Raadsinformatiebrief monitor realisatie besparingen 17-5-21
Tekst van het document
Raadsinformatiebrief
Aan:
Behandeld door
De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 17 mei 2021 Financiën Victor Everhardt Menno Roest, programma Hervormen & Besparen, m.roest@amsterdam.nl
Onderwerp
Monitor realisatie besparingen
Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s):
Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. In de Begroting 2021 zijn de keuzes uit Sterker uit de crisis verwerkt. Deze keuzes gaan over besparingen en zijn noodzakelijk voor een meerjarig sluitende begroting. Ze hebben daarmee gevolgen voor taken, beleid en personeel. Deze besparingen komen bovenop de in 2019 vastgestelde besparingsopgave van € 51 miljoen op de organisatie. Bij elkaar staan we voor een opgave van € 240 miljoen in 2024. Het is onvermijdelijk dat besparingen van deze omvang zorgvuldige en lastige afwegingen vergen. We zullen daarbij ook fundamenteler keuzes moeten maken over de toekomst van de ambtelijke organisatie. Het college stuurt op de verdere invulling van de benodigde hervormingen en besparingen. In de Begroting 2021 kondigden we aan een monitor te ontwikkelen waarmee we de raad jaarlijks bij het jaarverslag kunnen informeren over de voortgang. Met deze brief presenteren we als eerste monitor een overzicht van de wijze waarop de besparingen verwerkt zijn in de meerjarige budgetten.
Besparingsopgave In de Voorjaarsnota 2019 en Begroting 2021 zijn de volgende besparingen vastgelegd: (bedragen x € 1 miljoen) Besparingen Voorjaarnota 2019: Organisatie 1 Taakvermindering Samen sterker uit de crisis: besparing op coalitieakkoordmiddelen Taakvermindering: Samen sterker uit de crisis: beleid Samensterker uit de crisis: Organisatie 2 (bruto excl investeringen I-domein) Totaal
2021 -20
2022 -35
2023 -51
2024 Structureel -51 -51
-1,5
-6
-58,8
-70,8
-73,3*
-12,7
-14,1
-33,2
-50
-50
-1
-7
-23
-68
-68
-35,2 -62,1
-166
-239,8
-242,3
* Met ingang van 2025 is een besparing opgenomen van € 2,5 op het kunstenplan.
Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief
Datum 17 mei 2021 Pagina 2 van 7
Hieronder presenteren we de realisatie per onderdeel. Organisatie 1 Deze € 51 miljoen aan besparingen op de organisatie is opgenomen in de Voorjaarsnota 2019. Definitieve verdeling hiervan over de programma’s is als volgt financieel verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. (bedragen x € 1 miljoen) Programma 1
Veiligheid
2021 -0,1
2022 -0,2
2023 -0,3
2024 -0,3
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
-0,3
-0,6
-1,3
-1,3
3
Economie
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
4
Kunst, cultuur en erfgoed
0
0
-0,3
-0,4
5
Onderwijs
-0,5
-1,1
-1,6
-1,6
6
Sport
-0,2
-0,5
-0,7
-0,7
7
Werk, inkomen en participatie
-1,2
-2,3
-6,5
-6,5
8
-1,0
-2,0
-4,0
-4,0
-3,7
-3,8
-3,9
-3,9
10
Volksgezondheid, jeugd en zorg Duurzaamheid en ruimtelijke ordening Grond
0,1
-0,4
0,2
-0,3
11
Wonen en groen
-0,8
-1
-1,1
-1,1
12
Moderne open overheid
-1,2
-1,5
-4,5
-4,8
A
Algemene dekkingsmiddelen
0,3
0
-0,9
-0,9
B
Bestuur en organisatie
-11
-19,6
-30,3
-30,7
0
-1,6
4,6
6
-20
-35
-51
-51
9
Frictiekosten Algemene dekkingsmiddelen Totaal Opmerkingen bij tabel -
De stadsdelen zitten in onderdeel B.
-
Dit is de initiële verdeling die later op onderdelen kan worden aangepast binnen een programmaonderdeel.
Omdat het bij deze besparingen vaak ook om krimp van het aantal formatieplaatsen gaat vergt de realisatie daarvan tijd. In financiële zin zijn de besparingen verwerkt in de budgetten van de organisatieonderdelen. Taakvermindering Samen sterker uit de crisis: besparingen op coalitieakkoordmiddelen Bij deze besparingen gaat het om het verlagen van structurele middelen uit het coalitieakkoord, oplopend tot € 70,8 miljoen in 2024. In onderstaande tabel is uitgesplitst hoe deze taakvermindering is verdeeld over de programma’s. Al deze besparingen zijn verwerkt in een lager meerjarig budget per programmaonderdeel. Daarmee zijn deze besparingen in financiële zin gerealiseerd.
Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief
Datum 17 mei 2021 Pagina 3 van 7
(x € 1 miljoen) Programma / Naam maatregel
2021
2022
2023
2024
01 Veiligheid
0,0
0,0
-2,0
-2,0
0,0
0,0
-2,0
-2,0
0,0
0,0
-8,5
-8,5
0,0
0,0
-8,5
-8,5
-1,0
-1,0
-2,7
-2,7
Broedplaatsen
-1,0
-1,0
-2,7
-2,7
Kunstenplan (- € 2,5 mln vanaf 2025)
0,0
0,0
0,0
0,0
05 Onderwijs
0,0
0,0
-3,0
-7,0
Onderwijs
0,0
0,0
0,0
-4,0
Volwasseneducatie
0,0
0,0
-3,0
-3,0
06 Sport
0,0
0,0
-2,0
-2,0
Sport
0,0
0,0
-2,0
-2,0
0,0
-2,0
-12,1
-20,1
Armoede en schuldhulpverlening
0,0
0,0
-5,6
-5,6
Statushouders
0,0
0,0
-3,0
-5,0
Verlagen caseload klantenmanagers
0,0
0,0
-1,5
-1,5
Werkbrigade uitbreiden naar 200 mensen
0,0
-2,0
-2,0
-8,0
0,0
0,0
-8,5
-8,5
24-uurs opvang ongedocumenteerden
0,0
0,0
-2,0
-2,0
Aanpak racisme en discriminatie (oa MDRA en Slavernijmuseum)
0,0
0,0
-1,0
-1,0
Jongerenwerk en preventie
0,0
0,0
-1,0
-1,0
Preventie Interventie Team
0,0
0,0
-1,0
-1,0
Preventie tegen ongelijkheid gezondheid
0,0
0,0
-3,0
-3,0
Zelforganisaties
0,0
0,0
-0,5
-0,5
0,0
0,0
-5,0
-5,0
Energietransitie / Aardgasvrij
0,0
0,0
-2,0
-2,0
Programma Circulaire en Duurzame Afvalketen
0,0
0,0
-3,0
-3,0
0,0
0,0
-7,5
-7,5
Actieplan Wonen en Bouwen
0,0
0,0
-7,0
-7,0
Dierenwelzijn (incl ADAM regeling)
0,0
0,0
-0,5
-0,5
-0,5
-3,0
-5,5
-5,5
Veiligheid, Top600, OOV ex PIT 03 Economie Economische structuurversterking, aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 04 Kunst, cultuur en erfgoed
07 Werk, inkomen en participatie
08 Volksgezondheid, jeugd en zorg
09 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening
11 Wonen en groen
12 Moderne open overheid
Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief
Datum 17 mei 2021 Pagina 4 van 7
Buurtbudgetten
0,0
-2,5
-4,5
-4,5
Democratisering en fearless Cities
-0,5
-0,5
-1,0
-1,0
0,0
0,0
-2,0
-2,0
0,0
0,0
-2,0
-2,0
-1.5
-6.0
-58,8
-70,8
B Bestuur en organisatie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Totaal
Taakvermindering Samen sterker uit de crisis: beleid Dit betreft besparingen op beleid. In onderstaande tabel is uitgesplitst hoe deze taakvermindering is verdeeld over de programma’s. De meeste besparingen zijn al verwerkt in een lager meerjarig budget per programmaonderdeel. Alleen besparingen uit de programma’s 5, 6, 7 en 8 moeten nog nader worden ingevuld of toebedeeld aan programmaonderdelen. Besluitvorming daarover vindt plaats bij de Begroting 2022. (x € 1 miljoen) Programma / Naam maatregel
2021
2022
2023
2024
01 Veiligheid
-0,4
-0,5
-0,9
-2,0
Afslanken treiteraanpak
Budgettair verwerkt
0,0
-0,1
-0,3
-0,4
Minder (20%) bijdrage aan de vervoers-/stadsregio
Budgettair verwerkt
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Radicalisering: rijksbijdrage dekt de kosten (7%)
Budgettair verwerkt
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Subsidie Buurtbemiddelen stoppen (100%)
Budgettair verwerkt
0,0
0,0
-0,2
-0,2
Besparing die nog nader wordt ingevuld
Budgettair verwerkt
0,0
0,0
0,0
-1,0
-5,0
-5,0
-6,0
-8,0
02 Verkeer, vervoer en waterstaat Afdracht SMF aan AD
Budgettair verwerkt
-5,0
-5,0
-5,0
-7,0
Verbetering governance OV-Keten
Budgettair verwerkt
0,0
0,0
-1,0
-1,0
-0,8
-1,0
-1,0
-1,0
-0,3
-0,3
-0,3
03 Economie Besparing op Economische initiatieven
Budgettair verwerkt
-0,3
Diverse budgetten binnen programma 3
Budgettair verwerkt
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Verlagen bijdrage MRA
Budgettair verwerkt
-0,3
-0,5
-0,5
-0,5
0,0
-0,9
-2,4
-2,8
04 Kunst, cultuur en erfgoed Bezuiniging op budget AFK
Budgettair verwerkt
0,0
-0,5
-0,5
-0,5
Bezuiniging op cultuureducatie
Budgettair verwerkt
0,0
-0,4
-0,4
-0,8
Verlagen subsidie OBA
Budgettair verwerkt
0,0
0,0
-1,5
-1,5
-0,5 -0,5
-2,5 -2,5
-3,6 -3,6
-3,7 -3,7
05 Onderwijs Reduceren teambeurzen / overige subsidies
Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl
T/m 2022 budgettair verwerkt. Invulling 2023 e.v. bij Begroting 2022.
Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief
Datum 17 mei 2021 Pagina 5 van 7
06 Sport Besparing die nog nader wordt ingevuld
Nog te verwerken
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-0,5
-1,5
-4,5
-4,5
07 Werk, inkomen en participatie Verminderen ondersteuning bijstandsgerechtigden met weinig perspectief op werk
Nog te verwerken
0,0
0,0
-3,0
-3,0
Versoberen niet-wettelijke armoede regelingen
Budgettair verwerkt
-0,5
-1,5
-1,5
-1,5
0,0
0,0
0,0
-3,5
Nog te verwerken
0,0
0,0
0,0
-3,5
09 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening Duurzaamheid Milieuadvies OD NZKG Openbare ruimte en groen Ruimtelijke ordening
Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt
-1,0 0,0 -0,3 -0,1 -0,6
-1,0 0,0 -0,3 -0,1 -0,6
-1,5 -0,5 -0,3 -0,1 -0,6
-1,5 -0,5 -0,3 -0,1 -0,6
10 Grond Aanpassen ambitie en programmering grex Aanpassen ambitie en programmering grex / apparaat Reserve wallengebied
Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt
-4,5 -1,0 0,0 -3,5
-1,0 -1,0 0,0 0,0
-7,0 -1,0 -6,0 0,0
-13,0 -1,0 -12,0 0,0
Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt
0,0 0,0 0,0 0,0
-0,2 0,0 0,0 0,0
-2,5 -1,5 0,0 0,0
-5,0 -1,5 -1,3 -0,2
Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
-0,2 -0,3 -0,5 0,0 0,0
-0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5
Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt Budgettair verwerkt
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-0,5 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0
-3,8 -2,0 -0,5 -0,5 -0,3 -0,5
-4,0 -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
-12,7 -14,1
-33,2
-50,0
08 Volksgezondheid, jeugd en zorg Besparingen die nog nader wordt ingevuld
11 Wonen en groen Groengelden Hergebruik Gebakken Klinkers Innovatieve reinigingsconcepten Participatiebudget ondernemers stimulering schoonhouden straat Subsidie Groen in de Buurt Subsidie Groene daken en gevels Vermindering anti Plak en Klad Verwijderen assets 12 Moderne open overheid Buurtbudgetten Dienstverlening Digitale stad Openingstijden stadsloket naar 8 uur per dag Democratisering (Choho-gelden) Totaal
Organisatie 2 Bij de Begroting 2021 hebben we besloten tot aanvullende besparingen van € 51 miljoen op de organisatie. Omdat hier ook structurele investeringen in het I-domein onderdeel van zijn is de bruto te realiseren besparing € 68 miljoen in 2024.
Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief
Datum 17 mei 2021 Pagina 6 van 7
(bedragen x € 1 miljoen) Uitsplitsing besparingen organisatie 2
2021
2022
2023
2024 Structureel
Ombuigingen I-domein
-1
-2
-3
-3
-3
Gemeentelijke huisvesting
0
0
0
-10
-10
Besparing organisatie door vermindering taken
0
0
-10
-35
-35
Efficiencykorting of productiviteitsgroei
0
-5
-10
-20
-20
Totaal
-1
-7
-23
-68
-68
Het zwaartepunt van de besparingen op de organisatie ligt in 2023 en 2024. Aan de verdere invulling van de dan te realiseren besparingen wordt op dit moment gewerkt. Aan de ombuigingen op het I-domein wordt gewerkt in samenhang met de intensiveringen in het I-domein waartoe is besloten. Om de werkgelegenheid zoveel mogelijk op peil te houden zet het college in op goedkopere huisvesting voor ambtenaren. De besparingen op gemeentelijke huisvesting gaan over gebouwen en facilitaire voorzieningen. Buiten het besparen op de huidige lasten dienen daarbij ook toekomstige huurstijgingen te worden opgevangen. De resterende € 55 miljoen aan besparingen op de organisatie wordt ingericht langs de volgende lijnen: - Werken vanuit de opgaven van de stad - Wendbaarder inspelen op wat nodig is - Focus op uitvoering boven beleid - Eenvoudiger samenwerken - Blijven vernieuwen door digitaliseren en innoveren - Bewuster met kosten omgaan, waar het kan bedrijfsmatiger werken Gegeven de omvang van de besparingsopgave zijn fundamenteler keuzes nodig bij de inrichting van de organisatie. De organisatie zal sneller en beter moeten inspelen op wat de stad vraagt. Het vraagt om meer doelgericht werken met nog meer accent op de uitvoering. Maar wel met minder medewerkers. Deze veranderingen vergen zorgvuldigheid en tijd.
Daarbij worden medewerkers in de uitvoering op straat bij de besparingen zoveel mogelijk ontzien. De besparingsopgave is dermate groot dat de personele consequenties stevig zullen zijn. Duidelijk is dat dit niet alleen via natuurlijk verloop kan, gedwongen ontslag is niet uitgesloten. Uiteraard investeren we ook in kansen om medewerkers op een andere manier inzetbaar te maken voor de organisatie. Vervolg rapportages Voor zover besparingen in financiële zin nog nader ingevuld moeten worden of nader toebedeeld aan programmaonderdelen besluiten we hierover bij de Begroting 2022. Besparingen op de organisatie die al in 2022 gerealiseerd moeten worden lichten we in de Begroting 2022 eveneens nader toe. Gegeven de tijd die het vergt om besparingen op de organisatie voor 2023 en 2024 financieel te realiseren (zeker als het om personele krimp gaat) zijn nadere keuzes hiervoor ook dit jaar nodig.
Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl
Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief
Datum 17 mei 2021 Pagina 7 van 7
In het jaarverslag rapporteren we over de realisatie van de besparingen. Voor de monitor van de realisatie is financieel gezien vooral relevant of de besparingen meerjarig zijn verwerkt in de budgetten per programmaonderdeel. Zoals uit deze brief blijkt is een aanzienlijk deel van de besparingen al financieel verwerkt. De aandacht gaat daarom nu vooral uit naar het tweede deel van de besparingen op de organisatie. In de monitor in het jaarverslag laten we de voortgang daarvan zien. In de reguliere P&C-producten (begroting en jaarverslag) is de planning en realisatie op programmaniveau te volgen.
Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,
Victor Everhardt Wethouder Financiën
Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl