RIB Financiële stand van zaken isolatieoffensief

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 25 juni 2024 Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie en Volkshuisvesting Dirk de Jager Directie Wonen, bestuurszaken.wonen@amsterdam.nl

Onderwerp

Financiële stand van zaken isolatieoffensief

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, In de commissie Woningbouw en Volkshuisvesting van 12 juni 2024 heb ik aan lid Noordzij (PvdA) toegezegd voor het zomerreces een brief te sturen met een toelichting op de financiële stand van zaken van het isolatieoffensief. 1 Dit is een aanvulling op de raadsinformatiebrief van 14 mei 2024 over de voortgang van het isolatieoffensief in 2023-2024, de jaarrekening 2023 en de voorjaarsnota 2024 om meer overzicht te geven over de financiële stand van zaken van het isolatieoffensief. Verschil in begroting Uitvoeringsplan en gemeente begroting Bij de start van dit college is het isolatieoffensief gelanceerd. Destijds is gelijk gestart met het uitvoeren van projecten omdat de gestegen energieprijzen voor acute problemen zorgden. Voor de begroting van 2023 en 2024 werd ruim begroot zodat de opstart van projecten niet tegen financiële beperkingen aan zou kunnen lopen. Tijdens de uitvoering werd ondertussen in verdere plannen uitgewerkt hoe de Amsterdamse woningen het best geïsoleerd kunnen worden, wat realistische uitgaven hiervoor zijn en hoe de plannen en uitgaven zich in de tijd ontwikkelen. Dit heeft zijn weerslag gekregen in het Uitvoeringsplan voor het isolatieoffensief. Dit plan en de achterliggende begroting is in oktober 2023 vastgesteld door het college.

Dit was helaas te laat om de meer op detail uitgewerkte begroting uit dit plan nog te verwerken in de gemeentebegroting 2024. In de voorjaarsnota 2024 zijn de te ruim begrote budgetten van de periode vóór het Uitvoeringsplan bijgesteld naar de begroting van het Uitvoeringsplan. De verschuivingen in de voorjaarsnota 2024 geven vooral weer wat er nodig is om de gemeentebegroting in lijn te brengen met de begroting uit het Uitvoeringsplan. Financiële stand van zaken isolatieoffensief 2023 en 2024 Om de huidige financiële stand van zaken van het isolatieoffensief te begrijpen moet u weten wat er ten opzichte van het Uitvoeringsplan is gerealiseerd. In 2023 en 2024 wordt er in totaal €42 miljoen uitgegeven aan het isolatieoffensief. Dit is te zien in de onderstaande tabel. Wat hiermee 1

TA2024-000629: De wethouder heeft toegezegd een raadsinformatiebrief aangaande de isolatiegelden/isolatieoffensief voor het reces naar de raad te sturen.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 juni 2024 Pagina 2 van 4

is en wordt bereikt is te lezen in de raadsinformatiebrief van 14 mei 2024. De tabel laat tevens zien dat er middelen zijn die in het Uitvoeringsplan stonden begroot voor 2023 en 2024 en nog niet zijn of worden uitgegeven. Voor het grootste gedeelte van deze middelen is het college al wel verplichtingen aangegaan zoals contracten met uitvoerders of gepubliceerde subsidieregelingen. Deze verplichtingen lopen door in 2025 en 2026, waardoor de nog niet bestede middelen in latere jaren wel worden uitgegeven. Specifiek gaat het uitgestelde uitgaven in de volgende projecten: • Energiearmoede: De grootste uitgaven zijn en worden gedaan voor het ondersteunen van bewoners in energiearmoede. In 2023 en 2024 gaat het om €19,3 miljoen. De aanpak is gericht op het aanbrengen en stimuleren van eenvoudige energiebesparing bij veel bewoners. Er stond €5 miljoen meer begroot voor 2023 en 2024. Dit heeft twee redenen. Allereerst ging de Energiebespaarservice 2.0 een aantal maanden later van start dan tijdens het schrijven van het Uitvoeringsplan was gepland. Daarnaast is het kasritme binnen dit project aangepast in de begroting. De Energiebespaarservice 2.0 loopt minder snel dan zijn voorganger. Hier merken we dat de energiecrisis minder urgent wordt ervaren door bewoners dan destijds, waardoor de interesse is afgenomen om besparingsmaatregelen te laten implementeren.

Daarom zijn de uitgaven binnen dit project in de voorjaarsnota verspreid over 2024 en 2025. We analyseren op dit moment of dit effect gaat hebben op de geplande uitbreiding van dit project in 2025. In het Uitvoeringsplan stond namelijk opgenomen dat er in 2025 een uitbreiding van de Energiebespaarservice kon komen als de periode van energiecrisis door zou zetten. Hiervoor staat in 2025 budget gereserveerd. Of dit nog een realistische en doeltreffende uitgave is zullen we voor de begroting van 2025 analyseren. Eventueel komen we met een alternatief bestedingsvoorstel dat past bij de doelen van het isolatieoffensief. • Vve-aanpak: Een groot onderdeel van het isolatieoffensief is het stimuleren en ondersteunen van vve’s. Er wordt in 2023 en 2024 €6 miljoen uitgegeven om deze doelgroep te stimuleren. Voor 2023 en 2024 stond nog eens €1 miljoen begroot dat naar verwachting niet wordt uitgegeven. Dit komt omdat een deel van de geraamde kosten lager uitvalt. Door beperkte capaciteit in de markt zijn er minder adviezen ingekocht dan begroot. Verder wordt binnen een aantal deelprojecten kosten door samenwerkingspartners zoals het Rijk opgepakt. Binnen de vve-aanpak worden de niet uitgegeven middelen voor de jaren 2025 en 2026 gebruikt om de nog geplande dienstverlening te realiseren.

• Eigenaar-bewoners in eengezinswoningen: Binnen dit project is het kasritme aangepast waardoor €1,1 miljoen dat stond begroot in 2024 pas in latere jaren wordt uitgegeven. In de raadsinformatiebrief van 14 mei 2024 is te lezen dat er adviezen zijn ingekocht. Uitvoerende partijen gaan komende jaren de voorrangsbuurten in om bewoners te adviseren en begeleiden bij verduurzaming. Naar verwachting stijgt het aantal geleverde adviezen per jaar en daarmee groeien ook de uitgaven per jaar. Op deze manier houden we rekening met de voorbereidingstijd van eigenaren om tot verduurzaming over te gaan. • Algemeen: Onder de post algemeen valt onder andere de inzet op communicatie en natuurinclusief isoleren. Voor beide is of wordt er dienstverlening ingekocht. Na overleg met mogelijke uitvoerders zijn de opdrachten en het kasritme binnen de opdracht

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

•

Datum 25 juni 2024 Pagina 3 van 4

aangepast. Hierdoor wordt €0,5 miljoen dat stond begroot in 2023 en 2024 in latere jaren uitgegeven. Extra isolatiesubsidie Amsterdam: Deze subsidieregeling is in mei 2024 gepubliceerd. Binnen de subsidieregeling is het kasritme aangepast waardoor €1,4 miljoen dat stond begroot in 2024 pas in latere jaren wordt uitgegeven. Ook hier was eerder begroot op een evenredig aantal beschikkingen per jaar. De begroting is aangepast zodat we uitgaan van een groei in het aantal beschikkingen per jaar.

Samenvattend zijn er twee soorten aanpassingen gedaan. Het kasritme binnen projecten is aangepast zonder dat dit effecten heeft op de te behalen resultaten binnen het isolatieoffensief. Het gaat om de projecten benoemd bij bullet twee tot en met vier. In totaal ter waarde van €4 miljoen. Hiernaast is het kasritme van de Energiebespaarservice aangepast ter waarde van €5 miljoen. Dit kan wel effect hebben op de geplande uitbreiding van dit project in 2025. Het college komt hier op terug rond de begroting 2025. Tabel: Wijzigingen ten opzichte van Uitvoeringsplan voor het isolatieoffensief in miljoenen Begroot in Uitvoeringsplan

Bestede en geplande uitgaven

2023

2024

Totaal

2023

2024

Totaal

Verschil

Energiearmoede

13,6

10,7

24,3

9,8

9,5

19,3

5

Vve-aanpak Eigenaar-bewoners in eengezinswoningen

2,5

4,5

7

1,5

4,5

6

1

0,4

2,5

2,9

0,4

1,4

1,8

1,1

Verhuurders

0

0,4

0,4

0

0,4

0,4

0

Algemeen

1

1,8

2,8

0,5

1,8

2,3

0,5

Warmtefonds Extra isolatiesubsidie Amsterdam Volkshuisvestingsfonds Zuidoost Volkshuisvestingsfonds Nieuw-West

3

2

5

1,3

3,7

5

0

0

2,5

2,5

0

1,1

1,1

1,4

1,2

2,9

4,1

1,2

2,9

4,1

0

0

1,9

1,9

0

1,9

1,9

0

21,7

29,2

50,9

14,7

27,2

41,9

9

Totaal

Begroting 2025 en 2026 De begroting van het isolatieoffensief zal gedurende de looptijd elk jaar aangepast moeten worden. Binnen het isolatieoffensief wordt er gebruik gemaakt van meer dan tien financieringsbronnen met elk hun eigen looptijd en bestedingsvoorwaarde. Om de budgetten uit de financieringsbronnen zo goed mogelijk te gebruiken wordt er bij uitgave constant gekeken uit welke financieringsbronnen de projecten gedekt kunnen worden. Hiernaast trekt de gemeente ook nieuwe financieringsbronnen aan om het isolatietempo verder te kunnen stimuleren. Zo is ook de derde aanvraag bij het Volkshuisvestingsfonds van de gemeente inmiddels gehonoreerd door het Rijk. Hierdoor is er boven op de begroting van het Uitvoeringsplan €19,8 miljoen extra beschikbaar voor het isoleren van woningen in Nieuw-West. De ervaring en voortgang van de

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 juni 2024 Pagina 4 van 4

projecten in 2023 en 2024 wordt meegenomen om de begroting van 2025 en 2026 aan te passen. Hierbij wordt expliciet gekeken naar de ontwikkeling van energiearmoede. Verder zien we dat bij sommige projecten geraamde kosten voor 2025 en 2026 aangepast moeten worden. U wordt over deze aanpassingen en eventuele alternatieve bestedingsvoorstellen geïnformeerd rond de begroting 2025. Daarbij wordt gekeken hoe middelen het best ingezet kunnen worden om tegemoet te komen aan de twee doelen van het isolatieoffensief: het versnellen van het isolatietempo uitgaande van ongelijk investeren voor gelijke kansen. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Dirk de Jager Wethouder Duurzaamheid en Volkshuisvesting

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl