raadsinformatiebrief bestedingsplannen.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de Raad 16 mei 2023 Masterplan Zuidoost, Masterplan Nieuw-West, Aanpak Noord Marjolein Moorman, Rutger Groot Wassink, Melanie van der Horst Clusterstaf Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer Bestedingsplannen Masterplan Zuidoost, Nationaal Programma Samen Nieuw-West en Aanpak Noord

Geachte leden van de Raad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. Ter voorbereiding op Voorjaarsnota 2023 zijn bestedingsplannen gemaakt voor het Masterplan Zuidoost, het Nationaal Programma Samen Nieuw-West en de Aanpak Noord. De Voorjaarsnota 2023 volgt op de eerste begrotingswijziging 2023, die op 30 november 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de eerste begrotingswijziging is budget toegevoegd aan de begroting 2023 en verder om de programmaorganisaties te vormen. Per programmaorganisatie is € 1 miljoen per jaar ter beschikking gesteld voor de komende vier jaar (€ 12 mln.). Daarnaast werd in de eerste begrotingswijziging opstart- / vliegwielgeld (€ 6,9 mln.) geraamd voor 2023 om inhoudelijke doorbraken te bekostigen. Voorliggende bestedingsplannen geven daar invulling aan. Masterplan Zuidoost De begroting van het Masterplan Zuidoost is door de doorbraakteams opgesteld op basis van de gezamenlijke ambities uit het Masterplan. Het bestedingsplan voor de inzet van de gemeentelijke middelen is daarvan afgeleid. Ambitie 1. Participatie en Inclusie 2. Wonen en Veiligheid 3. Jeugd en Onderwijs 4. Werk en Economie Totaal (in miljoen euro’s) Dekking: CWB uit EJM 2022 Dekking: Externe inkomsten Totaal (in miljoen euro’s)

Budget ‘23 € 1,38 € 2,78 € 1,02 € 1,93 € 7,11 - € 1,20 - € 1,00 € 4,91

Anders dan bij de andere integrale aanpakken zijn in het bestedingsplan van Zuidoost ook andere middelen dan de incidentele coalitiemiddelen begroot. Voor € 1,2 mln. betreft het middelen voor Community Wealth Building (CWB) die in 2022 niet zijn besteed en via de Eindejaarsmarge (EJM) zijn doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is er voor € 1,0 mln. aan maatregelen opgenomen die uit

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 16 mei 2023 Pagina 2 van 3

externe middelen worden bekostigd. Per saldo wordt een beroep gedaan op € 4,9 mln. aan coalitiemiddelen. Nationaal Programma Samen Nieuw-West Op 23 maart jl. is het convenant Samen Nieuw-West ondertekend. Momenteel wordt gewerkt aan het vertalen van het convenant in het eerste uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma zal een looptijd kennen van (om en nabij) vier jaar en heldere kaders bevatten op basis waarvan vervolgens de uitvoering verder vormgegeven zal worden. Het bestedingsplan kan daarom op details nog wijzigen op basis van dit uitvoeringsprogramma. Per opgave bedragen de geschatte uitgaven in 2023: Opgave Overkoepelend: Community Wealth Building 1. Eigenaarschap, inclusie en democratie 2. Veiligheid 3. Werk en bestaanszekerheid 4. Wonen en leefomgeving 5. Kansen voor de jeugd Totaal (in miljoen euro’s)

Budget ‘23 € 1,54 € 0,82 € 0,86 € 0,89 € 0,76 € 0,30 € 5,17

Aanpak Noord Het bestedingsvoorstel Aanpak Noord is onderdeel van het plan van aanpak dat samen met directies, bewoners, ondernemers en andere partners wordt ontworpen op basis van de principenota’s van de ontwikkelbuurten en uitwerkingen van kantelbuurten, het plan van het platform Red Amsterdam Noord (RAN) – een coalitie van 18 bewonersgroepen - en de gesprekken die de afgelopen periode gevoerd zijn met directies, bewoners, ondernemers en andere partners. De planning is om voor de zomer het plan van aanpak gereed te hebben. In het bestedingsplan zijn per pijler de volgende bedragen geraamd: Pijler 1. Kansen voor de jeugd 2. Kansrijke sociale buurten 3. Wonen 4. Openbare ruimte 5. Stadsnatuur en groen 6. Buurteconomie 7. Bewonersbetrokkenheid Totaal (in miljoen euro’s)

Budget ‘23 € 0,55 € 1,51 € 0,35 € 0,66 € 0,43 € 0,35 € 0,64 € 4,49

In meer of mindere mate zijn de plannen nog in ontwikkeling. Daarbij komt dat we in een (fundamenteel) nieuw proces zitten en daarin niet alles zich vooraf laat voorspellen. Daarom is het nodig dat er lopende de processen bijgestuurd kan worden, ook op de richting van de middelen. Verwerking coalitiemiddelen In de Voorjaarsnota 2023 wordt voorgesteld om de bestedingsplannen voor 2023 te verwerken en is (aanvullende) inzet van coalitiemiddelen nodig (totaal € 9,3 mln.). Samen met de € 18,9 mln. die

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 16 mei 2023 Pagina 3 van 3

bij de eerste begrotingswijziging 2023 beschikbaar is gesteld, is inmiddels € 28,2 miljoen van de € 60 miljoen gealloceerd. Uitvoeringsbudget per aanpak Masterplan Zuidoost Nationaal Programma Samen Nieuw-West Aanpak Noord Totaal uitgaven bestedingsplannen Nog niet voorziene kosten Totaal uitgaven plus niet voorziene kosten Middelen decembercirculaire (NPLV) Reeds toegekend in eerste begrotingswijziging 2023 Totaal (in miljoen euro’s)

Budget 2023 € 4,91 € 5,17 €4,49 € 14,57 € 1,84 € 16,41 - € 0,20 - € 6,90 € 9,31

Naast de inzet van de coalitiemiddelen is herallocatie van reguliere budgetten en investeringen nodig om duurzaam invulling te kunnen geven aan ongelijk investeren voor gelijke kansen. We streven ernaar om daar in het voorjaar 2024 besluitvorming over te laten plaatsvinden. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Marjolein Moorman Wethouder Masterplan Zuidoost

Rutger Groot Wassink Wethouder Masterplan Nieuw-West

Melanie van der Horst Wethouder Aanpak Noord Bijlage: Bestedingsplannen integrale opgaven

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl