Raadsinformatiebrief De Entree VGR11.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 18 april 2023 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst R. de Jong, r.dejong@amsterdam.nl

Onderwerp

Voortgangrapportage: Project De Entree

Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s):

Geachte leden van de Raad, Hierbij ontvangt u de elfde voortgangsrapportage (VGR 11) van project De Entree, over de periode 1 september 2022 tot en met 28 februari 2023. De financiële peildatum is 1 maart 2023. Project De Entree vernieuwt het gehele gebied voor Amsterdam Centraal Station, waaronder: alle infrastructuur voor de tram, meer ruimte voor langzaam verkeer, een fietsenstalling onder water met 7.000 fietsparkeerplekken, meer water en bomen. a) Dashboard Het werk op het hoofdcontract nadert de eindoplevering, contractueel gesteld op 3 april, met nog een overzienbare hoeveelheid restwerk, enige overdracht aan beheer en afhechting van enkele geschilpunten. Deelproject Entree West blijft op koers om eind 2024 gereed te zijn. Het beeld is dat het budget toereikend is om alle werkzaamheden te kunnen afronden. VGR11 VGR 10 1/3/23 1/9/22 Scope De scope is stabiel gebleven, op enkele kleine wijzigingen inzake de overdracht naar de beheerders na. Hiervoor zijn passende financiële afspraken gemaakt.

  Planning

  Financiën

  Risico’s

  Kwal.& Org.

 

Het werk op het hoofdcontract is nagenoeg afgerond volgens de gecommuniceerde planning. Contractuele oplevering is voorzien op 3 april. Bouwwerkzaamheden van Entree West starten augustus 2023 en zijn naar verwachting oktober 2024 gereed. Het verwacht projectresultaat verbetert met € 2,2 mln. De dekking is nagenoeg stabiel (+ € 0,1 mln); de kosten dalen per saldo doordat de prognose voor de restwerkzaamheden aan de Entree (- € 3,2 mln) meer daalt dan het inflatierisico voor Entree-West stijgt (+ € 0,9 mln). Eventueel hogere kosten bij Entree West en beslechting contractuele geschillen op het hoofdcontact kunnen naar verwachting opgevangen worden binnen de risicoreservering. Voor de fase van overdracht en contractuele en financiële afronding volstaat de aanwezige, afgeschaalde bezetting aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerskant. Projectteam Entree West is op sterkte.

b) Voortgang Definitie:

 Buiten vastgestelde kaders, niet beheersbaar door projectteamteam, escalatie naar het bestuur.  Buiten vastgestelde kaders, beheersbaar door projectteam.  Binnen vastgestelde kaders.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 18 april 2023 Pagina 2 van 6

Het project zit in de afrondende fase. De recente werkzaamheden zijn overwegend conform werkplanning uitgevoerd. Voor Entree West is met de gunning van het bouwteamcontract een belangrijke mijlpaal gehaald. Van west naar oost (fig. 1.):  Entree West Het bouwteamcontract voor de voorbereiding van de realisatie Entree West is medio februari gegund aan aannemer KWS.  Middenkom Op 9 januari is de fietsenstalling overgedragen aan directie Parkeren en kon NS de voorzieningen inbouwen. Op 25 januari openden staatsecretaris, wethouder en presidentdirecteur NS de fietsenstalling ‘Stationsplein’ in een feestelijke bijeenkomst. De uitgebreide, ook internationale, media-aandacht is overwegend lovend. Daarna is gestart met het verwijderen van de fietsenrekken op maaiveld en het sluiten van de fietsflat.  Prins Hendrikkade-Oost De fietsenrekken op het maaiveld zijn verwijderd. De opdrachtnemer voert de laatste restwerkzaamheden uit.  Stationsplein Oost De opdrachtnemer voert de laatste restwerkzaamheden uit.

Fig. 1: Fasering deelprojecten

c) Toelichting op indicatoren  Scope De gecontracteerde scope van het hoofdcontact is nagenoeg gerealiseerd. De ingebruikname door beheerders is gerealiseerd zonder noemenswaardige aanpassingen. De oplossing van de restpunten en -werkzaamheden heeft geen invloed op de scope.  Planning Hoofdcontract

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 18 april 2023 Pagina 3 van 6

Een beperkt aantal restwerkzaamheden aan de traminfra, fietsenstalling en maaiveld worden afgerond. Enig straatwerk wordt opnieuw gestraat vanwege gebruiksschade. Het team werkt aan de overdracht van het laatste werk aan de verschillende beheerders. De contractuele eindmijlpaal Oplevering werk op het hoofdcontract staat gepland voor 3 april. Entree West De verdere uitwerking, in bouwteamverband, van ontwerp en engineering resulteert naar verwachting rond de zomer in een bouwcontract. Start uitvoering is voorzien derde kwartaal 2023 met voorbereidende werkzaamheden in de ondergrond, gevolgd door herinrichting van de infrastructuur op maaiveld; oplevering is naar verwachting oktober 2024.

Figuur 2: Uitvoeringsplanning De Entree op hoofdlijnen, peildatum 1 september 2022 (schematisch, kleuren corresponderen met fig. 1). In grijs: planning VGR 10, peildatum 30 september 2022.



Financiën

Budgetmonitor (in M€) Prognose inkomsten Prognose uitgaven (Einde Werk) Gerealiseerd In opdracht Nog op te dragen (incl. risicovoorziening)

Voorzien overschot of tekort

VGR11 224,2 217,4

VGR10 224,1 219,5

188,9 4,2 24,3

181,9 12,2 25,4

6,8

4,6

Mutatie 0,1 -2,1

2,2

Het verwacht resultaat neemt toe naar € 6,8 miljoen positief, een stijging van € 2,2 miljoen tegenover € 4,6 miljoen positief op de vorige peildatum. De stijging is te verklaren uit dat bij nagenoeg gelijkblijvende verwachte inkomsten de verwachte kosten gedaald zijn. Wanneer in de tweede helft van 2023 het hoofdcontract definitief is beëindigd en de aanneemsom voor de realisatie van Entree-West bekend is, kan een voorstel worden gedaan welk deel van dit resultaat kan vrijvallen in de Voorjaarsnota van 2024. Daarbij kan ook dekking voor een

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 18 april 2023 Pagina 4 van 6

eventueel benodigde overkapping van de ingang van de fietsenstalling betrokken worden. De studie hiernaar, waarover u in december 2020 bent geïnformeerd, loopt nog. Het besluit of een overkapping noodzakelijk is vanuit het perspectief van verkeersveiligheid, wordt naar verwachting eind van dit jaar genomen op basis van de resultaten van de monitoring en de studie.

Fig. 3: Budgetontwikkeling De Entree (peildata 1/3/23 (VGR 11) en 1/9/22 (VGR 10). Prognose inkomsten: + € 0,1 miljoen  De stijging betreft de definitieve vaststelling van een iets hogere bijdrage van VRA eind 2022. Prognose uitgaven: - € 2,1 miljoen Dit is een saldo van de volgende plussen en minnen:  Een stijging van € 0,9 miljoen voor het nog te realiseren deelproject Entree West door: a) verhoging van het risicoprofiel (+0,7 mln) m.n. voor inflatie onzekerheid, b) extra kosten voor een iets langere doorlooptijd van de aanbesteding van de bouwteamfase (+0,2 mln). d) Een daling van € 3,2 miljoen op het hoofdcontract door: a) verlaging van de risicoreservering (- 1,5 mln), corresponderend met de succesvolle ingebruikname en overdracht aan de beheerder van de fietsenstalling. b) verlaging van de prognose personele inzet en andere kosten (- € 1,4 mln), doordat het lukt de projectorganisatie sneller af te bouwen dan eerder verwacht. c) daling van kosten gerelateerd aan een administratieve verwerking inzake werkzaamheden voor andere projecten en programma’s (- 0,3 mln). P-waarde Gebruik van de P-waarde als indicatie van de kans op een budgetoverschrijding met in achtneming van bekende onzekerheden inzake prijsniveau, hoeveelheden en risico’s, heeft weinig toegevoegde waarde in de huidige, afrondende, fase van het project omdat er maar beperkt sprake is van onzekerheid.

Wel kan gesteld worden dat op basis van de ontwikkelingen waarbij de verwachte kosten naar beneden zijn bijgesteld en de verwachte dekking stabiel is gebleven dat de kans op budgetoverschrijding laag is.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 18 april 2023 Pagina 5 van 6

 Risico’s Het risicoprofiel is verder gedaald doordat diverse kritieke werkzaamheden (met name de ingebruikname van de fietsenstalling en de openbare ruimte) zijn afgerond en de resterende looptijd van het hoofdcontract is afgenomen. Voor Entree West blijft het lastig om het (exogene1) risico van de inflatieontwikkeling goed in te schatten. Nu voor dit deel van het werk gunning heeft plaatsgevonden, is dit stoplicht wel weer op ‘groen’ gezet. De actuele top risico’s: 1. Spoorkwaliteit voldoet niet aan contractuele eisen waardoor de gemeente GVB mogelijk voor extra kosten voor beheer en onderhoud dient te compenseren (Trend: ↔) Beheersmaatregel: Opdrachtnemer is in gebreke gesteld. Het gesprek loopt, en de vraagstelling voor een gang naar de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen is voorbereid. 2. Coronaclaim van opdrachtnemer zorgt voor hogere kosten (Trend: ↔) Beheersmaatregel: Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn in gesprek. Opdrachtgever volgt het Handelingskader Corona Claims en stemt de reactie af met Inkoopbeleid. 3. Onzekere marktsituatie (Exogeen, Trend: ↔) Beheersmaatregel: De raming voor Entree West is voor zover mogelijk herzien met de meest recente inflatie inzichten. 4. Hellingbanen fietsenstalling mogelijk te glad bij regen (Exogeen, Trend: ↔) Beheersmaatregel: Sinds de opening wordt dit gemonitord.

Vanwege een langdurig droge periode zijn er ten tijde van schrijven nog geen indicaties dat het risico werkelijkheid wordt. Mogelijke benodigde beheersmaatregelen zoals extra fietscoaches of een (nood)overkapping worden verkend en voorbereid als onderdeel van een separaat project, buiten de scope van project De Entree.  Kwaliteit en organisatie  Bemensing Voor de afronding van het hoofdcontact blijft het oorspronkelijke team beschikbaar, terwijl het wordt afgebouwd in uren. Het team Entree West is op sterkte gebracht.  Samenwerking met strategische partners Met het naderen van einde werkzaamheden neemt de frequentie van de contacten af. De komende periode zal voornamelijk in het teken staan van de contractuele geschillen en de evaluatie van het project.  Stakeholdertevredenheid De opening van de fietsenstalling kreeg in de (sociale) media opvallend veel views en positieve feedback, van over de hele wereld. Het aantal rondleidingen in het projectgebied en specifiek de fietsenstalling nam toe, tot grote waarderig van de stakeholders. Het zes wekelijkse Ondernemersoverleg vond tot tevredenheid van de deelnemers geregeld live plaats. Tot medio 2023 houdt het overleg de huidige vorm, daarna richt het overleg met de omgeving zich volledig op Entree West.

 Juridische zaken Eén horeca ondernemer aain de Martelaarsgracht ontving voor 2018 en 2019 nadeelcompensatie, maar vecht de hoogte van het toegekende bedrag aan in bezwaar en 1

Exogeen: risico dat wel impact heeft op het project en haar doelstellingen, maar waar de projectorganisatie geen invloed (meer) op kan uitoefenen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief





Datum 18 april 2023 Pagina 6 van 6

beroep. Zijn aanvraag voor 2022 en 2023 loopt nog, en voor 2020 en 2021 volgt naar verwachting ook bezwaar. Voor een andere horeca ondernemer loopt de procedure nog. Voor de eerder aangekondigde claims van twee vervoersbedrijven vanwege de stremming van de Oostertoegang in 2021, is tot op heden geen aanvraag ontvangen die het Schadeloket in behandeling kon nemen. Verkeersveiligheid Het nieuwe fietspad langs de ingang van de fietsenstalling richting de Cuyperspassage en vervolgen naar de pont blijft ter hoogte van de trambaan afgesloten tot er na de herinrichting van de kruising in 2024 verkeerslichten staan. Omdat fietsers neigen het brede trottoir als ‘geitenpad’ te gebruiken wordt een tijdelijke voorziening getroffen. Tegenspraak In het kader van de Eindrapportage voor de Regeling Risicovolle Projecten startte het projectteam met de voorbereiding van evaluatie in verschillende samenstellingen, zoals binnen het team, met de opdrachtnemer en met de Stuurgroep.

e) Actualiteit en vooruitblik Het geheel overziend concludeer ik dat het project op gecontroleerde wijze richting afronding gaat. De contractuele geschillen rondom spoorkwaliteit en vermeende coronakosten zijn in maart al tot een bevredigende oplossing gebracht en de vooruitzichten voor project Entree West stemmen mij gerust. Over de toekomst van de Fietsflat ontvangt de gemeente veel vragen, maar dit behoort niet tot de scope van project De Entree. Hierover wordt op dit moment met de betrokken directies, programma’s en Stadsdeel Centrum overlegd. Het doel is om dit voorjaar richting te hebben over de opties: heropenen, laten liggen of verwijderen. Tot slot wil ik u melden dat het aantal storingen van de rolpaden sinds de openstelling van de fietsenstalling hoog is. Hoewel er in een beginperiode altijd kinderziektes kunnen zijn, is dit wel vervelend. Er vinden momenteel constructieve gesprekken plaats met de opdrachtnemer en leverancier om te onderzoeken wat er aan de hand is en te komen tot een structurele oplossing. Het is mijn intentie dat deze voortgangsrapportage de voorlaatste is. Voortgangsrapportage 12 ontvangt u naar verwachting eind 2023. Tevens ontvangt u dan de Eindrapportage met evaluatie, die stuurt op de melding vanuit het college dat de Regeling Risicovolle Projecten beëindigd wordt voor project De Entree en het resterende deelproject Entree West.

Entree West gaat vanwege haar relatief beperkte financiële omvang en complexiteit als regulier project verder. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Melanie van der Horst Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl