Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage 2024 Transitieplan Werven def.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 4 maart 2025 Gemeentelijk Vastgoed Rutger Groot Wassink Gemeentelijk Vastgoed (bestuurszaken.gv@amsterdam.nl)

Onderwerp

Voortgangsrapportage 2024 Transitieplan Werven en Overslagpunten

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. Op 4 maart 2025 heeft het College van burgemeester en wethouders de Voortgangsrapportage over 2024 over het Transitieplan Werven en Overslagpunten vastgesteld. In mei 2020 stemde de gemeenteraad in met het Transitieplan Werven en Overslagpunten. Met de uitvoering van dit plan vindt een transitie plaats van 37 naar 23 uitvoeringslocaties. Vanuit deze uitvoeringslocaties verzorgen de medewerkers van de uitvoerende diensten de afvalinzameling, reiniging en toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Zij verzorgen vitale dienstverlening in onze stad. Het transitieplan beoogt een netwerk van locaties te realiseren waarmee de medewerkers van deze diensten hun werkzaamheden effectief en efficiënt kunnen organiseren, passend bij de groeiende stad. Van die 23 locaties zijn er 4 een overslagpunt. Met de overslagpunten verminderen we het aantal ritten en maken we onderscheid in de aanvoer van afval en goederen en het transport vanaf het overslagpunt naar de afvalverwerker of elders. Voor twee overslagpunten moet nog een locatie gevonden worden. In het kader van de wens om een goed werkgever te zijn realiseren we kwalitatief goede en veilige huisvesting voor medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten en medewerkers die hieraan op de uitvoeringslocaties ondersteuning bieden.

Met de realisatie van deze transitie komt er ook ruimte vrij voor gebiedsontwikkeling en woningbouw. Vertraging De oorspronkelijke planning uit 2020 had moeten leiden tot de afronding van het transitieplan aan het eind van 2024. Op dit moment moet echter het grootste deel van de uitvoering nog starten. Daarvoor benoemen we hieronder enkele van de hoofdredenen. - De groei van de stad leidden tot het heroverwegen van logistieke keuzes die in het oorspronkelijke transitieplan waren gemaakt. Hierdoor duurde het langer tot er duidelijkheid was over de aantallen voertuigen en de verdeling van die voertuigen over de verschillende werven. - Bij de werven in het transitieplan wordt de ruimte die nodig is voor het elektrische wagenpark en de laadinfrastructuur direct meegenomen in het ontwerp. Het daadwerkelijk realiseren van de elektrificering en leveren van de laadinfrastructuur valt buiten de scope van het Transitieplan Werven. Vanwege de netcongestie kon niet op alle werven het vermogen geleverd worden dat voor de laadinfrastructuur nodig is. Daardoor moest de verdeling van voertuigen over de werflocaties veranderd worden.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

-

Datum 4 maart 2025 Pagina 2 van 3

De ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheidsissues rond elektrische voertuigen hebben de afgelopen jaren veel invloed gehad op inpassingsstudies van het wagenpark op de werven.

Hoofdlijnen voortgangsrapportage 2024 De vorige voortgangsrapportage over 2022 en 2023 licht toe hoe er naar aanleiding van alle ontwikkelingen in de stad in 2023 planaanpassingen in het Transitieplan Werven zijn doorgevoerd en dat daarvoor 16 miljoen euro aan het budget is toegevoegd bij de begroting 2024. Het afgelopen jaar is er verder gewerkt aan de uitwerking van die planaanpassingen. Dit vereist een zorgvuldig proces omdat het gaat om vitale infrastructuur en goed werkgeverschap. Na de vertraging die was opgelopen, lag in 2024 met name de nadruk op de voortgang van projecten en het in gang zetten van verhuisbewegingen. Medio 2024 is vastgesteld duidelijk hoeveel en welke type vrachtwagens en andere uitvoeringsvoertuigen op elke werf gestationeerd zullen worden en hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Daarna is er voor alle werven een uniform Programma van Eisen opgesteld waarmee helder is wat er op elke locatie gerealiseerd moet worden. Aan het eind van 2024 is het merendeel van de projecten van de initiatieffase naar de ontwerpfase gegaan. Dat betekent dat de ontwerpen aanbesteed zullen gaan worden. De genoemde brandveiligheidsissues blijven nog wel een risico vormen dat ook is opgenomen in de risicoparagraaf in de rapportage. Dat komt mede doordat wetgeving op dat gebied nog ontbreekt.

Het risico bestaat dat er vanwege aanscherping van veiligheidsvoorschriften in de toekomst meer ruimte per elektrisch voertuig nodig is waardoor de werven toch niet de benodigde capaciteit aan voertuigen kwijt kunnen. De locaties aan de Van Heenvlietlaan en in de kelder van het stadhuis zijn in 2023 al opgeleverd. Op de van Heenvlietlaan zijn medewerkers gehuisvest die de reiniging in de openbare ruimte verzorgen. Onze handhavers hebben met de locatie op het stadhuis een rustige en veilige plek middenin hun werkgebied. In 2024 is de uitvoering gestart op de Jacob Bontiusplaats. De afvalinzameling vertrekt van de Bontiusplaats en na de verbouwing zullen hier medewerkers van de reiniging en handhaving worden gehuisvest. In april 2025 wordt deze verbouwing opgeleverd. Schuifplan Omdat er veel samenhang is tussen de verschillende projecten en locaties werkt stagnatie op één project door op andere projecten. Het programma maakt daarom gebruik van een schuifplan dat de afhankelijkheden tussen de verschillende locaties inzichtelijk maakt. Dit schuifplan bevat momenteel nog een aantal knelpunten op locaties waar medewerkers en voertuigen niet tijdig kunnen doorschuiven (Schepenbergweg) of waar locaties niet tijdig kunnen worden opgeleverd voor de geplande gebiedsontwikkeling (Henk Sneevlietweg en Papaverweg).

Budget Het totale budget voor de realisatie van het Transitieplan Werven in 2024 bedraagt 103 miljoen euro, prijspeil einde werk. Dat is inclusief het aanvullende budget van 16 miljoen euro dat in de Begroting 2024 is toegevoegd. In de eerdere fases zijn de kostenramingen voor de transitie van de verschillende werflocaties steeds voor een groot deel gebaseerd op kengetallen. Deze kostenramingen zijn allemaal geactualiseerd en voor zover mogelijk gebaseerd op reële aantallen en uitgangspunten zoals die voor de specifieke locaties nu duidelijk zijn. Bovendien is voor alle locaties het uniforme Programma van Eisen gebruikt. De financiële ramingen zoals die er nu liggen zijn realistisch. De geactualiseerde ramingen laten echter wel zien dat de plannen zoals die er nu liggen leiden tot hogere kosten dan het budget nu toelaat. Bij een ongewijzigde voortzetting van het programma dreigt er in de uitvoeringsfase opnieuw een tekort van 14 miljoen euro. Dit tekort

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 4 maart 2025 Pagina 3 van 3

zit met name in de bouwkosten en dus in de uitvoeringsfase. Deze kostenoverschrijdingen zijn nog niet gemaakt. Nu de knelpunten in het programma goed in beeld zijn, en de programma organisatie de basis op orde heeft, is ook de mogelijkheid geschapen om bij te sturen en keuzes te maken. Consequenties van ingrepen zowel op financieel als op planinhoudelijk gebied kunnen goed inzichtelijk worden gemaakt. Risicobeheersing In 2024 zijn er voor een locatie een aanbestedingstrajecten doorlopen dat tot hogere kosten leidde dan geraamd. Dit betrof de verbouwingen op de Volendammerweg. De geplande aanbesteding van de Den Brielstraat is uitgesteld omdat ook hier werd voorzien dat deze met het beschikbare budget niet zou slagen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de aanbestedingsstrategie. Waar in de eerdere projecten het werk integraal van ontwerp tot en met uitvoering, inclusief risico’s in een keer werd aanbesteed, is er voor de Den Brielstraat en de resterende projecten voor gekozen om weer terug te gaan naar het ‘traditioneel’ gefaseerd aanbesteden. Dat biedt de gemeente de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. Binnen het programma leiden diverse doelstellingen tot tegengestelde belangen. Ambities op het gebied van duurzaamheid, goed werkgeverschap, efficiënte dienstverlening en het tijdig en binnen budget opleveren van locaties liggen niet altijd in elkaars verlengde.

Door ontwerp en realisatie gefaseerd aan te besteden kunnen gedurende het proces daar waar nodig keuzes bestuurlijk worden voorgelegd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om keuzes tussen nieuwbouw of verbouw op een locatie, of voor het wel of niet organiseren van tijdelijke huisvesting om de voortgang van een project niet in gevaar te brengen. Voortuitblik 2025 Gezien de opgelopen vertragingen en overschrijdingen die de bouwkostenprognoses laten zien, wordt in 2025 de rapportagestructuur herzien en geïntensiveerd. Het college verwacht in het komende jaar nog keuzes te kunnen maken om de geprognotiseerde overschrijdingen in de bouwkosten te beperken. Er gaan in 2025 naar verwachting 6 projecten in uitvoering en 2 in 2026. Zie voor de specifieke projecten p. 7 van de Voortgangsrapportage. Deze projecten zijn nu in de ontwerpfase. Daarbinnen heeft momenteel het zoeken naar besparingsmogelijkheden de hoogste prioriteit. Het college is niet voornemens om bij de Voorjaarsnota voor 2025 extra middelen op te nemen voor het Transitieplan Werven. De inspanningen en wijzigingen in het lopende jaar zullen inzicht geven of bij de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 alsnog aanpassingen nodig zijn in de meerjareninvesteringsraming. De op 4 maart 2025 door het college vastgestelde Voortgangsrapportage is bijgevoegd.

Namens het college zal ik u zoals afgesproken twee keer per jaar op de hoogte stellen van de vorderingen. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Rutger Groot Wassink Wethouder Gemeentelijk Vastgoed Bijlage 1: Voortgangsrapportage 2024 Transitieplan Werven en Overslagpunten

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl