf 2022 toepassen van een annuïtaire afschrijvingsmethode op de boekwaarde van panden gemeentewerven; • Er kennis van te nemen dat de uitvoering van het transitieplan valt onder de Regeling Risicovolle projecten. • Kennis te nemen van de risico’s en daarbij getroffen beheersmaatregelen. Daarmee heeft de raad de scope en het budget van het Transitieplan Werven en Overslagpunten bepaald en het college opdracht gegeven tot uitvoering over te gaan. Het transitieplan realiseert een transitie van 37 naar 23 uitvoeringslocaties. Daarmee wordt de uitvoering van het cluster Stadsbeheer effectiever, efficiënter en duurzamer.

Bovendien wordt passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting gerealiseerd voor medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten en medewerkers die hieraan op de uitvoeringslocaties ondersteuning bieden. Dit betreft een complexe opgave. Met het programma is een investering van € 76,4 miljoen gemoeid verdeeld over 18 projecten. Voor het programma is een sluitende business case opgesteld. Het uitgangspunt is dat de gemeentebegroting niet omhoog mag gaan. De extra kapitaallasten (rente en aflossing) als gevolg van de investeringen worden deels gecompenseerd door de besparingen in de bedrijfsvoering door sluiting van verschillende werven. Het restant wordt gedekt door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve. De reserve wordt gevoed met bijdragen uit de gebiedsontwikkeling (ter hoogte van de vervangingskosten voor zes locaties), MJOP-bijdrage en de verkoopopbrengst van een pand. Aan het transitieplan zijn twee bestuursopdrachten voorafgegaan. Op 10 januari 2017 werd de opdracht gegeven voor de vorming van het cluster Stadsbeheer met daarin de drie directies Afval en Grondstoffen (A&G), Stadswerken en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Gebleken is dat de huisvesting op dit moment inefficiënt en kwalitatief ondermaats is, en niet voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam.

Daarom volgde op 15 mei 2018 een tweede bestuursopdracht om de businesscase te maken, met daarin voorstellen voor optimale huisvesting van de drie uitvoerende directies binnen het cluster Stadsbeheer. Uitgangspunt hierbij was dat de lasten voor de gemeentebegroting per saldo niet omhoog mogen gaan. Reden bespreking

niet van toepassing Uitkomsten extern advies

Gegenereerd: v1.19

2

VN2022-012631 Gemeentelijk Vastgoed

Tijdelijke Algemene Raadscommissie

TAR

Voordracht voor de Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 09 juni 2022 Ter kennisneming

niet van toepassing Geheimhouding

niet van toepassing Uitgenodigde andere raadscommissies

niet van toepassing

Wordt hiermee een toezegging of motie afgedaan?

nee Welke stukken treft u aan? Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2022-042933

Tijdelijke Algemene Raadscommissie Voordracht (pdf)

AD2022-052520

bijlage 1 20220516 VoortgangsrapportageRRPTransitieplanWerven 2021-2.pptx (ppt12)

AD2022-052519

bijlage 2 20220517 Raadsinformatiebrief.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Gemeentelijk Vastgoed, Edwin van der Kraan, e.van.der.kraan@amsterdam.nl, 0651 517 995

Gegenereerd: v1.19

3