Rib 20240610 afdoening toezegging nadere toelichting verdeling formatiebudget sportstimulering.pdf

Raadsinformatiebrief Afdoening toezegging

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 10 juni 2024 Sport en Bewegen Sofyan Mbarki Directie Sport en Bos, bestuurszaken.seb@amsterdam.nl Afdoening toezegging voor extra informatie over herverdeling salarisbudgetten sportstimulering stadsdelen uit de commissievergadering SED van 22-05-2024

Geachte leden van de gemeenteraad, In aanvulling op de raadsinformatiebrief ‘Ongelijk investeren voor gelijke kansen: personele inzet sportstimulering in stadsdelen’ (dd. 19-02-2024), die we onlangs bespraken in de raadscommissie SED (dd. 22-05-2024), stuur ik u zoals toegezegd een aanvullende toelichting op de herverdeling en de effecten per stadsdeel. Stadsdeel Centrum Noord Nieuw-West Oost Weesp West Zuid Zuidoost Totaal

Salarisbudget inclusief Sport minus specials 763.746 1.628.403 1.925.216 2.476.110 184.997 2.896.393 1.329.445 1.506.172 12.710.482

Salarisbudget herverdeling cf % herverdeling subsidies 965.997 1.588.810 2.491.255 1.893.862 279.631 2.097.230 1.677.784 1.715.915 12.710.482

Totaal door te voeren verschil 202.251 -39.593 566.038 -582.248 94.634 -799.163 348.339 209.743 0

Tabel 1. Effect van de herverdeling van alle formatie conform verdeelsleutel sociale basis (op 1-1-2026 vergeleken met situatie 1-1-2023)

Toelichting tabel ▪ In de eerste kolom treft u het huidige totale salarisbudget aan, peildatum 01-01-2023. Dit salarisbudget betreft alle formatie die binnen de sociale basis bij stadsdelen beschikbaar is (begrotingsprogramma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit), aangevuld met de €1,35 miljoen salarisbudget sportstimulering stadsdelen die daarbuiten valt. En die met voorliggende herverdeling wordt verschoven van begrotingsprogramma 4 naar begrotingsprogramma 6 (Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit). De zogenaamde specials zijn hierin niet meegenomen; dit betreffen functies de wel binnen de formatie van de teams basisvoorzieningen vallen maar niet vallen binnen het kader sociale basis (zoals bijvoorbeeld de stadsdeelcollega’s die werken aan kunst in de openbare ruimte). ▪ In de tweede kolom treft u het salarisbudget sociale basis waarbij ook het deel sportstimulering 100% objectief is verdeeld over de stadsdelen en stadsgebied Weesp. Bij

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 10 juni 2024 Pagina 2 van 2

de eerdere herverdeling in 2020 (vorming sociale basis) hebben niet alle stadsdelen hun formatie sportstimulering ingebracht. Hierdoor is een ongelijk speelveld ontstaan, op basis van historisch gegroeide budgetten in plaats van de objectieve opgave, dat we nu corrigeren. In de derde kolom treft u het verschil tussen het huidige salarisbudget (deels historisch, deels objectief) en nieuwe herverdeelde budget (100% objectief). Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het effect per stadsdeel het resultaat is van twee elementen. Enerzijds de vraag welk deel van de historisch gegroeide formatie niet is ingebracht bij de herverdeling van januari 2020. En anderzijds de objectieve verdeling van deze historisch gegroeide budgetten over de stadsdelen, conform het verdeelmodel. Als voorbeeld hebben West en Oost verhoudingsgewijs meer formatiebudget beschikbaar (te verklaren vanuit de historische ontwikkeling), dat de terugval in salarisbudgetten bij voorliggende herverdeling grotendeels verklaart. Het gebruikte verdeelmodel betreft het verdeelmodel sociale basis, dat op de huidige sociale basis van toepassing is (o.a. voor het jaarlijks vaststellen van de subsidieplafonds) en is gebaseerd op de systematiek van het gemeentefonds 2018.

Dit verdeelmodel is leidend voor de sociale basis in Amsterdam, waarvan het thema sportstimulering in stadsdelen onderdeel is, en houdt rekening met een set aan indicatoren zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners, leeftijdsopbouw, sociaal economische status, etc. Deze verdeling is in lijn met de opgave die we zien als we inzoomen op het thema sport en bewegen. Op het moment dat er in de toekomst sprake is van herverdeling van de totale formatie sociale basis (hiervan is op dit moment geen sprake), loopt de voorliggende formatie hierin automatisch mee. De nieuwe verdeelsleutel sociale basis die voor subsidiebudgetten ingaat per 01-01-2025 (gebaseerd op gemeentefondssystematiek 2022) zal hierbij dan het uitgangspunt zijn. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Sofyan Mbarki Wethouder Sport en Bewegen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl