Raadsbesluit 2022-195 Instemmen zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Vervoerregio

Besluitnummer 2022-195

Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

x

Raadsbesluit Jaar

2022

Vergaderdatum Agendapunt

5 oktober 2022 8

Voordrachtnummer

VN2022-027941 Onderwerp

Instemmen met de zienswijze op ontwerpbegroting 2023-2026 en Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de Vervoerregio De gemeenteraad van Amsterdam besluit

gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 september 2022; gelet op artikel 35, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 1.

in te stemmen met de bijgevoegde brief aan de Vervoerregio Amsterdam (VRA), met als hoofdpunten: a. het college complimenteert de VRA voor begroting en uitvoeringsprogramma, en waardeert de wijze waarop de gemeente Amsterdam is betrokken bij de totstandkoming; b.

deels vanwege externe onzekerheden is een aantal beeldbepalende ontwikkelingen echter nog niet (geheel) verwerkt in de begroting, te weten: met het nieuwe Dagelijks Bestuur wordt nog gewerkt aan een bestuursakkoord, uitsluitsel over de Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) van het rijk voor 2023, de indexatie die jaarlijks in juni van het lopende begrotingsjaar wordt toegekend (3,85%) op de BDU-inkomsten, het transitieprogramma met als doel "een professioneel, doelgericht en efficient assetmanagementsysteem voor de Railinfrastructuur" creeren. de zeggingskracht van de begroting, en het daarin opgenomen structurele overschot, is daardoor (zeer) beperkt. Deze ontwikkelingen zullen (grotendeels) worden verwerkt in een 1e begrotingswijziging. Amsterdam wordt graag weer nauw betrokken bij deze wijziging en zal hierop reageren;

c.

de inflatie is hoog. Voor de VRA blijft de indexering aan de inkomstenkant sterk achter bij het fors gestegen indexeringspercentage aan de uitgavenkant. Welke keuze maakt de VRA bij individuele projecten? Ook bij de middelen die jaarlijks beschikbaar zijn voor beheer en onderhoud van de rail infrastructuur heeft de VRA te maken met de gestegen prijzen in 2022. Dit koopkrachtverlies heeft effect op het onderhoud van de railinfra. Ook hier zou het goed zijn als scherper zicht komt op de afwegingen en keuzes die gemaakt worden. Gezien de grote gevolgen van de hoge inflatie voor zowel de projectenportefeuille als de onderhoudslasten lijkt het zeker zinvol om de hoge inflatie als top-risico te benoemen;

Besluitnummer 2022-195

X Gemeente X Amsterdam

Gemeenteraad

X Raadsbesluit

d.

wanneer het OV voorzieningenniveau in 2023 en 2024 op go% wordt gehouden, hetzelfde niveau als nu, is er naar verwachting voor 2024 meer geld nodig. Voor 2024 moet er gezamenlijk met Rijk, vervoerders en aandeelhouders naar oplossingen gezocht worden om het aanbod van het OV acceptabel te houden. Uit de begroting blijkt nog niet welke afweging gemaakt wordt in het geval de vraaguitval structureel is of langer duurt dan verwacht;

e. anders dan bij gemeenten groeien de inkomsten van de VRA (Brede Doeluitkering) niet mee met het aantal inwoners van de regio. Door de groei van de stad groeit het areaal. De kostenstijgingen door de extreem hoge inflatie (in de sector grond, weg en waterbouw) en door de groei van de stad/het areaal worden maar voor een klein deel gedekt door verhoging van de BDU-uitkering door het rijk. Een extra financieel risico voor de VRA is meerjarige vraaguitval in het OV in combinatie met de ambitie om het aanbod te hand haven. Het verder uit elkaar groeien van ambities/noden en financiele ruimte vraagt om het maken van keuzes. Die worden in de conceptbegroting nog niet (zichtbaar) gemaakt; f.

voor de gemeente Amsterdam zijn 3o km/u in stedelijk gebied en de autoluwe stad beleidsmatig belangrijke punten het komende jaar. In haar projecten besteed de VRA hier ook aandacht aan. In de begroting echter nog niet. Amsterdam hoopt dat deze beleidsmatige speerpunten ook terugkomen in de gewijzigde begroting;

g.

de nieuwe governance-structuur die sinds 2022 in werking is getreden maakt dat verantwoordelijkheden duidelijker zijn verdeeld en de efficiency binnen de '0Vdriehoek' verbetert. De invoering van de structuurverandering is grotendeels afgerond, maar er zijn nog enkele openstaande punten. We vragen om deze punten op te lossen bij de gewijzigde begroting, en voor zover dat niet mogelijk is, een lijstje op te nemen van deze restpunten inclusief de planning van de afronding;

h.

in de begroting 2023-2026 wordt een behoorlijke onderbouwing van de risico's en het weerstandsvermogen gegeven. Het zou goed zijn om risicomanagement nog uit te breiden naar het beleidsniveau (visie en missie) en te kijken naar kansen hierbij. De Vervoerregio is nu risicodragend opdrachtgever. Aangezien dit nieuw is voor de VRA hadden wij ook aandacht voor risico's verwacht bij de beleidsdoelen. Wat gaat de VRA op dit onderdeel doen, wat is eind 2023 gerealiseerd en hoe wordt dit gemeten?;

Besluitnummer 2022-195

X Gemeente X Amsterdam X

Gemeenteraad

Raadsbesluit

2.

kennis to nemen van het feit dat, gezien de door de Vervoerregio gevraagde reactietermijn, de zienswijze al is verzonden, onder voorbehoud van instemming door de raad.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd in zijn vergadering op 6 oktober 2022. De plaatsvervan. end ve,Czitter

Wijnants

De raadsgri fier

►r• Houtman