raadsvoordracht aanvullend kredietbesluit patrouillevaartuigen THOR.docx

Nummer < automatisch > Directie

< automatisch >

Voordracht voor de Raadsvergadering van < Datum >

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid

Agendapunt

< automatisch > College van B en W < Datum collegebesluit >

Datum besluit

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de investering in 2 elektrische patrouillevaartuigen voor het nautisch toezicht en handhaving.

De gemeenteraad van Amsterdam besluit

een extra uitvoeringskrediet van € 0,6 miljoen ex BTW beschikbaar te stellen voor de hogere aanbestedingskosten van de 2 elektrische patrouillevaartuigen voor het nautisch toezicht en handhaven.

Wettelijke grondslag

Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 6, eerste lid, van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. Artikel 6, tweede lid, van de Financiële verordening gemeente Amsterdam Het college draagt er zorg voor, dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt. Bestuurlijke achtergrond

Om de beleidsdoelstellingen van de Nota Varen deel 1 en deel 2 te realiseren en te handhaven is uitbreiding van vloot met twee patrouilleboten voor nautisch toezicht noodzakelijk. Hierdoor wordt de volledige 270 km aan vaarwegen beter onder toezicht gesteld, het vlot en veilig scheepvaartverkeer beter bewaakt en kan de overlast (drukte) beter bestreden worden. Het betreft patrouilleboten die in de gemeentelijke wateren 18 uur per dag / 365 dagen per jaar toezicht kunnen houden. De Nautische Toezicht en handhavingstaken zijn per 1 januari 2020 van Waternet overgedragen naar de directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte.

Bij de Voorjaarsnota 2019 is positief besloten voor de aanschaf van het 1e patrouillevaartuig. Bij de Begroting 2021 is positief besloten voor de aanschaf van het 2e patrouillevaartuig.

Onderbouwing besluit

De aankoop van de 2 vaartuigen was oorspronkelijke geraamd op. €2.400.000,- inclusief onderhoud voor de eerste 2 jaar. Hiervoor heeft het College eerder 2 kredieten beschikbaar gesteld (1,2 miljoen bij de Begroting 2020 en 1,2 miljoen bij de Begroting 2021) De aanbesteding is echter € 0,6 miljoen hoger uitgevallen veroorzaakt door de grote stijging van grondstoffen en materiaalkosten. Hierdoor is een aanvullend uitvoeringskrediet van 0,6 miljoen noodzakelijk om de aanschaf van de twee patrouillevaartuigen mogelijk te maken. Financiële onderbouwing

Financiële onderbouwing: Ja Met de vaststelling van de begroting 2021 is de investeringsbeslissing genomen (begroting2021 H5.8.3, blz. 405)

Investeringsvoorstel Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 600.000,-

Rentepercentage

0,7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

20 jaar

Kapitaallasten

€ 35.000,-

Aanvang kapitaallasten

01-01-2023

MIP nummer

84.20.0001 en/of 84.21.0001

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten

LASTEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Kapitaallasten

044

S

0

0

35.000

35.000

Beheerkosten

044

S 35.000

35.000

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel

Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting: n.v.t. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking).

Welke stukken treft u aan? Registratienr.

Naam

< automatisch >

< Bestandsnaam >

< automatisch >

< Bestandsnaam >

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Kees Hegt 06-52574182, k.hegt@amsterdam.nl