Raadsinformatiebrief 2025 - 2 programma TWO.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 17 februari 2026 Gemeentelijk Vastgoed Rutger Groot Wassink Gemeentelijk Vastgoed (bestuurszaken.gv@amsterdam.nl) Bestuurlijke voortgangsrapporte programma Transitie Werven en Overslagpunten over de tweede helft van 2025

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. Op 20 mei 2020 (BD 2020 afdeling 1/529) heeft de gemeenteraad ingestemd met het Transitieplan Werven en Overslagpunten. Het plan omvat een verandering van 41 naar 26 uitvoeringslocaties. Het programma investeert €103,5 miljoen in 18 uitvoeringslocaties en duurt tot Q3 2029. Het programma zorgt voor goede gebouwen en werkplekken. Dit helpt de teams van Afval en Grondstoffen (A&G), Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) en Stadswerken (SW). Zo kunnen zij beter, sneller en duurzamer werken. Het programma Transitie Werven en Overslagpunten (TWO) valt onder de Regeling Grote Projecten. De regeling verplicht het programma TWO om de gemeenteraad te rapporteren hoe het gaat. Om deze reden ontvangt u twee keer per jaar een bestuurlijke voortgangsrapportage. Op 7 oktober 2025 ontving u voorgaande raadsinformatiebrief met als belangrijkste punten het verwachte tekort van €13,2 miljoen en de aankondiging van het doorlichten van het programma en het herijken van het transitieplan. Deze brief gaat over de tweede helft van 2025. Het tekort is verder onderzocht en wordt geschat op €23 miljoen, de uitkomst van de doorlichting wordt gedeeld en het herijkte transitieplan is als bijlage meegestuurd.

Belangrijkste onderwerpen uit de bestuurlijke voortgangsrapportage tweede helft van 2025 Voortgang projecten In de tweede helft van 2025 is er veel werk gedaan. Zo zijn de bouwwerkzaamheden gestart op de locaties Meteorenweg, Rozenburglaan en Volendammerweg. De werkzaamheden op de Nieuwe Hemweg zijn afgemaakt en teams van de directie Afval en Grondstoffen zijn vanuit de Jacob Bontiusplaats naar de Nieuwe Hemweg verhuisd. Op de locatie Nieuw Zeelandweg is de verbouwing van de kantoren afgemaakt en is gestart met het ontwerp voor de parkeerplaats. Voor de locatie Den Brielstraat is een bedrijf gekozen voor de sloop van het oude gebouw en loopt de aanbesteding voor de nieuwbouw. Op de locatie Bornhout ging een kleine verbouwing van start zodat daar straks het team handhaving fietsparkeren (THOR) naar toe kan verhuizen. De plannen voor de locaties Schepenbergweg en Weesp zijn in de eerste helft van 2025 veranderd. De locatie Weesp is toen aan het programma toegevoegd zodat er op de locatie Schepenbergweg als besparing nog enkel een kleine, in plaats van een grote, verbouwing nodig zou zijn. Er is een start

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 17 februari 2026 Pagina 2 van 3

gemaakt met het maken van nieuwe ontwerpen voor deze locaties. De planning van de verschillende projecten moeten goed op elkaar aansluiten en daarom zal de werf op de Henk Sneevlietweg iets langer in gebruik blijven. De werf wordt op 1 april 2028 opgeleverd. Daarna wordt dit gebied opnieuw ontwikkeld met onder andere woningbouw. De bestuurlijke voortgangsrapportage over het vierde kwartaal van 2025 is als bijlage meegestuurd. Peerreview door het gemeentelijke programma LetOp Het programma TWO valt onder de Regeling Grote Projecten (RGP) en is verplicht om te zorgen voor tegenspraak. In november 2025 is daarom een peerreview geweest. Dit is een onderdeel van het gemeentelijke programma LetOp. Dit programma heeft als doelstelling om de kwaliteit van besluitvorming van projecten en programma’s in de stad te verbeteren. Collega’s van verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam zijn gevraagd om het programma TWO te bespreken en aanbevelingen te doen. Deze collega’s hebben zelf ervaring met het aansturen van grote projecten of afdelingen. Er is gekozen om alle aanbevelingen van de peerreview in het programma over te nemen en te gebruiken voor onder andere het aanpassen van het transitieplan en het programmaplan.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit de peerreview is dat het programma duidelijk moet maken dat de doelen van het programma niet haalbaar zijn met het budget dat in 2023 is gegeven en dat er moet worden gezocht naar oplossingen. Door de ambitieuze doelstellingen van het programma is het al bekende tekort niet verassend. In eerdere rapportages is aangegeven dat er onvoldoende financiële middelen zijn. Het is niet mogelijk dit op te lossen met enkel besparingen in het programma. Kosten en tekorten In de voorgaande raadsinformatiebrief 7 oktober 2025 stond dat het college verwachtte dat er in de uitvoeringsfase vanaf 2027 te weinig investeringsruimte zou zijn door een aantal tegenvallers. Daarom is het afgelopen half jaar gewerkt aan het scherper in beeld krijgen van de mogelijkheden. Hierdoor is duidelijk geworden dat het tekort aan financiële middelen al halverwege 2026 tot problemen zal leiden. De verwachting is dat aan het einde van het programma het tekort ongeveer 23 miljoen euro zal zijn. De drie belangrijkste redenen voor het tekort zijn: - In 2023 is het budget van het programma opnieuw vastgesteld. Het budget bestaat uit één vast bedrag en wordt niet geïndexeerd. Door de inflatie stijgen de bouwkosten elk jaar. Doordat het programma langer duurt, stijgen deze kosten meer dan eerder werd verwacht.

- Op verschillende locaties zijn onvoorziene zaken gevonden die het bouwen duurder maken. Zo is de grond vervuild, blijken de kademuren in slechtere staat te zijn dan werd gedacht en is de locatie Nieuwe Hemweg aan het programma toegevoegd. - In het budget van het programma TWO zijn de proceskosten, bijvoorbeeld de kosten van het inhuren van personeel, voor vier jaar berekend. Nu het programma langer dan vier jaar duurt, worden de kosten voor het personeel hoger. Ook deze kosten worden niet geïndexeerd. In het vierde kwartaal van 2025 zijn mogelijke besparingen onderzocht en is uitgezocht of bepaalde onvoorziene kosten vanuit andere dekkingsbronnen kunnen worden betaald. Uit dit onderzoek bleek dat hiermee maximaal 5 miljoen euro bespaard kan worden. In het vierde kwartaal van 2025 werd daarnaast duidelijk dat het volledige budget van 103,5 miljoen euro

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 17 februari 2026 Pagina 3 van 3

halverwege 2026 is uitgegeven of bedoeld is voor het betalen van de drie grootste projecten. Voor die drie projecten, dit zijn de Den Brielstraat, Toetsenbordweg en Meerkerkdreef, worden het komende jaar contracten afgesloten met aannemers. Het tekort zal worden meegenomen in de afweging van het nieuwe college. In het geval het nieuwe college niet meer budget kan toekennen, zullen de voorbereidingen voor andere bouwprojecten (tijdelijk) moeten worden stopgezet. Hierdoor kunnen de drie projecten die dit jaar starten doorgaan. Maar dit zou ook betekenen dat de vitale bedrijfsvoering van de uitvoerende directies in gevaar komt. Daarnaast kunnen beloftes over het op tijd overdragen van locaties voor herontwikkeling dan niet worden nagekomen. Risico’s en maatregelen om de risico’s onder controle te houden In het vierde kwartaal van 2025 is het risicodossier bijgewerkt. De belangrijkste 5 risico’s voor het hele programma en de belangrijkste 5 risico’s voor de verschillende projecten staan in het risicodossier beschreven. Bij elk risico staat ook de maatregel om het risico onder controle te houden beschreven. Het risicodossier is als bijlage meegestuurd met deze raadsinformatiebrief.

Het programma TWO en andere beleidsterreinen De gemeenteraad vroeg bij de bespreking van de rapportage over 2024 om duidelijk op te schrijven wanneer veranderingen of risico’s effect hebben op andere beleidsdomeinen. Om deze reden is hierover een apart hoofdstuk opgenomen in de voortgangsrapportage. Vooruitblik eerste helft van 2026 De eerste helft van 2026 staat in het teken van het omgaan met het tekort op het budget van het programma. Er wordt gewerkt aan het verwerken van de adviezen uit de peerreview. In de eerste helft van 2026 zal daarnaast het werk op de locaties Bornhout, Meteorenweg en de Volendammerweg worden afgemaakt. Als laatst wordt voor de drie grote nieuwbouwprojecten, Den Brielstraat, Meerkerkdreef en Toetsenbordweg een aannemer gekozen. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Rutger Groot Wassink Wethouder Gemeentelijk Vastgoed Bijlagen 1. Bestuurlijke voortgangsrapportage programma Transitie Werven en Overslagpunten 2025 Q4 2. Risicodossier programma TWO 2025 – 2 3. Transitieplan TWO 2026

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl