Routekaart integrale besluitvorming tbv Raadsbrief einde bestuursopdracht

Versie december 2024

Routekaart integrale besluitvorming Bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes

Schuld

De Bestuursopdracht bestaat uit drie trajecten die inzicht geven in de uitgaven, de investeringen en de schuld. Omdat investeringsruimte, begrotingsruimte en schuld van directe invloed zijn op elkaar, kunnen hierover alleen in samenhang keuzes worden gemaakt.

Investerin gen

Begroting

Hieronder zijn de producten die in dit kader zijn opgeleverd, en de integrale besluitvorming die op basis daarvan mogelijk is, weergegeven. In paars toevoegingen/wijzigingen in het schema t.o.v. de vorige versie. Onderdelen die afgerond zijn, zijn cursief gedrukt Integrale besluitvorming Spoor 1 Begroting Doel: inzicht in de uitgaven, de effecten daarvan en de inhoudelijke keuzes daarbinnen

Voorjaarsnota 2023

Begroting 2024 Fase 2: pilots Inhoudelijk inzicht voor programmaonderdelen 2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte 6.3 Individuele voorzieningen B.5 Overhead

Fase 1: Globaal inzicht in de gehele begroting d.m.v. vergelijking met de Gemeentefondsuitkering

Begroting 2025 Fase 3: Inhoudelijk inzicht in de hele programmabegroting via een digitaal dashboard. Inclusief inzicht in evaluaties per programma onderdeel

Ontwikkelen van de methodiek voor inzicht in de hele begroting via een digitaal dashboard

Afgerond bij oplevering Digitale Doorklikbare Begroting 2025 Benchmarkonderzoek Op de gehele begroting

Benchmarkonderzoek Op dezelfde programma’s als de pilots (2.4, B.5, 6.3)

Inzicht in reserves Via nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen Afgerond, beleidsnota reserves en voorzieningen vastgesteld op 14 november 2024.

Spoor 2 Investeringen Doel: inzicht in de opbouw van de investeringsop gave en de inhoudelijke keuzes daarbinnen

Spoor 3 Hoogte schuld Doel: inzicht in de gevolgen van een hogere schuld

1e stap dashboard vullen met de dan beschikbare informatie over de investeringen

Geactualiseerd overzicht van het investeringsportf olio met meerjarige doorkijk

Besluitvorming: eerste stap

Richtinggevende keuzes investeringen

Methode domeinoverstijgend inzicht ontwikkeld

Instrument (dashboard) ontwerpen voor structureel inzicht in bestuurlijke keuzeruimte ten aanzien van investeringen

Investeringsplafond 2027

Investeringen per gebied in kaart gebracht

Scenario’s voor hoogte schuld

Kaders schuldontwikkeling

Invulling investeringen per plafond (conform gebruikelijke systematiek)

Dashboard investeringen doorontwikkelen Afronding van het inzicht in investeringen voorzien in aanloop naar de nieuwe bestuursperiode. Voorstel om voor de zomer van 2025 een technische sessie voor de raad te organiseren over de opgave en dilemma’s.

Besluitvorming: tweede stap Integrale besluitvorming mogelijk op basis van het uit de diverse trajecten verkregen inzicht.