Raadsbrief Meerjarenbegroting Pantar 2021 - 2024.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 16 maart 2020 Sociale Zaken R. Groot Wassink Directie Werk

Onderwerp

Meerjarenbegroting Pantar 2021 - 2024

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende.

Op 10 november 2020 ben u geïnformeerd dat het college heeft ingestemd met de meerjarenstrategie van Stichting Pantar Amsterdam (Pantar) ‘Pantar begeleidt en ontwikkelt mensen in en naar werk’. Daarbij is aangekondigd dat ook werd gewerkt door Pantar aan een nieuwe meerjarenbegroting en financieringsmodel. Eind december heeft het college van het bestuur van Pantar de meerjarenbegroting ontvangen. Op 16 maart datum heeft het college ingestemd met de meerjarenbegroting van Pantar. De meerjarenbegroting van Pantar is de vertaling van de meerjarenstrategie. In de meerjarenstratie was onder andere de ambitie opgenomen om:

-

-

Pantar streeft naar een neutrale exploitatie door omzet te verhogen en kosten te verlagen. Pantar geeft hierbij aan dat zij hopen dat een vernieuwing van de Participatiewet meer vergoeding gaat bieden voor begeleiding en opleiding van de doelgroep. De gemeente en Pantar maken samen jaarlijks een prognose wat betreft de instroom, waarbij het aan de Amsterdammer zelf is of hij/zij bij Pantar wil werken of ontwikkelen.

In de meerjarenbegroting ziet het college deze ambitie terug en daar is het college positief over. Pantar wil de totale gemiddelde omzet per fte omhoog brengen van €11.229 in 2021 naar 13.631 in 2024, een stijging van ruim 20%. Tegelijkertijd stuurt Pantar op het omlaag brengen van de kosten, zoals personeelskosten en huisvestingskosten. Dit past bij de ambitie van Pantar om de overhead in de komende vier jaar naar beneden te brengen. Met de hoge ambitie zoals laat Pantar zien een sterke en goede ontwikkeling wil maken de komende jaren naar meer ondernemende organisatie. Het college steunt deze beweging. Daarbij wil het college niet alleen de financiële ontwikkelingen van Pantar monitoren, maar ook oog houden voor kwaliteit van de dienstverlening. En het college verwacht van Pantar niet anders. Pantar is immers opgericht voor Amsterdammers met een arbeidsbeperking of sterke afstand tot de arbeidsmarkt. En het doel van Pantar is om meerwaarde te bieden voor deze groep, door het werk te bieden en te ontwikkelen. Met behoud van kwalitatieve goede dienstverlening een beter

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 16 maart 2021 Pagina 2 van 3

financieel resultaat te behalen is de doelstelling. Pantar blijft er in de meerjarenbegroting van uit gaan dat het aantal werkzame medewerkers de komende jaren stabiliseert met 2.589 fte in 2021 en 2.520 fte in 2024. Hier zit de Werkbrigade bij in. In de risicoparagraaf geeft Pantar duidelijk aan dat in de meerjarenbegroting verschillende aannames en veronderstellingen zijn gedaan, met name rondom instroom van nieuwe medewerkers. Een andere instroom of een andere mix van doelgroepen heeft direct financiële consequenties. De gemeente ziet hier dezelfde risico’s. De uitstroom bij Pantar is vrij goed in te schatten omdat dit voornamelijk komt door een stabiele uitstroom van de groep die valt onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Ongeveer 7% per jaar stroomt hiervan uit, voornamelijk door pensionering. Bij de instroom ligt dit anders. Het beleid van de gemeente is dat zoveel mogelijk Amsterdammers met verminderde (LKS medewerkers) loonwaarde zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers of sociale firma’s in dienst komen. Dit is in lijn met de bedoeling van de Participatiewet. Door de coronacrisis zit een vertraging van de groei van plaatsingen bij reguliere werkgevers en worden meer Amsterdammers geplaatst bij Pantar, passend bij de vangnet functie van Pantar. Tegelijkertijd breidt de gemeente de Werkbrigade de komende jaren uit.

Voor de komende één of twee jaar verwacht de gemeente dat deze ontwikkeling de uitstroom van medewerkers bij Pantar compenseert. Wat daarna gebeurt is minder duidelijk. De trend van de afgelopen vijf jaar is dat het aantal medewerkers bij Pantar daalt en de gemeente verwacht dat bij een positieve economische ontwikkeling deze trend zal doorzetten. Vanwege de onzekerheid rond de instroom prognoses is met Pantar afgesproken jaarlijks gezamenlijk een prognose te maken voor het jaar er op, dat wordt meegenomen in de jaarbegroting. Hier wordt dan ook het effect van eventuele verschillen met betrekking tot aantal medewerkers en mix van doelgroepen zichtbaar en kan een koppeling worden gemaakt met de parameters die hieronder worden genoemd om zo ook effect op de meerjarenbegroting te kunnen volgen. Financieringsmodel Eerder is aan de raad toegezegd dat met Pantar wordt gewerkt aan een financieringsmodel. Het doel van dit model was een meer voorspelbaar financieel resultaat van Pantar gekoppeld aan het aantal medewerkers (fte). Door Pantar is binnen de eigen begroting een splitsing gemaakt tussen verschillende doelgroepen wat betreft kosten, omzet en subsidie/vergoedingen. Het maakt voor het financieel resultaat veel uit of een medewerker onder de Wet Sociale Werkvoorziening valt of onder de Participatiewet.

Het college wil samen met Pantar de resultaatvoorspelbaarheid blijven verbeteren op basis van het prognosemodel. Door dit inzicht kan de beweging per doelgroep met betrekking tot stijging van omzet en daling van kosten goed worden gevolgd en wordt het financieel resultaat voorspelbaarder. Op het moment dat een ontwikkeling anders verloopt dan verwacht kan gezamenlijk worden gezocht naar de oorzaak en kan het prognosemodel de komende jaren verder worden verfijnt. Dit model geeft ons op termijn ook meer informatie voor welke doelgroepen de huidige vergoedingen van de Participatiewet onvoldoende zijn, wat daar de oorzaak van is en om welk bedragen het gaat. Hiermee wordt aan de toezegging aan raadslid Roosma om u nader te informeren over het financieringsmodel (TA2020-000261) voldaan.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 16 maart 2021 Pagina 3 van 3

Het college wenst Pantar veel succes met de implementatie van de meerjarenstrategie en heeft veel vertrouwen in een goede samenwerking. Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Rutger Groot Wassink Wethouder Sociale Zaken

Bijlagen: 1. Meerjarenbegroting Pantar 2021 – 2024 2. Toelichting Meerjarenbegroting Pantar 2021 - 2024

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl