Raadsinformatiebrief De Entree VGR12.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 5 december 2023 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst R.P. de Jong, r.dejong@amsterdam.nl

Onderwerp

Project De Entree Voortgangsrapportage 12

Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s):

Geachte leden van de Raad, Hierbij ontvangt u de twaalfde – en tevens laatste – voortgangsrapportage (VGR 12) van project De Entree in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP, voorheen Regeling Risicovolle Projecten), over de periode 1 maart 2023 tot en met 30 september 2023. Met project De Entree is het laatste deel van het Masterplan Stationseiland (2005) gerealiseerd. Het stationsgebied heeft een metamorfose ondergaan tot hoogwaardige entree van de stad met meer water, groen en ruimte voor voetgangers en fietsers, waar bijna alle vormen van (openbaar) vervoer te vinden zijn en vlot van de ene vervoerswijze op de andere kan worden overgestapt. Met de feestelijke opening van de fietsenstalling in januari 2023 en de afronding van wat laatste werkzaamheden daarna, zijn de werkzaamheden vallend onder het (hoofd)contract met Max Bögl afgerond en aanvaard. De financiële omvang en het risicoprofiel van de werkzaamheden die resteren voor Entree West (oplevering voorzien in mei 2025), zijn relatief beperkt waardoor het nu mogelijk en voor de hand liggend is om uit de RGP te treden. Het resterende deelproject Entree West gaat als regulier project verder. De financiële peildatum voor deze voortgangsrapportage is 1 oktober 2023. Het project stevent, na eerdere budgetverhogingen, nu af op een positief eindresultaat van € 8,7 miljoen.

In de Voorjaarsnota 2024 volgt naar verwachting een voorstel om € 5,0 miljoen hiervan reeds te laten vrijvallen. Eventueel overige vrijval, die op basis van huidige stand te verwachten is, volgt na afronding van Entree West.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 5 december 2023 Pagina 5 van 7

a) Dashboard Het werk op het hoofdcontract is eind oktober aanvaard van opdrachtnemer. Enige werkzaamheden aan restpunten, overdracht aan beheerders en afhechting van enkele (kleinere) geschilpunten lopen nog. Dit is niet ongebruikelijk bij een project van deze omvang. Deelproject Entree West, zal met enige vertraging, naar verwachting voor de zomer van 2025 gereed te zijn. Het beeld blijft dat het budget toereikend is om alle werkzaamheden te kunnen afronden. VGR12 VGR 11 1/10/23 1/3/23 Scope De scope is stabiel. Aan een aantal laatste (beperkte) rest- en geschilpunten wordt nog gewerkt.

  Planning

  Financiën

  Risico’s

  Kwal.& Org.

  Definitie:

Het werk op het hoofdcontract, afgerond volgens de communicatie planning, is eind oktober 2023 aanvaard. De bouwwerkzaamheden Entree West zijn naar verwachting mei 2025 gereed. Het verwacht projectresultaat verbetert met € 1,9 miljoen naar € 8,7 miljoen, omdat bij nagenoeg stabiele dekking (+ € 0,1 miljoen) de kosten per saldo dalen. De prognose voor het hoofdcontract Entree (- € 5,2 miljoen) daalt meer dan de prognose Entree-West stijgt (+ € 3,3 miljoen). Het risico is laag omdat het resterend budget als ruim genoeg beschouwd wordt om eventueel hogere kosten bij Entree West en beslechting van enkele (beperkte) contractuele geschillen op het hoofdcontact op te vangen. Voor de fase van overdracht en contractuele en financiële afronding volstaat de aanwezige, afgeschaalde bezetting aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant. Projectteam Entree-West is op sterkte.

 Buiten vastgestelde kaders, niet beheersbaar door projectteamteam, escalatie naar het bestuur.  Buiten vastgestelde kaders, beheersbaar door projectteam.  Binnen vastgestelde kaders.

b) Voortgang De werkzaamheden op het hoofdcontract zijn gereed en eind oktober aanvaard. De realisatie van Entree West ging in oktober van start. Van west naar oost (fig. 1.):  Entree West Na voorbereiding in bouwteamverband met aannemer KWS is het eerste van de twee deelcontracten voor de bouw getekend. Dit betreft de werkzaamheden bij de Ibisstraat en Westertoegang. Het tweede bouwcontract wordt naar verwachting in december 2023 afgesloten. Dit betreft de realisatie van nieuwe voetpaden, bomen, fietspaden en rijwegen in het gebied Droogbak, Brug 13 en de Prins Hendrikkade tussen de Martelaarsgracht en Singel.  Middenkom en stalling Belangrijkste aandachtspunt in de eerste maanden na opening van de stalling was de beschikbaarheid van de rolpaden. In juni heeft opdrachtnemer aanpassingen gedaan die tot een aanzienlijke verbetering hebben geleid. Om de beschikbaarheid van de rolpaden op voldoende niveau te houden, is wel meer onderhoud noodzakelijk dan eerder werd voorzien. De opdrachtnemer compenseert de hogere kosten van dit extra onderhoud en er wordt een driejarig onderhoudscontract gesloten. Op basis hiervan is gezamenlijk met beheerder Parkeren besloten dat het werk geaccepteerd wordt.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief



Datum 5 december 2023 Pagina 5 van 7

Het spoor ter plaatse van het kruispunt met de Martelaarsgracht voldeed niet aan de zettingseisen uit het contract. Dit is door opdrachtnemer naar tevredenheid van de beheerder GVB hersteld. Prins Hendrikkade-Oost en Stationsplein Oost De opdrachtnemer werkte afgelopen periode aan het oplossen van enkele restpunten.

Fig. 1: Fasering deelprojecten

c) Toelichting op indicatoren Scope De werkzaamheden van het hoofdcontact zijn gereed, met uitzondering van het oplossen van enkele restpunten. De overdracht van de traminfrastructuur naar GVB is nagenoeg gereed. Voor het maaiveld en bruggen en kades volgt de overdracht na afronding van de restpunten. Op de Middentoegangsbrug is het noodzakelijk de natuurstenen verharding opnieuw vast te leggen. De uitvoering zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, komend voorjaar starten. Deze werkzaamheden zullen tot enige overlast voor de omgeving leiden. Planning  Hoofdcontract Het oplossen van restpunten en gebruik schade en de overdracht van het laatste werk aan de verschillende beheerders vergt nog enige tijd. Dit zal naar verwachting voor de zomer van 2024 gereed zijn. 

Entree West De Bouwwerkzaamheden van Entree West hebben een acht maanden langere doorlooptijd dan voorzien in VGR11 en zijn nu naar verwachting in mei 2025 gereed. De vertraging wordt veroorzaakt door een complexere bouwlogistiek dan verondersteld en enkele bij nader inzien noodzakelijke extra werkzaamheden aan kabels- en leidingen. De langere doorlooptijd geeft geen extra conflicten in het werkgebied en in de omgeving.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 5 december 2023 Pagina 5 van 7

Figuur 2: Uitvoeringsplanning De Entree op hoofdlijnen, peildatum 1 oktober 2023 (schematisch, kleuren corresponderen met fig. 1). In grijs: planning VGR 11, peildatum 30 september 2022.

Financiën Budgetmonitor (in M€)

VGR 12

VGR 11 Mutatie

datum standlijn 1-10-2023 1-3-2023

224,2 215,5

224,2 217,4

Gerealiseerd

194,6

188,9

5,7

In opdracht

3,0

4,2

-1,2

Nog op te dragen (incl. risicovoorziening)

17,9

24,3

-6,4

Prognose inkomsten Prognose uitgaven (Einde Werk)

Voorzien resultaat: overschot of tekort

8,7

6,8

0,0 -1,9

1,9 VGR12

VGR11

Het verwacht resultaat neemt toe naar € 8,7 miljoen positief, een stijging van € 1,9 miljoen tegenover € 6,8 miljoen positief op de vorige peildatum. De stijging is te verklaren omdat bij nagenoeg gelijkblijvende verwachte inkomsten de verwachte kosten gedaald zijn. Nadat in december 2023 ook de aanneemsom voor Entree West deelcontract 2 bekend is, volgt naar verwachting een voorstel om € 5,0 miljoen hiervan te laten vrijvallen in de Voorjaarsnota 2024. Eventueel overige vrijval, die op basis van huidige stand te verwachten is, volgt na afronding van Entree-West. 

Prognose inkomsten:  De dekking is sinds VGR11 nagenoeg gelijk gebleven.



Prognose uitgaven: - € 1,9 miljoen Dit is een saldo van de volgende plussen en minnen:  Een daling van € 5,2 miljoen op het hoofdcontract door: a) verlaging van de risicoreservering (- € 1,4 miljoen), corresponderend met de overdracht van het spoor aan de beheerder;

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief





Datum 5 december 2023 Pagina 5 van 7

b) daling van bouwkosten gerelateerd aan een administratieve verwerking inzake werkzaamheden voor andere projecten en programma’s, alsmede vervallen restantbudgetten op inkooporders (- € 0,8 m miljoen); c) verlagen prognose reserveringen bouwkosten vanwege gedeeltelijke overdracht van projectonderdelen aan beheerders (- € 2,0 miljoen); d) daling van kosten voor o.a. indexering en nadeelcompensatie (- € 1,0 miljoen). Een stijging van € 3,3 miljoen op project Entree West door: a) verlaging van het risicoprofiel (- € 0,1 miljoen); b) extra kosten voor de langere doorlooptijd van de bouwteamfase (+ € 0,9 miljoen); c) Hogere bouwkosten, door inflatiecorrectie, toepassing natuurstenen banden i.p.v. beton, vervangen en verleggen kabels en leidingen en extra BLVC kosten om de stationsomgeving zo volledig mogelijk te laten functioneren tijdens de werkzaamheden (+ € 2,3 miljoen); d) Hogere engineeringskosten door het moeten aanpassen van de bouwfasering vanwege omgevingsfactoren (+ € 0,2 miljoen).

P-waarde Gebruik van de P-waarde als indicatie van de kans op een budgetoverschrijding, heeft weinig toegevoegde waarde in de huidige afrondende fase van het project. Gezien het lage risicoprofiel en de beschikbare dekking is de kans op budgetoverschrijding laag.

Risico’s Het risicoprofiel is verder gedaald doordat diverse kritieke werkzaamheden (met name geschilpunten met opdrachtnemer) zijn afgerond. Voor Entree West blijft het lastig om het (exogene1) risico van de inflatieontwikkeling goed in te schatten. De realisatie van een deel van het werk is ondertussen gegund en er is een passende reservering getroffen voor de overige werkzaamheden. Daarom is dit stoplicht op ‘groen’ gezet. Van de in VGR11 gemelde top risico’s resteert: 1. Onzekere marktsituatie (Exogeen, Trend: ↔) Beheersmaatregel: De raming voor Entree West is voor zover mogelijk herzien met de meest recente inflatie inzichten. Daarnaast wordt een passende risicoreservering aangehouden. Voor de overige risico’s van VGR11 geldt: 2. Spoorkwaliteit voldoet niet aan contractuele eisen waardoor de gemeente GVB mogelijk voor extra kosten voor beheer en onderhoud dient te compenseren. Dit risico is opgetreden, maar komt niet ten laste van de risicoreservering omdat de extra kosten door opdrachtnemer worden vergoed. 3. Coronaclaim van opdrachtnemer zorgt voor hogere kosten Dit risico is vervallen omdat opdrachtnemer deze claim heeft laten vervallen. 4. Hellingbanen fietsenstalling mogelijk te glad bij regen Dit risico is vervallen. In de periode tussen 26 januari en 31 augustus 2023 is het gebruik en de veiligheid van de rolpaden gemonitord.

Hierbij blijkt dat weersomstandigheden niet leiden tot gladheid en incidenten. Op het totaal aantal parkeeracties is de kans van een valincident 1

Exogeen: risico dat wel impact heeft op het project en haar doelstellingen, maar waar de projectorganisatie geen invloed (meer) op kan uitoefenen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 5 december 2023 Pagina 5 van 7

door neerslag nagenoeg 0%. Van het beperkte aantal incidenten dat er wel is wordt meer dan 75% veroorzaakt door onoplettendheid, verkeerd gebruik of drukte. Op 10 oktober 2023 heeft het college daarom ingestemd met het beëindigen van het project waarin een mogelijke overkapping van de ingang van de fietsenstalling als beheersmaatregel werd onderzocht. Kwaliteit en organisatie  Bemensing Tot de oplevering van het hoofdcontact blijft het oorspronkelijke team beschikbaar, terwijl het wordt afgebouwd in uren. Het team Entree West is op sterkte gebracht.  Samenwerking met strategische partners Deze contacten worden in lijn met de afronding van het project verder afgebouwd.  Stakeholdertevredenheid Stakeholders zijn blij met het eindresultaat. De ondernemers vonden het prettig dat de projectorganisatie benaderbaar en bereikbaar was. Met name de reactiesnelheid en de inspanningen om de exploitatie van de ondernemingen te waarborgen zijn gewaardeerd. Verbetersuggesties waren: o Wees transparant over hoe je omgaat met issues die buiten de scope van het project vallen; o Voorkom teveel informatie door de behoefte beter te inventariseren of informatie meer te rubriceren; o Stem goed af met externe partijen en andere gemeentelijke partije die ook werkzaamheden uitvoeren in het gebied.

 Juridische zaken  Eén horeca ondernemer aan de Martelaarsgracht ontving voor 2018 en 2019 nadeelcompensatie, maar vecht de hoogte van het toegekende bedrag aan in bezwaar en beroep, dat eind 2023 dient.  Verkeersveiligheid Het nieuwe fietspad langs de ingang van de fietsenstalling richting de Cuyperspassage en vervolgens naar de pont, blijft ter hoogte van de trambaan afgesloten tot er na de herinrichting van de kruising in 2024 verkeerslichten staan. Omdat fietsers neigen het brede trottoir als ‘geitenpad’ te gebruiken is gezocht naar een tijdelijke voorziening. Echter, de onderzochte alternatieven hebben teveel nadelen. De situatie wordt gemonitord. Onderzocht wordt of de geregelde fietsoversteek over de trambaan naar voren gehaald kan worden in de uitvoering van Entree west.  Tegenspraak In het kader van de Eindrapportage voor de Regeling Grote Projecten heeft het projectteam geëvalueerd met het team, de opdrachtnemer en de Stuurgroep. De belangrijkste conclusies, voor een deel al eerder gecommuniceerd en besproken met de raad, zijn: o Verleen bij het uitvoerings- en kredietbesluit een budget met een hogere kans van slagen, bijvoorbeeld een kans van 85% (P85) o Voer aanvullend op de bestaande advisering op contractvorm en aanbestedingswijze door de Tenderboard een collegiale toets uit op de inhoudelijke kwaliteit van het contract voor dit wordt aanbesteed.

o Zet de beste mensen in en beperk wisselingen zoveel als mogelijk.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

o o o o o o

Datum 5 december 2023 Pagina 5 van 7

Investeer in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, bijvoorbeeld door de inzet van een ‘neutrale’ samenwerkingscoach. Stel je als projectorganisatie op als goede gesprekspartner met korte lijnen naar de omgeving, die ook breder kijkt dan alleen het project. Versterk de rol van projectbeheersing in het team en bewaak hun centrale plaats in het team. Betrek beheerders in een vroeg stadium en houdt deze gedurende de uitvoering aangehaakt. Zorg dat de Stuurgroep bij de opgave past qua samenstelling, rol en bespreekpunten. Pas dit zo nodig tussentijds aan. Beschouw de eigen organisatie(vorm) kritisch en pas deze tussentijds aan indien nodig.

d) Actualiteit en vooruitblik Ik concludeer dat het project, na een uitdagende periode, nu op gecontroleerde wijze richting afronding gaat. De contractuele geschillen rondom spoorkwaliteit en vermeende coronakosten zijn in maart al tot een bevredigende oplossing gebracht en voor contract Entree West is het resterende budget voldoende. Het project stevent, na eerdere budgetverhogingen, nu af op een positief eindresultaat. Deze voortgangsrapportage is dan ook de laatste, en is vergezeld van de Eindrapportage met evaluatie. Ik kan u namens het college melden, dat de Regeling Grote Projecten beëindigd wordt voor project De Entree. Het resterende deelproject Entree West gaat vanwege haar relatief beperkte financiële omvang en complexiteit als regulier project verder. Ik ben blij met het resultaat op straat, dat ik beschouw als een kwaliteitsimpuls voor de entree tot onze stad. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Melanie van der Horst Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl