Raadsvoordracht Jaarverslag en Begroting GR.pdf

Nummer < automatisch > Directie

< automatisch >

Voordracht voor de Raadsvergadering van 1 en 2 juli 2026

Portefeuille Agendapunt Datum besluit

Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling < automatisch > College van B en W 12 mei 2026

Onderwerp

Begroting 2027-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Huiselijk geweld en Seksueel geweld) De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld) 2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld) Wettelijke grondslag

• • •

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Artikel 26, lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam Amstelland

Bestuurlijke achtergrond

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester en Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling kunnen treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeenschappelijke Regeling GGD AmsterdamAmstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en het Regionaal Beleidskader Huiselijk geweld, Kindermishandeling (HGKM) en Seksueel geweld (SG). De voorliggende begroting is de tiende begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Onderbouwing besluit

Ad 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld) Toelichting In de actualisatie 2026 en de begroting 2027 zijn de volgende wijzigingen opgenomen: • Structurele verhoging van de DUVO-uitkering per 2026 met € 1,26 miljoen bestemd voor het realiseren van meer opvangplekken á €0,83 miljoen en voor dekking van de structurele lastenverhoging voor de inzet extra personeel en uren begeleiding noodplek à €0,43 miljoen • Indexatie van 2,2% voor 2026 en 3,5% voor 2027 • Uitbreiding van de begroting met exploitatie van Filomena vanaf 2027. • Verruiming van de openingstijden CSG in 2026 en 2027 • Locatiekosten CSG vanaf 2027 DUVO-middelen Onze gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de financiële samenwerkingsafspraken over de verdeling van regionale kosten voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Amsterdam ontvangt als centrumgemeente de DUVO-middelen (decentralisatieuitkering vrouwenopvang) van het Rijk. Binnen deze afspraken worden de DUVOmiddelen eerst ingezet voor regio brede activiteiten op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). De residentiële opvang van Blijf Groep is als regio brede activiteit benoemd. De resterende DUVO-middelen worden zoveel mogelijk ingezet voor de activiteiten van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

Ontwikkelingen DUVO-middelen: • In de begroting van 2026 in september is landelijk € 12 miljoen toegevoegd aan DU VO uitkering, zodat gemeenten meer opvangplaatsen in de vrouwenopvang kunnen realiseren. Voor GR gaat het om een toevoeging van € 1,26 miljoen. Deze zijn in de geactualiseerde begroting volledig toegevoegd aan de begroting van residentiele activiteiten van Blijf Groep. • De DUVO-uitkering wordt niet geïndexeerd door het Rijk. Indexatie en daarmee de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden daarom jaarlijks geactualiseerd. Actualisatie 2026 t.o.v. de begroting 2026 De geactualiseerde begroting 2026 wordt met 2,2% geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. De indexatie was in de originele begroting 2026 5%. In de geactualiseerde begroting is de indexatie dus omlaag bijgesteld naar 2,2%. Daardoor dalen de lasten met € 670k. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris). Naast de indexatie in 2026 is zichtbaar dat de lasten voor de uitbreiding openingstijden CSG zijn toegevoegd voor €1,1 miljoen evenals de exploitatielasten van Filomena (voornamelijk personele kosten). In totaal stijgen de lasten met €1,2 miljoen. In 2025 zijn de lasten in de begroting van 2026 met 5% geïndexeerd.

Achteraf gezien is dit mogelijk aan de hoge kant geweest, gezien de daadwerkelijke loonontwikkeling van CAO gemeenten (2% per 1 april en 1,85% per 1 oktober). De definitieve loonstijgingen werden echter pas later in 2025 duidelijk vanwege langdurige onderhandelingen. De 5% was daarmee op dat moment een realistische inschatting voor 2026. Voor de actualisatie 2026 is het voorstel om uit te gaan van een indexpercentage van 2,2%. Deze is gebaseerd op een

loonstijging van 1,74% en materiële kostenstijging van 4%. Uitgaande van de 80/20verdeling (loon/materieel) komt dit uit op 2,2%. Meerjarenbegroting 2027-2030 1. Toename omvang begrotingslasten In de begroting 2027 is een procentuele verhoging toegepast van 3,5% ten opzichte van de actualisatie 2026. Voor de resterende jaren 2028 tot en met 2030 is geen indexeringspercentage opgenomen. De begroting neemt als gevolg van de indexatie toe met €0,7 miljoen. 2. Bijdrage Regiogemeenten In de begroting 2027 is rekening gehouden met de locatiekosten van het CSG €0,4 miljoen de incidentele uitbreiding van de uren CSG €1,0 miljoen, de exploitatiekosten van Filomena €0,7 miljoen. Om de toename in de lasten te kunnen dekken zijn de regiobijdragen geïndexeerd met €0,9 miljoen. 3. Besluit exploitatie kosten Filomena 2027 - 2030 Op 10 juli 2025 hebben de leden van het ABDB ingestemd met de ‘Vorming expertiseplatforms: kennisinfrastructuur & locatie’. Het gaat om de name om personele kosten van Filomena. 4. Verruiming openingstijden CSG De gemeente Amsterdam heeft ten tijde van de begroting 2026 na afstemming met de GR HGKM Amsterdam-Amstelland besloten om in pilotvorm voor de komende 2 jaar vanaf 2026 totaal € 1 miljoen euro per jaar vrij te maken voor de verruiming van de openingstijden van het fysieke Centrum Seksueel Geweld.

In het ABDB van 4 december 2025 hebben ook Aalsmeer en Amstelveen besloten om hieraan bij te dragen. Gemeente Amsterdam neemt de bijdrage van DUO gemeenten voor haar rekening. Na de periode van twee jaar kan er gezamenlijk bekeken worden of en hoe de verruiming structureel doorgezet kan worden. 5. Locatiekosten CSG De huisvestingskosten van de nieuwe locatie zijn conform de bestuurlijke afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen. De structurele kosten (bestaande uit vastgoedlasten, facilitaire kosten, beveiliger/gastvrouw) waren in 2023 geraamd op €370.000 op jaarbasis. Deze kosten waren tot en met 2026 incidenteel gefinancierd vanuit de reserve van de GR. In april wordt een evaluatieonderzoek opgeleverd over het centrum, waarna in een extra bestuurlijk overleg in juli besloten zal worden over structurele financiering van de locatie. Vooruitlopend op besluitvorming zijn de locatiekosten opgenomen in de meerjarenbegroting. Mocht het bestuur van de GR GGD anders besluiten, worden deze kosten uit de begroting gehaald. Advies geen zienswijze indienen In de Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de GR de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Indien er zienswijzen worden toegestuurd voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur bestaan uit leden die per deelnemende gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Voor de gemeente Amsterdam is de wethouder Zorg voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zijn akkoord gegaan met de ontwerpbegroting 2027. De voorliggende begroting is dekkend. Het college adviseert de raad om geen zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen. Ad 2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland (huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld). Zoals voorgaande jaren wordt ook het jaarverslag GR 2025 ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis.

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Sinds 21 oktober 2024 is de fysieke locatie van het Centrum Seksueel Geweld open. Op deze locatie werkt een multidisciplinair team samen om slachtoffer van seksueel geweld op te vangen. De interventies van Veilig Thuis en het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) blijven belangrijk voor de inwoners van Amsterdam. Vanaf 2020 schommelt het aantal meldingen dat Veilig Thuis ontvangt rond de 10.000. Zo ook in 2025, waarin er 10.515 meldingen zijn gedaan bij Veilig Thuis. Het aantal adviesvragen is in 2025 met 34% gestegen tot 8.140. Dit heeft onder andere te maken met het sturen op registratie van adviesvragen, bewustwording in de maatschappij en het stimuleren van laagdrempelig advies vragen door professionals en burgers. Vanaf 21 oktober 2024 is de fysieke locatie van het CSG geopend. In 2025 zien we in totaal 1.592 (nieuwe) hulp- en adviesvragen.

Dat is een toename van 14,5% ten opzichte van de 1.390 hulp- en adviesvragen in 2024. Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht. Participatie n.v.t. Financiële onderbouwing

Financiële onderbouwing: Ja Investeringsvoorstel Tabel: Basisgegevens investering

Investeringssom

€0

Rentepercentage

%

Afschrijvingstermijn (jaar)

n.v.t.

Kapitaallasten

€0

Aanvang kapitaallasten

n.v.t.

MIP nummer

n.v.t.

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN Product DUVO Middelen Totale bijdragen regiogemeenten

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

S

€ 0.000,00

€ 23.413.773

€ 0,00

€ 0,00

S

€ 0.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 14.319.708

€ 0.000,00

€ 37.733.481

€ 0,00

€ 0,00

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

S

€ 0.000,00

€ 22.030.691

€ 0,00

€ 0,00

S

€ 0.000,00

€ 10.833.828

€ 0,00

€ 0,00

S

€ 0.000,00

€ 4.176.677

€ 0,00

€ 0,00

€ 755.247

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

LASTEN Product Totale lasten Veilig Thuis Totale Lasten Blijf Groep Totale lasten CSG Totaal Filomena

S

Totale lasten Regio-aanpak en regio-secretaris

S

Totaal

€ 470.171

€ 0.000,00

€ 38.266.614

I=Incidenteel S=Structureel

Toelichting op de tabel: Consequenties gedekt? Ja Het verschil van 533K tussen de Baten en Lasten wordt gedekt uit de voorziening frictiekosten van de directie Gemeentelijke Gezondheid Dienst en programmabudget van de directie Jeugd Zorg en Diversiteit, beide binnen programma 6. Overige toelichting: Op de begroting 2027 is rekening gehouden met een kostenstijging van 3,5% ten opzichte van het begrotingsjaar 2026. Naar verwachting wordt deze indexatie volledig gedekt uit de nominale vergoeding. Mocht de nominale vergoeding lager uitvallen dan nu is ingeschat, dan wordt de begroting hierop aangepast.

Naast de indexatie wordt ook rekening gehouden met € 2.108.146 stijging vanuit de regiogemeenten in verband met het in evenwicht brengen van de baten en de lasten, zoals bij de behandeling van de begroting 2025 vastgesteld. Deze stijging is het gevolg van het feit dat de begroting in evenwicht moet zijn zodat de algemene reserve op het niveau blijft van 10 procent van de begrote lasten. Dit is conform artikel 31 van de GR. Het aandeel van Amsterdam in de genoemde € 2.108.146 is € 1.723.377. Dit is reeds verwerkt in de Voorjaarsnota 2025 en wordt betrokken in de Begroting 2026 in meerjarenperspectief. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties. Deze zijn al in beeld gebracht in de kadernota 2026. De toename wordt geraamd in de begroting 2027 (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t. Welke stukken treft u aan? Registratienr.

Naam

Bijlage 1

1.

Jaarcijfers Veilig Thuis Amsterdam Amstelland 2025

Bijlage 2

2.

Jaarverslag 2025 CSG

Bijlage 3

3.

Jaarverslag 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Bijlage 4

4.

Meerjarenbegroting 2027-2030 en actualisatie 2026

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Stefan Carr, directie Jeugd, Zorg en Diversiteit (JZD), afdeling Jeugd, 06 10 32 21 54, s.carr@amsterdam.nl