Raadsbesluit 2025-086B bijl2 Wijzigingen beginsaldo Begroting 2025

Bijlage 2: Wijzigingen beginsaldo Na vaststelling van de Begroting 2025 heeft een systeemconversie plaatsgevonden waarbij projectbudgetten die op verschillende plekken in de administratie stonden onder één programmaonderdeel en doelstelling zijn geplaatst. Daarnaast heeft een automatische koppeling plaatsgevonden van reservemutaties aan de juiste programmaonderdelen. Dit zijn technisch neutrale begrotingswijzigingen die in de vastgestelde Begroting 2025 zijn verwerkt vooruitlopend op de mutaties van de Voorjaarsnota 2025. Een en ander leidt tot een gewijzigde beginstand in een aantal onderdelen in de beleidsprogramma's 2 en 6. De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1.

Overzicht wijzigingen beginsaldo Begroting 2025 (de grijs gearceerde bedragen) Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, Vervoer en Parkeren (bedragen x € 1 miljoen)

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, Vervoer en Parkeren

Programmaonderdeel 2.2 Openbaar Vervoer (bedragen x € 1 miljoen)

55,4 261,8 -206,4 208,5 12,0 196,5 -10,0

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 2.2 Openbaar Vervoer

Programmaonderdeel 2.3 Afval en Reinigen openbare ruimte (bedragen x € 1 miljoen)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 2.3 Afval en Reinigen openbare ruimte Programmaonderdeel 2.4 Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (bedragen x € 1 miljoen)

63,9 130,6 -66,8 2,4 0 2,4 -64,4

2,1 A 3,3 B -1,2 0 0 0,0 -1,2

Technisch neutrale mutatie beginsaldo -2,1 A -2,3 B 0,2 0 0 0,0 0,2

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo) 215,3 268,4 -53,1 7,9 0 7,9 -45,2

Technisch neutrale mutatie beginsaldo

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Technisch neutrale mutatie beginsaldo

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 2.4 Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Programmaonderdeel 2.5 Water (bedragen x € 1 miljoen)

Technisch neutrale mutatie beginsaldo

38,9 295,7 -256,8 8,9 0 8,9 -247,9

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 2.5 Water

5,8 64,9 -59,1 0 0 0,0 -59,1

Pagina 1

0 0 0,0 1,4 C 0 1,4 1,4

-1,6 D -13,9 B 12,2 -1,4 C 0 -1,4 10,9

Technisch neutrale mutatie beginsaldo 1,6 D 12,9 B -11,3 0 0 0,0 -11,3

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 53,3 258,5 -205,2 208,5 12,0 196,5 -8,7

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 65,9 133,0 -67,0 2,4 0 2,4 -64,6

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 215,3 268,4 -53,1 6,6 0 6,6 -46,5

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 40,5 309,6 -269,1 10,2 0 10,2 -258,8

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 4,2 52,0 -47,8 0 0 0,0 -47,8

Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn (bedragen x € 1 miljoen)

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen (bedragen x € 1 miljoen)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams (bedragen x € 1 miljoen)

3,8 105,7 -101,9 5,6 0 5,6 -96,2

0 -2,3 E 2,3 0 0 0,0 2,3

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo) 69,6 310,1 -240,5 6,4 0 6,4 -234,1

Technisch neutrale mutatie beginsaldo

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Technisch neutrale mutatie beginsaldo

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen)

Technisch neutrale mutatie beginsaldo

1,0 127,9 -126,9 1,6 3,5 -1,9 -128,8

Vastgestelde Begroting 2025 (=beginsaldo)

Baten Lasten Saldo Baten en Lasten Onttrekking Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves Totaal Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen

25,5 899,2 -873,6 26,6 3,9 22,7 -851,0

Pagina 2

0 2,3 E -2,3 0 0 0,0 -2,3

0 0 0,0 0 3,5 F -3,5 -3,5

Technisch neutrale mutatie beginsaldo 0 0 0,0 0 -3,5 F 3,5 3,5

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 3,8 107,9 -104,1 5,6 0 5,6 -98,5

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 69,6 307,8 -238,2 6,4 0 6,4 -231,9

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 1,0 127,9 -126,9 1,6 0 1,6 -125,3

Begroting 2025 (=beginsaldo Voorjaarsnota 2025) 25,5 899,2 -873,6 26,6 7,3 19,2 -854,4