TG_138742_Begrotingswijziging Gemeente Amsterdam 2023.pdf
Tekst van het document
Lasten
771,7
742,2
737,0
735,3
Baten
30,8
38,7
38,9
38,9
Saldo begroting 2023
-728,2
-690,8
-685,4
-683,7
Lasten
82,7
82,5
81,6
82,0
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo begroting 2023
-52,0
-43,8
-42,7
-43,1
Lasten
27,4
7,0
7,0
6,2
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
-27,4
-7,0
-7,0
-6,2
Lasten
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten
43,5
51,4
51,6
51,6
Saldo effecten begrotingswijziging
Lasten
799,1
749,2
744,0
741,5
Baten
30,8
38,7
38,9
38,9
-689,9
Lasten
82,7
82,5
81,6
82,0
Saldo na begrotingswijziging
-52,0
-43,8
-42,7
-43,1
2023
2024
2025
2026
3,1
1,5
0,3
0,0
Saldo na begrotingswijziging
-755,6
-697,8
-692,4
Reserves (bedragen x € 1 miljoen)
Onttrekking
Begrotingswijziging 2023
Toevoeging
0,0
0,4
0,5
1,2
Saldo begroting 2023
3,0
1,0
-0,2
-1,2
Onttrekking
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
3,1
1,5
0,3
0,0
Toevoeging
0,0
0,4
0,5
1,2
Saldo na begrotingswijziging
3,0
1,0
-0,2
-1,2
39
Bijlage 1
Programmaonderdeel B.2 Horizontaal thema Digitale stad en overheid
Programmaonderdeel B.3 Horizontaal thema Democratisering
Baten & lasten
Baten & lasten
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) 2023
2024
2025
2026
2023
2024
2025
2026
Baten
1,0
1,0
1,0
1,0
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Lasten
30,4
30,9
29,7
30,1
Lasten
14,3
4,7
4,2
4,2
Saldo begroting 2023
-29,4
-29,9
-28,7
-29,1
Saldo begroting 2023
-14,3
-4,7
-4,2
-4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten Lasten
12,0
2,0
2,0
1,5
Lasten
5,9
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
-12,0
-2,0
-2,0
-1,5
Saldo effecten begrotingswijziging
-5,9
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten Lasten
42,4
32,9
31,7
31,6
Lasten
20,2
4,7
4,2
4,2
Saldo na begrotingswijziging
-41,4
-31,9
-30,7
-30,6
Saldo na begrotingswijziging
-20,2
-4,7
-4,2
-4,2
2023
2024
2025
2026
0,0
0,0
0,0
0,0
Reserves
Reserves
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen)
Onttrekking
2023
2024
2025
2026
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo begroting 2023
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo begroting 2023
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
10,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
5,9
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
10,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
5,9
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
10,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
5,9
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo na begrotingswijziging
10,0
0,0
0,0
0,0
Saldo na begrotingswijziging
5,9
0,0
0,0
0,0
Begrotingswijziging 2023
40
Bijlage 1
Programmaonderdeel B.4 Bestuur
Programmaonderdeel B.5 Overhead
Baten & lasten
Baten & lasten
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) 2023
2024
2025
2026
2023
2024
2025
2026
Baten
0,6
0,6
0,6
0,6
Baten
10,7
10,7
10,7
10,7
Lasten
33,6
33,7
33,7
33,9
Lasten
611,0
590,8
588,2
585,6
Saldo begroting 2023
-33,0
-33,1
-33,1
-33,3
Saldo begroting 2023
-600,3
-580,1
-577,6
-574,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten Lasten
0,0
0,0
0,0
0,0
Lasten
9,5
5,0
5,0
4,7
Saldo effecten begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
-9,5
-5,0
-5,0
-4,7
Baten
0,6
0,6
0,6
0,6
Baten
10,7
10,7
10,7
10,7
Lasten
33,6
33,7
33,7
33,9
Lasten
620,5
595,8
593,2
590,2
Saldo na begrotingswijziging
-33,0
-33,1
-33,1
-33,3
Saldo na begrotingswijziging
-609,8
-585,1
-582,6
-579,5
2023
2024
2025
2026
5,3
2,1
2,7
2,1
Reserves
Reserves
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen)
Onttrekking
2023
2024
2025
2026
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
4,6
9,4
9,4
9,4
Saldo begroting 2023
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo begroting 2023
0,7
-7,4
-6,7
-7,3
Onttrekking
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
8,0
3,5
3,5
3,5
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
8,0
3,5
3,5
3,5
Onttrekking
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
13,3
5,6
6,2
5,6
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
4,6
9,4
9,4
9,4
Saldo na begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo na begrotingswijziging
8,7
-3,9
-3,2
-3,8
Begrotingswijziging 2023
41
Bijlage 1
Programmaonderdeel B.6 Facilitair werken in de fysieke leefomgeving Baten & lasten (bedragen x € 1 miljoen) 2023
2024
2025
2026
Baten
0,5
0,5
0,5
0,5
Lasten
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
Saldo begroting 2023
0,8
0,9
0,9
0,9
Baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Lasten
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Baten
0,5
0,5
0,5
0,5
Lasten
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
Saldo na begrotingswijziging
0,8
0,9
0,9
0,9
2023
2024
2025
2026
0,0
0,0
0,0
0,0
Reserves (bedragen x € 1 miljoen)
Onttrekking Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo begroting 2023
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo effecten begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Onttrekking
0,0
0,0
0,0
0,0
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo na begrotingswijziging
0,0
0,0
0,0
0,0
Begrotingswijziging 2023
42
Bijlage 2
Bijlage 2 Doelenraming Programma 1 Bouwen, Wonen en Duurzaamheid 2023
2024
2025
2026
Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon, werken leefmilieus om demografische en economische groei mogelijk te maken.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
0,0
0,0
0,0
0,0
13,6
12,3
11,2
10,7
Totaal lasten
13,6
12,3
11,2
10,7
Saldo van baten en lasten
-13,6
-12,3
-11,2
-10,7
1.3.1
Programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
1.1.1
Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon, werken leefmilieus om demografische en economische groei mogelijk te maken.
1.3.1
2025
2026
De waarde en het gebruik van grond ten dienste van inwoners en bedrijven laten komen.
213,8
196,6
194,9
199,7
Totaal baten
213,8
196,6
194,9
199,7
De waarde en het gebruik van grond ten dienste van inwoners en bedrijven laten komen.
56,8
47,8
47,1
48,6
Totaal lasten
56,8
47,8
47,1
48,6
Saldo van baten en lasten
157,0
148,8
147,8
151,1
Programmaonderdeel 1.4 Bouwen en wonen 1.4.1
Een rechtvaardige verdeling van de woningen waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben.
0,5
0,5
0,5
0,5
1.4.2
Een toekomstbestendige woningvoorraad (duurzaam, basiskwaliteit en veilig).
68,9
62,8
59,3
52,0
1.4.3
Beschermen van de (gewenste) samenstelling van de woningvoorraad en de leefbaarheid.
16,8
16,8
16,8
16,7
Totaal baten
86,1
80,1
76,5
69,2
1.4.1
Een rechtvaardige verdeling van de woningen waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben.
14,1
9,8
9,2
7,3
1.4.2
Een toekomstbestendige woningvoorraad (duurzaam, basiskwaliteit en veilig).
144,4
138,1
112,5
105,1
1.4.3
Beschermen van de (gewenste) samenstelling van de woningvoorraad en de leefbaarheid.
8,4
8,4
8,4
8,4
Totaal lasten
166,9
156,3
130,1
120,7
Saldo van baten en lasten
-80,8
-76,2
-53,5
-51,6
Programmaonderdeel 1.2 Grond 1.2.1
Het realiseren van voldoende en betaalbare woningen & kantoorruimte.
482,5
707,5
549,9
591,3
1.2.2
Gebieden ontwikkelen ten behoeve van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3
In de toekomst worden voldoende gebieden ontwikkeld voor wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
482,5
707,5
549,9
591,3
1.2.1
Het realiseren van voldoende en betaalbare woningen & kantoorruimte.
