Raadsinformatiebrief Bestedingsplannen integrale aanpakken

Raadsinformatiebrief

Aan:

Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 16 april 2024 Nationaal Programma Samen Nieuw-West, Masterplan Zuidoost, Aanpak Noord Rutger Groot Wassink, Marjolein Moorman, Melanie van der Horst Bestuurs- en managementadvisering (BMA)

Onderwerp

Bestedingsplannen integrale aanpakken 2023

Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. Vanuit het Amsterdams coalitieakkoord 2022-2026 wordt de komende 25 jaar gewerkt aan structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Hiervoor is € 60 miljoen aan incidentele coalitiemiddelen uitgetrokken. Elk jaar ontvangen de integrale aanpakken, Nationaal Programma Samen Nieuw-West (NPSNW), Masterplan Zuidoost en Aanpak Noord, middelen om de programmaorganisatie van de aanpak te bekostigen en inhoudelijke doorbraken te bekostigen. In 2024 ontvangen de drie aanpakken in totaal € 19,5 miljoen euro coalitiemiddelen. Voor de inhoudelijke onderbouwing van deze budgetten hebben de programmaorganisaties van de integrale aanpakken samen met de gemeente (en overige alliantiepartners in het geval van Nieuw-West en Zuidoost) bestedingsplannen opgesteld ter voorbereiding op de Voorjaarsnota 2024 De bestedingsplannen zijn aan het begin van het jaar vastgesteld in de bestuurlijke teams van de integrale aanpakken. De uitvoering loopt. Met deze raadsinformatiebrief informeren we u over de bestedingsplannen van de integrale aanpakken voor 2024.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 15 mei 2024 Pagina 2 van 6

Samenvatting op hoofdlijnen De bestedingsplannen geven een overzicht van de concrete doelstellingen en activiteiten die gepland zijn voor 2024 en de kosten die daar tegenover staan. Op hoofdlijnen geeft dit het volgende beeld voor 2024: Bestedingsplannen 2024 x € 1 miljoen Begrote middelen 2024 Programmaorganisatie Uitvoering Totaal Dekking 2024 Coalitiemiddelen Rijksmiddelen

NieuwWest

Zuidoost

Noord

Totaal

1,7 14,8 16,5

1,3 9 10,3

1,3 4,6 5,9

32,7

8,2

5,5

5,9

19,6* *Afrondingsverschil met eerder genoemde 19,5

8,3

2,6

0,0

0

1,9*

0

16,5

10,0*

5,9

Overprogrammering

1,7

2,8

0

Totaal incl. overprogrammering

18,2

12,8

5,9

Begroting gemeente *Middelen uit Notitie ‘Samen sterker uit de crisis 2021- 2022 en inzet directie WPI

Totaal

32,4

*Op het moment dat het bestedingsplan MP ZO werd goedgekeurd, ontbrak dekking voor 0,3 milj. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de SPUK Kansrijke Wijk.

36,9

Verschillen tussen de gebieden De verschillen in de begrotingen van de gebieden kunnen worden verklaard door een aantal factoren: 1. Verdeelsleutel verdeling coalitiemiddelen De beschikbaar gestelde 60 miljoen wordt op basis van het aantal inwoners verdeeld over de drie gebieden. Nieuw-West heeft circa 1,75 x zoveel inwoners als Zuidoost en Noord en ontvangt daardoor elk jaar meer coalitiemiddelen dan de andere twee gebieden. 2. Deelname aan Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Nieuw-West en Zuidoost zijn focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en kunnen in die hoedanigheid aanspraak maken op bepaalde Rijksmiddelen, zoals de Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk. Nieuw-West heeft ervoor gekozen een groot deel van de SPUK-middelen op te nemen in het bestedingsplan. Zuidoost heeft dat niet gedaan. Noord is geen focusgebied binnen het NPLV.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 15 mei 2024 Pagina 3 van 6

3. Overprogrammeren Bij het NPSNW en het Masterplan Zuidoost wordt in de bestedingsplannen gebruik gemaakt van het instrument overprogrammeren. Dit instrument wordt ingezet om te zorgen dat de beschikbare budgetten voor de bestedingsplannen zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Projecten of activiteiten kunnen vertragen ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld door complexiteit, onvoorziene omstandigheden, een hoog ambitieniveau in een bepaalde periode of onvoorziene marktontwikkelingen. Overprogrammeren betekent dat er meer projecten staan opgelijnd, dan waar dekking voor is. Deze reserve projecten kunnen opgestart worden, zonder dat daar bestuurlijke afstemming voor nodig is. Ze zijn immers al opgenomen in de vastgestelde bestedingsplannen. Voor deze projecten is in 2024 geen dekking. Komen ze in plaats van de projecten waar in 2024 dekking voor is, dan worden de beschikbare budgetten 2024 besteed – wat het risico op onderbesteding verkleint. Loopt de uitvoering van de bestedingsplannen zo goed dat er ruimte is om de reserve projecten op te starten, dan komt dit bovenop de projecten waar in 2024 dekking voor is. In dat geval worden deze kosten in mindering gebracht op de voor 2025 en 2026 beschikbare middelen.

Aanpak Noord heeft, net als het NPSNW en het Masterplan Zuidoost, additionele interventies opgelijnd, maar heeft deze reserve projecten niet opgenomen in het bestedingsplan. Wanneer de projecten in het bestedingsplan vertraging oplopen of onverhoeds niet doorgaan, dan worden de reserve projecten in afstemming met de wethouder opgepakt. Dit is in Noord een simpeler proces dan in Nieuw-West en Zuidoost. In de focusgebieden van het NPLV keuren de allianties de bestedingsplannen goed – in Noord is geen sprake van een alliantie. 4. Communicatie Anders dan voor Aanpak Noord en Masterplan Zuidoost zijn bij het NPSNW de kosten voor communicatie opgenomen onder de post programmaorganisatie. Toelichting Nationaal Programma Samen Nieuw-West Het bestedingsplan 2024 (zie bijlage) is een financiële doorvertaling van (de actielijnen van) het uitvoeringsprogramma Wij maken samen Nieuw-West dat in alliantieverband is opgesteld. Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West kent vijf hoofdopgaven: 1) Eigenaarschap, Inclusie en Democratie 2) Werk en bestaanszekerheid 3) Wonen en Leefomgeving 4) Veiligheid en 5) Kansen voor de jeugd. Met dit bestedingsplan geven we voor 2024 invulling aan de grote ambitie om samen met (maatschappelijke) organisaties, bewoners en andere betrokkenen de leefbaarheid van de inwoners in Nieuw-West zichtbaar te verhogen.

De dekking van dit bestedingsplan komt hoofdzakelijk van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde incidentele coalitiemiddelen. Dit zijn nadrukkelijk vliegwielgelden die door de gemeente en/of door alliantiepartners uitgegeven kunnen worden. Jaarlijks wordt hiervoor een bestedingsplan opgesteld. Binnen het Nationaal Programma Samen Nieuw-West wordt ook gebruik gemaakt van alternatieve financieringsbronnen, zoals Europese- Rijks- en Provinciale middelen. Deze rijksmiddelen, waaronder de Specifieke Uitkering Kansrijke Wijk (SPUK) zijn opgenomen als dekkingsbron in dit bestedingsplan. Daarnaast stellen andere alliantiepartners

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 15 mei 2024 Pagina 4 van 6

incidentele en structurele middelen ter beschikking aan het programma en de uitvoering van de actielijnen. Deze middelen zijn (nog) geen onderdeel van dit bestedingsplan. In het derde kwartaal van dit jaar wordt naar verwachting een overzicht opgeleverd van de financiële en niet-financiële bijdragen van de alliantiepartners. Binnen het bestedingsplan zijn een aantal activiteiten en/of bestedingsvoorstellen nog niet concreet uitgewerkt. Dit komt omdat binnen een aantal opgaven nog wordt gewerkt aan een nadere concretisering van de actielijnen. Voor deze activiteiten volgen op een later moment nog concrete bestedingsvoorstellen. Daarnaast zijn er bovenop het bestedingsplan extra coalitiemiddelen (1 mln.) beschikbaar gesteld aan de stadsdeelorganisatie voor extra investeringen voor de pleinprogrammering en de zogenaamde Vliegende brigade. Dit jaar heeft de stadsdeelcommissie (SDC) van stadsdeel Nieuw-West voor het eerst op verzoek van de coördinerend wethouder en het Dagelijks bestuur van Nieuw-West het bestedingsplan 2024 besproken en aandachtspunten mee gegeven. Het advies van de SDC met de reactie van het college is als bijlage meegezonden. Toelichting Masterplan Zuidoost Vanuit het programmabureau is de begroting 2024 samengesteld binnen de doorbraakteams, (waarin de alliantiepartners vertegenwoordigd zijn), waarbij de gezamenlijke opgaven vanuit het Masterplan leidend zijn.

Voor de inhoudelijke onderbouwing van dit werkbudget heeft het programmabureau een bestedingsplan 2024 opgesteld, dat als basis geldt voor de begrotingswijziging in het kader van de Voorjaarsnota 2024. Het bestedingsplan geeft een beeld van de concrete doelstellingen en activiteiten in 2024 die zijn gekoppeld aan de hiervoor begrote bedragen. Meer informatie over de opgaven en de concrete initiatieven vindt u in de bijlage Bestedingsplan 2024 Masterplan Zuidoost. De dekking van dit bestedingsplan komt hoofdzakelijk van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde incidentele coalitiemiddelen. Binnen het Masterplan Zuidoost wordt daarnaast gebruik gemaakt van alternatieve financieringsbronnen. De afgelopen periode zijn er diverse rijkmiddelen toegekend aan Zuidoost vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Deze rijksmiddelen, waaronder middelen in het kader van Preventie met Gezag en de Specifieke Uitkering Kansrijke Wijk (SPUK) zijn opgenomen als dekkingsbron in dit bestedingsplan. Ook alliantiepartners stellen mensen en middelen ter beschikking aan het Masterplan. Deze inzet is nog geen onderdeel van dit bestedingsplan. De begroting en het bestedingsplan 2024 zijn vastgesteld in de alliantievergadering op 13 december 2023.

Waar in de andere gebieden de stadsdeelcommissie uitgenodigd is om het bestedingsplan te bespreken, heeft bij het Masterplan Zuidoost de stadsdeelcommissie zitting in de Alliantie. Via die weg heeft de stadsdeelcommissie inspraak in het bestedingsplan. Toelichting Aanpak Noord Het bestedingsvoorstel is een nadere uitwerking van het ‘Plan Aanpak Noord’, vastgesteld door het College op 13 februari 2024 en besproken tijdens de raadscommissie Stadsontwikkeling op 13 maart jl. Het plan is te vinden op https://aanpaknoord.nl/.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 15 mei 2024 Pagina 5 van 6

Aanpak Noord werkt buurtgericht, integraal en in coalities en dat vertaalt zich in het voorliggende bestedingsvoorstel van 2024. Daarin is zichtbaar dat Aanpak Noord van kwartiermakersfase naar uitvoerende fase gaat. Het stadsdeel heeft besloten om extra projectleiders aan te trekken; deze capaciteitsuitbreiding geeft het Plan van aanpak meer ruimte om de interventies uit te voeren. Meer informatie over de interventies vindt u in de bijlage Bestedingsplan 2024 Aanpak Noord. Daarnaast zijn de Regiodeal 4e tranche en een EFRO-subsidie een extra stimulans voor het verwezenlijken van de doelen van de Aanpak Noord. Extra coalitiemiddelen gaan naar (nieuwe) activiteiten die zorgen voor een doorbraak en waarvoor draagvlak is bij bewoners. Omdat Noord geen focusgebied is van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid kan Aanpak Noord minder aanspraak maken op Rijksmiddelen, zoals in Nieuw-West en Zuidoost wel het geval is. Nieuw is dat de stadsdeelcommissie op verzoek van het Dagelijks Bestuur dit jaar het concept bestedingsvoorstel 2024 heeft besproken. Zij heeft positief geadviseerd aan het Dagelijks bestuur van Noord op 31 januari 2024. Vervolgens heeft het DB-Noord op 6 februari 2024 ingestemd met het verzenden van het concept bestedingsvoorstel en het positieve advies van de Stadsdeelcommissie aan het College.

Op 13 februari is het samen met Plan Aanpak Noord geagendeerd in het college en op 13 maart in de raadscommissie Stadsontwikkeling. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In de jaarverslagen 2024, die volgend jaar volgen, wordt u integraal meegenomen worden in de realisatie van de plannen, zowel inhoudelijk als financieel. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Rutger Groot Wassink Coördinerend wethouder Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Marjolein Moorman Coördinerend wethouder Masterplan Zuidoost

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Melanie van der Horst Coördinerend wethouder Aanpak Noord

Bijlagen 1. Bestedingsplan 2024 Nationaal Programma Samen Nieuw-West 2. Advies stadsdeelcommissie Nieuw-West met reactie van het college 3. Bestedingsplan 2024 Masterplan Zuidoost 4. Bestedingsplan 2024 Aanpak Noord

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Datum 15 mei 2024 Pagina 6 van 6