routekaart bij raadsbrief benchmarks.pdf

Versie maart 2023

Routekaart integrale besluitvorming Bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes

Schuld

De Bestuursopdracht bestaat uit drie trajecten die inzicht geven in de uitgaven, de investeringen en de schuld.

Investerin gen

Omdat investeringsruimte, begrotingsruimte en schuld van directe invloed zijn op elkaar, kunnen hierover alleen in samenhang keuzes worden gemaakt.

Begroting

Hieronder zijn de producten die in dit kader worden opgeleverd, en de integrale besluitvorming die daarover is voorzien, weergegeven. In paars toevoegingen/wijzgingen in het schema t.o.v. de vorige versie Vlakken die onderwerp zijn van deze raadsbrief zijn lichtgrijs gekleurd. Integrale besluitvorming Spoor 1 Begroting Doel: inzicht in de uitgaven, de effecten daarvan en de inhoudelijke keuzes daarbinnen

Voorjaarsnota 2023

Begroting 2024 Fase 2: pilots Inhoudelijk inzicht voor programmaonderdelen 2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte 6.3 Individuele voorzieningen B.5 Overhead

Fase 1: Globaal inzicht in de gehele begroting d.m.v. vergelijking met de Gemeentefonds uitkering

Voorjaarsnota 2024 Fase 3: Inhoudelijk inzicht in de hele programmabegroting

Ontwikkelen van de methodiek voor inzicht in de hele begroting

Afgerond

Benchmarkonderzoek Op dezelfde programma’s als de pilots (2.4, B.5, 6.3)

Benchmarkonderzoek op een aantal extra onderdelen

Inzicht in reserves

Spoor 2 Investeringen Doel: inzicht in de opbouw van de investeringsop gave en de inhoudelijke keuzes daarbinnen

Spoor 3 Hoogte schuld Doel: inzicht in de gevolgen van een hogere schuld voor financierbaarheid en betaalbaarheid

Geactualiseerd overzicht van het investeringsport folio met meerjarige doorkijk

Besluitvorming: eerste stap

Instrument (dashboard) ontwerpen voor structureel inzicht in bestuurlijke keuzeruimte ten aanzien van investeringen

Investeringsplafond 2027

Scenario’s voor hoogte schuld

Kaders schuldontwikkeling Richtinggevende keuzes investeringen

1e stap dashboard vullen met de dan beschikbare informatie over de investeringen Opgave en mogelijke keuzes zijn daarmee beter inzichtelijk

Invulling investeringen per plafond (conform gebruikelijke systematiek)

Dashboard doorontwikkelen en verder aanvullen met informatie die voor de begroting 2024 nog niet beschikbaar is.

Besluitvorming: tweede stap Integrale besluitvorming op basis van het uit de diverse trajecten verkregen inzicht