526,1
625,7
532,3
555,6
1.2.2
Gebieden ontwikkelen ten behoeve van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.3
In de toekomst worden voldoende gebieden ontwikkeld voor wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
526,1
625,7
532,3
555,6
Saldo van baten en lasten
-43,6
81,8
17,6
35,7
Begrotingswijziging 2023
2024
Programmaonderdeel 1.3 Erfpacht
(bedragen x € 1 miljoen)
1.1.1
2023
43
Bijlage 2
2023
2024
2025
2026
Programmaonderdeel 1.5 Vastgoed Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broedplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen.
75,4
61,8
61,8
62,1
1.5.2
Panden die naar het oordeel van het college niet meer nodig zijn voor het bereiken van maatschappelijke doelen worden afgestoten.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
75,4
1.5.2
0,0
61,8
61,8
62,1
51,1
45,8
45,9
0,0
0,0
1.6.1
2026
Amsterdam geeft tegen kostendekkende tarieven de mogelijkheid tot begraven en cremeren, waarbij ruimte is voor ieders persoonlijke wens, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond.
8,8
8,8
8,8
8,8
Totaal baten
8,8
8,8
8,8
8,8
Amsterdam geeft tegen kostendekkende tarieven de mogelijkheid tot begraven en cremeren, waarbij ruimte is voor ieders persoonlijke wens, ongeacht sociale, religieuze of culturele achtergrond.
8,4
8,4
8,4
8,4
Totaal lasten
8,4
8,4
8,4
8,4
Totaal Programma 1 Bouwen, Wonen en Duurzaamheid
Totaal lasten
51,1
45,8
45,9
45,9
Saldo van baten en lasten
24,3
16,0
15,8
16,2
Amsterdam voldoet aan de doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs door de stad aardgasvrij te maken voor 2040 en de CO2uitstoot met 95% te verlagen voor 2050 en is een stad met schone lucht waar afval als grondstof wordt gebruikt.
2,3
3,0
0,3
0,3
Totaal baten
2,3
3,0
0,3
0,3
Amsterdam voldoet aan de doelstelling van het Klimaatakkoord Parijs door de stad aardgasvrij te maken voor 2040 en de CO2uitstoot met 95% te verlagen voor 2050 en is een stad met schone lucht waar afval als grondstof wordt gebruikt.
78,2
73,9
34,2
33,5
Totaal lasten
78,2
73,9
34,2
33,5
Saldo van baten en lasten
-75,9
-70,9
-33,9
-33,2
Begrotingswijziging 2023
2025
Saldo van baten en lasten
0,0
Programmaonderdeel 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer 1.6.1
1.7.1
1.7.1
Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broedplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen. Panden die naar het oordeel van het college niet meer nodig zijn voor het bereiken van maatschappelijke doelen worden afgestoten.
2024
Programmaonderdeel 1.7 Begraafplaatsen en crematoria
1.5.1
1.5.1
2023
0,4
0,4
0,5
0,5
-32,2
87,7
83,1
108,0
Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer (bedragen x € 1 miljoen) 2023
2024
2025
2026
Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren 2.1.1
De openbare ruimte van Amsterdam is een plek waar bewoners en bezoekers prettig, veilig en gezond kunnen verblijven en verplaatsen.
8,0
7,1
7,9
0,3
2.1.2
Bewoners en bezoekers kunnen zich verplaatsen van, naar en binnen Amsterdam.
40,2
41,8
43,5
41,5
2.1.3
Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
48,2
48,9
51,5
41,8
94,7
62,8
49,2
58,1
133,8
133,7
146,3
120,1
2,7
3,8
3,5
0,4
Totaal lasten
231,2
200,2
199,0
178,6
Saldo van baten en lasten
-183,0
-151,3
-147,5
-136,7
2.1.1
De openbare ruimte van Amsterdam is een plek waar bewoners en bezoekers prettig, veilig en gezond kunnen verblijven en verplaatsen.
2.1.2
Bewoners en bezoekers kunnen zich verplaatsen van, naar en binnen Amsterdam.
2.1.3
Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer.
44
Bijlage 2
2023
2024
2025
2026
33,5
40,0
70,4
20,7
2.5.1
Totaal baten
33,5
40,0
70,4
20,7
2.5.2
Amsterdam is voor iedereen op een prettige en aantrekkelijke manier bereikbaar via het openbaar vervoer.
85,3
97,2
130,8
78,6
Totaal lasten
85,3
97,2
130,8
78,6
Saldo van baten en lasten
-51,8
-57,2
-60,4
-57,9
Programmaonderdeel 2.2 Openbaar vervoer 2.2.1
2.2.1
Amsterdam is voor iedereen op een prettige en aantrekkelijke manier bereikbaar via het openbaar vervoer.
2.3.1
Amsterdam is een schone stad.
201,4
201,4
201,3
201,3
2.3.2
Amsterdam voorkomt (rest) afval.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
201,4
201,4
201,3
201,3
2.3.1
Amsterdam is een schone stad.
215,9
211,6
211,9
213,3
2.3.2
Amsterdam voorkomt (rest) afval.
17,8
17,3
17,1
15,7
Totaal lasten
233,7
228,9
229,0
228,9
Saldo van baten en lasten
-32,3
-27,6
-27,6
-27,6
2025
2026
Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers.
0,0
0,0
0,0
0,0
We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water.
4,9
5,2
5,3
5,4
Totaal baten
4,9
5,2
5,3
5,4
2.5.1
Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers.
32,3
33,2
36,3
38,3
2.5.2
We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water.
7,4
5,8
5,3
5,4
De Amsterdamse openbare ruimte wordt duurzaam beheerd en is begaanbaar, heel en veilig voor alle gebruikers.
35,8
35,8
35,8
35,8
Totaal baten
35,8
35,8
35,8
35,8
De Amsterdamse openbare ruimte wordt duurzaam beheerd en is begaanbaar, heel en veilig voor alle gebruikers.
247,1
249,4
257,4
271,4
Totaal lasten
247,1
249,4
257,4
271,4
Saldo van baten en lasten
-211,3
-213,6
-221,6
-235,6
Totaal lasten
39,7
38,9
41,6
43,7
Saldo van baten en lasten
-34,8
-33,7
-36,3
-38,4
Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn 2.6.1
Er komt meer Groen met meer waarde voor mens en dier, Groen is functioneel, aantrekkelijk, veilig en draagt bij aan sociaal welzijn, gezondheid, stadsnatuur en klimaatadaptatie.
2,7
2,7
2,7
2,7
2.6.2
Gehouden dieren en vrijlevende dieren ontvangen ondersteuning waar gezond en prettig leven in het geding is.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
2,7
2,7
2,7
2,7
2.6.1
Er komt meer Groen met meer waarde voor mens en dier, Groen is functioneel, aantrekkelijk, veilig en draagt bij aan sociaal welzijn, gezondheid, stadsnatuur en klimaatadaptatie.
88,3
78,6
71,5
67,7
2.6.2
Gehouden dieren en vrijlevende dieren ontvangen ondersteuning waar gezond en prettig leven in het geding is.
1,9
1,9
1,9
1,9
Programmaonderdeel 2.4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte
2.4.1
2024
Programmaonderdeel 2.5 Water
Programmaonderdeel 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte
2.4.1
2023
Totaal lasten
90,3
80,6
73,5
69,7
Saldo van baten en lasten
-87,6
-77,9
-70,8
-67,0
231,4
235,7
240,7
245,3
Programmaonderdeel 2.7 Riool en Drinkwater 2.7.1
Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater.
2.7.2
Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering.
3,0
3,0
3,0
3,0
Totaal baten
234,4
238,7
243,7
248,3
2.7.1
Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater.
145,7
147,1
149,1
150,5
2.7.2
Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering.
79,3
81,9
84,6
87,8
Totaal lasten
225,0
229,0
233,7
238,3
9,3
9,7
10,0
10,0
-591,5
-551,6
-554,2
-553,2
Saldo van baten en lasten Totaal Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer
Begrotingswijziging 2023
45
Bijlage 2
Programma 3 Economie, kunst, cultuur en erfgoed 2024
2025
3.1.1
161,0
157,3
159,0
3.2.2
Broedplaatsen bieden ruimte: betaalbare woonen werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen behouden.
0,1
0,1
0,1
0,1
3.2.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via de lokale publieke omroep.
4,4
4,4
4,4
3,9
10,1
Amsterdam is koploper in het versterken van ecosystemen die bijdragen aan brede welvaart.
2,6
3.1.3
Amsterdam is een leefbare stad met ruimte voor economische functies.
6,5
6,5
6,5
6,5
3.1.4
Amsterdam heeft een duurzame economie die bijdraagt aan het realiseren van de klimaat- en energietransitie.
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.5
Amsterdam heeft een evenwichtige arbeidsmarkt die iedereen gelijke kansen biedt op werk.
2,5
2,4
2,4
2,4
Totaal baten
21,7
21,4
20,8
19,8
3.1.1
Amsterdam biedt ondernemers een aantrekkelijke plek voor succesvol ondernemen in en voor de buurt, regio en op internationaal niveau.
19,3
18,5
18,1
18,1
3.1.2
Amsterdam is koploper in het versterken van ecosystemen die bijdragen aan brede welvaart.
7,8
5,3
4,5
3,4
3.1.3
Amsterdam is een leefbare stad met ruimte voor economische functies.
23,6
26,6
23,3
23,4
3.1.4
Amsterdam heeft een duurzame economie die bijdraagt aan het realiseren van de klimaat- en energietransitie.
5,5
2,5
2,9
0,1
Programma 4 Sport
3.1.5
Amsterdam heeft een evenwichtige arbeidsmarkt die iedereen gelijke kansen biedt op werk.
1,2
1,1
1,0
1,0
(bedragen x € 1 miljoen)
Totaal lasten
57,4
54,0
49,8
46,0
Saldo van baten en lasten
-35,7
-32,7
-29,0
-26,2
Amsterdam heeft een breed, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en voor bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur.
0,7
0,7
0,7
0,7
Broedplaatsen bieden ruimte: betaalbare woonen werkruimten voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen behouden.
0,0
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via de lokale publieke omroep.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
0,8
0,8
0,8
0,8
2,4
10,0
1,9
10,0
0,9
3.2.2
3.2.3
Begrotingswijziging 2023
Totaal lasten
166,5
165,6
161,9
163,0
Saldo van baten en lasten
-165,8
-164,8
-161,1
-162,2
Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende manier benut en vertelt het verhaal van de stad.
0,2
0,2
0,2
0,2
Totaal baten
0,2
0,2
0,2
0,2
Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende manier benut en vertelt het verhaal van de stad.
3,0
2,8
2,8
2,8
Programmaonderdeel 3.3 Erfgoed 3.3.1
3.3.1
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
3,0
2,8
2,8
2,8
Saldo van baten en lasten
-2,8
-2,6
-2,6
-2,6
-204,3
-200,1
-192,7
-191,1
2023
2024
2025
2026
Totaal Programma 3 Economie, kunst, cultuur en erfgoed
Programmaonderdeel 4.1 Sport 4.1.1
Iedere Amsterdammer heeft toegang tot passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving.
17,1
18,1
18,1
18,1
4.1.2
Iedere Amsterdammer voldoet aan de beweegrichtlijn in een kwalitatief goede omgeving.
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.3
Amsterdam is een stad met sportieve uitstraling en is daarmee aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
17,1
18,1
18,1
18,1
Programmaonderdeel 3.2 Kunst en cultuur 3.2.1
2026
162,0
Amsterdam biedt ondernemers een aantrekkelijke plek voor succesvol ondernemen in en voor de buurt, regio en op internationaal niveau.
3.1.2
10,0
2025
Amsterdam heeft een breed, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en voor bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur.
2026
Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie
2024
3.2.1 (bedragen x € 1 miljoen) 2023
2023
46
Bijlage 2
2023
2024
2025
2026
4.1.1
Iedere Amsterdammer heeft toegang tot passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving.
75,9
76,4
77,9
77,4
4.1.2
Iedere Amsterdammer voldoet aan de beweegrichtlijn in een kwalitatief goede omgeving.
3,7
3,7
3,7
3,7
4.1.3
Amsterdam is een stad met sportieve uitstraling en is daarmee aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
1,9
1,9
2,7
2,7
Totaal lasten
81,5
82,0
84,3
83,8
Saldo van baten en lasten
-64,4
-63,8
-66,2
-65,6
-64,4
-63,8
-66,2
-65,6
Totaal Programma 4 Sport
Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit (bedragen x € 1 miljoen) 2023
2024
2025
2026
Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen 6.1.1
De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner.
0,7
0,7
0,7
0,7
6.1.2
Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond.
42,3
42,3
42,3
42,3
Programma 5 Onderwijs
Totaal baten
43,0
43,0
43,0
43,0
6.1.1
De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner.
162,6
159,3
159,9
159,5
(bedragen x € 1 miljoen)
6.1.2
Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond.
81,0
79,8
79,8
79,7
2023
2024
2025
2026
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs 5.1.1
Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn.
52,0
5.1.2
Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving.
5,8
5,8
5,8
5,8
5.1.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie via een netwerk van bibliotheken.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
57,8
53,2
53,2
53,2
5.1.1
Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn.
100,4
99,3
98,7
96,9
5.1.2
Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving.
175,8
179,3
185,2
191,4
5.1.3
Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie via een netwerk van bibliotheken.
30,4
30,4
28,9
29,0
Totaal lasten
306,6
308,9
312,8
317,2
Saldo van baten en lasten Totaal Programma 5 Onderwijs
Begrotingswijziging 2023
47,4
47,4
Totaal lasten
243,7
239,1
239,6
239,2
Saldo van baten en lasten
-200,6
-196,1
-196,6
-196,2
Amsterdammers hebben laagdrempelig, tijdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt.
0,9
0,9
0,9
0,9
Totaal baten
0,9
0,9
0,9
0,9
122,8
122,7
122,9
123,5
47,4 Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams 6.2.1
6.2.1
Amsterdammers hebben laagdrempelig, tijdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt. Totaal lasten
122,8
122,7
122,9
123,5
Saldo van baten en lasten
-121,9
-121,7
-121,9
-122,6
Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen 6.3.1
Alle Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek.
15,6
16,8
21,6
19,9
6.3.2
Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
1,2
1,2
1,2
1,2
-248,8
-255,7
-259,6
-264,0
6.3.1
-248,8
-255,7
-259,6
-264,0
6.3.2
Totaal baten
16,8
18,0
22,8
21,0
Alle Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek.
720,5
631,3
605,0
614,4
Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
73,6
74,6
73,2
71,1
Totaal lasten
794,2
705,8
678,2
685,4
Saldo van baten en lasten
-777,4
-687,8
-655,4
-664,4
47
Bijlage 2
2023
2024
2025
2026
Programmaonderdeel 6.4 Diversiteit
2023
2024
2025
2026
16,5
15,5
14,2
14,2
Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp
6.4.1
In Amsterdam kan iedereen zichzelf zijn.
0,0
0,0
0,0
0,0
6.4.2
Discriminatie in Amsterdam neemt af.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
0,0
0,0
0,0
0,0
6.4.1
In Amsterdam kan iedereen zichzelf zijn.
6,7
6,4
5,2
5,2
Totaal baten
16,5
15,5
14,2
14,2
6.4.2
Discriminatie in Amsterdam neemt af.
3,5
3,5
3,5
3,1
7.3.1
Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten.
145,4
135,0
132,2
130,2
Totaal lasten
145,4
135,0
132,2
130,2
Totaal lasten
10,2
9,9
8,7
8,3
Saldo van baten en lasten
-10,2
-9,9
-8,7
-8,3
-1.110,1 -1.015,5
-982,6
-991,5
Totaal Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit
7.3.1
Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten.
Saldo van baten en lasten Totaal Programma 7 Sociale zaken en Armoedebestrijding
Programma 7 Sociale zaken en Armoedebestrijding
-128,8
-119,5
-117,9
-116,0
-415,3
-383,6
-373,4
-356,3
2023
2024
2025
2026
Programma 8 Veiligheid
(bedragen x € 1 miljoen) 2023
2024
2025
2026
(bedragen x € 1 miljoen)
Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen 7.1.1
7.1.1
Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
593,1
593,1
593,1
593,1
Totaal baten
593,1
593,1
593,1
593,1
Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
656,5
656,3
655,0
648,0
Totaal lasten
656,5
656,3
655,0
648,0
Saldo van baten en lasten
-63,3
-63,2
-61,8
-54,8
Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee.
19,2
19,1
19,1
19,1
Totaal baten
19,2
19,1
19,1
19,1
Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee.
242,3
220,1
212,8
204,6
Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburger 7.2.1
7.2.1
Totaal lasten
242,3
220,1
212,8
204,6
Saldo van baten en lasten
-223,1
-201,0
-193,7
-185,5
Begrotingswijziging 2023
Programmaonderdeel 8.1 Brandweer en crisisbeheersing 8.1.1
Voorbereid zijn op crises en rampen. Brand wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestreden.
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1.2
Beschermen van de democratische rechtsorde en openbare orde en voorbereid zijn op (grote) evenementen.
3,0
3,0
3,0
3,0
Totaal baten
3,0
3,0
3,0
3,0
8.1.1
Voorbereid zijn op crises en rampen. Brand wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestreden.
79,2
79,2
79,2
79,2
8.1.2
Beschermen van de democratische rechtsorde en openbare orde en voorbereid zijn op (grote) evenementen.
4,7
4,7
4,7
4,7
Totaal lasten
83,9
83,9
83,9
83,9
Saldo van baten en lasten
-80,9
-80,9
-80,9
-80,9
48
Bijlage 2
2023
2024
2025
2026 A.3.1
Programmaonderdeel 8.2 Openbare orde en veiligheid 8.2.1
8.2.1
Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers.
16,8
16,8
16,8
16,8
Totaal baten
16,8
16,8
16,8
16,8
Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers.
173,2
170,9
170,6
162,1
Totaal lasten
173,2
170,9
170,6
162,1
Saldo van baten en lasten
-156,4
-154,0
-153,8
-145,2
-237,3
-234,9
-234,7
-226,1
Totaal Programma 8 Veiligheid
2023
2024
2025
2026
Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst.
29,2
46,4
71,2
97,0
Totaal lasten
29,2
46,4
71,2
97,0
Saldo van baten en lasten
55,6
41,1
17,8
-7,1
0,3
0,3
0,3
0,3
Programmaonderdeel A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien A.4.1
A.4.1
Programma A Algemene dekkingsmiddelen
Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst. Totaal baten
0,3
0,3
0,3
0,3
Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst.
17,7
140,1
257,4
431,2
Totaal lasten
17,7
140,1
257,4
431,2
-17,4
-139,8
-257,1
-430,9
Saldo van baten en lasten Totaal Programma A Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1 miljoen)
A.1.1
A.1.1
Programma B Bestuur en organisatie
2023
2024
2025
2026
Bewoners, ondernemers en bezoekers leveren hun financiële bijdrage aan de voorzieningen in de stad.
777,2
814,7
853,6
869,8
Totaal baten
777,2
814,7
853,6
869,8
Programmaonderdeel B.1 Dienstverlening
Bewoners, ondernemers en bezoekers leveren hun financiële bijdrage aan de voorzieningen in de stad.
32,3
32,5
33,3
33,3
B.1.1
Totaal lasten
32,3
32,5
33,3
33,3
Saldo van baten en lasten
744,9
782,2
820,4
836,5
Programmaonderdeel A.1 Lokale heffingen
(bedragen x € 1 miljoen)
B.1.1
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds A.2.1
A.2.1
Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst.
2.783,7 2.848,5 2.952,9 2.817,4
Totaal baten
2.783,7 2.848,5 2.952,9 2.817,4
Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst. Totaal lasten Saldo van baten en lasten
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
A.3.1
84,8
87,5
89,0
89,8
Totaal baten
84,8
87,5
89,0
89,8
Begrotingswijziging 2023
B.2.1
B.2.1
Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst.
2023
2024
2025
2026
Onze dienstverlening is persoonlijk, eenvoudig en toegankelijk.
30,8
38,7
38,9
38,9
Totaal baten
30,8
38,7
38,9
38,9
Onze dienstverlening is persoonlijk, eenvoudig en toegankelijk.
82,7
82,5
81,6
82,0
Totaal lasten
82,7
82,5
81,6
82,0
Saldo van baten en lasten
-52,0
-43,8
-42,7
-43,1
Amsterdam beheert haar data veilig voor de Amsterdammer binnen de kaders van wet- en regelgeving. En stelt openbare informatie snel en veilig beschikbaar.
1,0
1,0
1,0
1,0
Totaal baten
1,0
1,0
1,0
1,0
Amsterdam beheert haar data veilig voor de Amsterdammer binnen de kaders van wet- en regelgeving. En stelt openbare informatie snel en veilig beschikbaar.
42,4
32,9
31,7
31,6
Totaal lasten
42,4
32,9
31,7
31,6
Saldo van baten en lasten
-41,4
-31,9
-30,7
-30,6
Programmaonderdeel B.2 Horizontaal thema Digitale stad en overheid
2.783,7 2.848,5 2.952,9 2.817,4
Programmaonderdeel A.3 Treasury en deelnemingen
3.566,8 3.531,9 3.533,9 3.215,8
49
Bijlage 2
2023
2024
2025
2026
Programmaonderdeel B.3 Horizontaal thema Democratisering B.3.1
Bewoners en andere stakeholders ervaren in participatie trajecten duidelijkheid over hun beïnvloedingsruimte, over hun rol en over wat er met hun input gedaan wordt.
0,0
B.3.2
Bewoners kunnen via stadsdeelpanels invloed uitoefenen op het beleid, de plannen en de uitvoering in en/of over hun stadsdeel.
0,0
0,0
0,0
0,0
B.3.3
Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan vernieuwende of impactvolle werkwijzen bij het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Deze bijdrage aan de stad wordt door initiatieven en gemeente samen actief zichtbaar gemaakt.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
0,0
0,0
0,0
0,0
Bewoners en andere stakeholders ervaren in participatie trajecten duidelijkheid over hun beïnvloedingsruimte, over hun rol en over wat er met hun input gedaan wordt.
0,0
0,0
0,0
0,0
B.3.2
Bewoners kunnen via stadsdeelpanels invloed uitoefenen op het beleid, de plannen en de uitvoering in en/of over hun stadsdeel.
0,0
0,0
0,0
0,0
B.3.3
Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan vernieuwende of impactvolle werkwijzen bij het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Deze bijdrage aan de stad wordt door initiatieven en gemeente samen actief zichtbaar gemaakt.
20,2
4,7
4,2
4,2
Totaal lasten
20,2
B.3.1
Saldo van baten en lasten
0,0
0,0
2024
2025
2026
B.4.1
Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.
26,7
26,7
26,7
26,9
B.4.2
Samenwerking met de regiogemeenten, MRA, provincie Noord Holland, de G4, kennisinstellingen, bedrijfsleven en internationale steden(netwerken) met vergelijkbare opgaven en belangen.
6,8
7,0
7,0
7,0
0,0
Totaal lasten
33,6
33,7
33,7
33,9
Saldo van baten en lasten
-33,0
-33,1
-33,1
-33,3
10,7
10,7
10,7
10,7
Programmaonderdeel B.5 Overhead B.5.1
B.5.1
Een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke sturing aan het primaire proces en ondersteuning aan bestuur en organisatie, gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de Amsterdammer. Totaal baten
10,7
10,7
10,7
10,7
Een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke sturing aan het primaire proces en ondersteuning aan bestuur en organisatie, gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de Amsterdammer.
620,5
595,8
593,2
590,2
Totaal lasten
620,5
595,8
593,2
590,2
Saldo van baten en lasten
-609,8
-585,1
-582,6
-579,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Programmaonderdeel B.6 Facilitair werken in de fysieke leefomgeving B.6.1
-20,2
4,7 -4,7
4,2 -4,2
4,2 -4,2
Programmaonderdeel B.4 Bestuur B.4.1
Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken.
0,6
0,6
0,6
0,6
B.4.2
Samenwerking met de regiogemeenten, MRA, provincie Noord Holland, de G4, kennisinstellingen, bedrijfsleven en internationale steden(netwerken) met vergelijkbare opgaven en belangen.
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
0,6
0,6
0,6
0,6
Begrotingswijziging 2023
2023
B.6.1
Facilitair werken in de fysieke leefomgeving Totaal baten
0,5
0,5
0,5
0,5
Facilitair werken in de fysieke leefomgeving
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
Totaal lasten
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
Saldo van baten en lasten
0,8
0,9
0,9
0,9
-755,6
-697,8
-692,4
-689,9
Totaal Programma B Bestuur en organisatie
50