Raadsbesluit 2022-269 Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam

Besluitnummer 2022-269

Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

x

Raadsbesluit Jaar

2022

Vergaderdatum

21 december 2022

Agendapunt

18

Voordrachtnummer

VN2022-032848 Onderwerp

Beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam De gemeenteraad van Amsterdam besluit

gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 15 november 2022 ; gelet op: artikel 1o8,eerste lid van de Gemeentewet; artikel 147, eerste en tweede lid van de Gemeentewet; -

artikel 189 eerste lid, jo. Artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet; artikel 6, eerste en tweede lid van de Financiele verordening gemeente Amsterdam;

1.

een beperkte aanpassing vast te stellen van de in 2020 vastgestelde Nota van Uitgangspunten Vernieuwing Verkeerscentrale waarbij er geen sprake meer is van integratie van verkeersmanagement en tunnelbediening in een bediendesk, en kennis te nemen van de aanpak voor de uitvoering van het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam met als belangrijkste kenmerken: • •

•

•

realisatie van een toekomstbestendige en doelmatige nieuwe verkeerscentrale in een duurzaam gebouw op het LCM-terrein (Van Marwijk Kooystraat); realisatie van de systemen om tunnelbediening- en bewaking mogelijk te maken via uniforme en uitwisselbare bediendesks en via een gestandaardiseerd koppelvlak op de installaties in de tunnels; het handhaven van de huidige mogelijkheden voor het uitvoeren van verkeersmanagement waarbij nieuwe hardware voor de bediening wordt gerealiseerd; uitvoeren van een doelmatige bouwkundige renovatie in het dienstgebouw op Dijksgracht 1 (waar de verkeerscentrale nu is gevestigd) waarna hier een uitwijkvoorziening wordt gerealiseerd. Hiermee kan bij langdurige uitval of andere verstoring van de nieuwe verkeerscentrale de bediening en bewaking van alle wegtunnels voortgezet worden;

2a. een investeringskrediet van € 39,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam, waarvan € 37 miljoen voor het project en € 2,5 miljoen voor risicovoorzieningen vanuit het overkoepelende programma AWA (bedragen exclusief BTW en maximale kapitaallasten € 1,9 b.

miljoen), gedekt bij de Begroting 2022; in te stemmen met een budgettair neutrale verschuiving van €11,8 miljoen van het krediet van het overkoepelende programma AWA naar het krediet voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (inzake indexering en inzetten middelen overkoepelende programma en risicovoorzieningen);

Besluitnummer 2022- 269

X Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

X Raadsbesluit

3.

kennis te nemen van de effecten van de realisatie van de vernieuwde verkeerscentrale op de exploitatielasten (beheer en onderhoud) van in totaal €1,37 miljoen per, jaar, te verdelen in € 920.000 per jaar voor de nieuwe verkeerscentrale inclusief alle daarbij horende voorzieningen en realisaties, en € 450.000 per jaar voor de uitwijkvoorziening. Dit is een stijging van circa € 200.000 ten opzichte van de bestaande begroting (zonder vervangingsprogramma's), deze stijging zal vanaf de Begroting 2025 onderdeel worden van de post Onderhoud kapitaalgoederen — Tunnels;

4. kennis te nemen van de belangrijkste geInventariseerde risico's en de beheersmaatregelen, te weten: • het risico bestaat dat de verschillende beschreven onderdelen van de nieuwe verkeerscentrale samen niet een integraal functionerend geheel vormen. Als beheersmaatregel wordt onder andere vooraf uitgebreid getest in het testcentrum; •

de mogelijkheid bestaat dat de contractering van een of meerdere onderdelen

•

van het project mislukt. Als beheersmaatregel worden alle aanbestedingsstukken breed gereviewed binnen het programma en beoordeeld door de Tenderboard Fysiek van de gemeente; er is overeenstemming over de eisen aan de tunnelbediening die wordt doorontwikkeld. Echter, zoals vaker gebeurt bij software doorontwikkelingen, het risico bestaat dat tijdens de testen en validatie onverwachte zaken naar boven komen of dat eisen van de gebruikers door voortschrijdend inzicht wijzigen. Beheersmaatregel is onder andere de validatie van de bruikbaarheid van de systemen door vroegtijdige betrokkenheid van de gebruikers en het gebruik van het testcentrum hierbij;

5.

kennis te nemen van de deterministische planning van voorbereiding en uitvoering met de volgende mijlpalen: realisatie Vernieuwde Verkeerscentrale: • contractering: eerste en tweede kwartaal 2023; • realisatie: derde kwartaal 2023 — vierde kwartaal 2024; • •

gebouw gereed voor plaatsen functionele systemen: derde kwartaal 2024; testen en ingebruikname: 2025 (migratie per tunnel);

renovatie in dienstgebouw op Dijksgracht 1 (o.a. verwijderen oude installaties en asbestsanering) en realisatie uitwijkvoorziening: • voorbereiding: eerste kwartaal 2023 — eerste kwartaal 2024; • contractering: tweede kwartaal 2024 — derde kwartaal 2024; • realisatie: 2025 — 2026 (start na ingebruikname van nieuwe Verkeerscentrale; 6.

kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de bijlage " Financiele bijlage project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (55K-sheet)" en het verzoek aan de gemeenteraad om die tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering bij de raadsgriffie te bekrachtigen. De geheimhouding wordt opgelegd tot oplevering van het project en tot uiterlijk 31 december 2028.

Besluitnummer 2022- 269

X Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

X Raadsbesluit

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd in zijn vergadering op 22 december 2022. De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier