Document · PDF

Raadsbesluit 2022-140B 2 Ontwerp programmabegroting 2023

RAAD 22 juni 2022, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Geen zienswijze indienen op de Jaarstukken 2021 en de Ontwerpprogrammabegroting 2023 inclusief actualisatie 2022 van de Veiligheidsregio Amsterdam-AmstellandVN2022-01703019.280 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA Actualisatie 2022, begroting 2023

Auteur(s):

D&C en CIF

Datum:

31-03-2022

Versienummer:

0.5

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Revisiehistorie Versie Datum

Omschrijving

0.1

10-02-2022

Versie ter bespreking in MT VrAA van 15 februari 2022

0.2

07-03-2022

Versie ter besluitvorming in MT VrAA van 8 maart 2022

0.3

20-03-2022

Versie ter bespreking in RTAT van 22 maart 2022

0.4

23-03-2022

Versie t.b.v. vergadering veiligheidsbestuur d.d. 28 maart 2022

0.5

31-03-2022

Versie voor verzending naar gemeenteraden

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Inhoudsopgave Revisiehistorie ............................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 3 1.

Inleiding ........................................................................................................................... 6

1.1

Inhoudelijke kaders ..................................................................................................................... 6

1.2

Financiële kaders......................................................................................................................... 6

Programma Risicobeheersing ............................................................................................ 9

2.1 2.2 2.3

Wat gaan we doen? .................................................................................................................... 9 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 10 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 11

Programma Incidentbestrijding ....................................................................................... 12

3.1 3.2 3.3

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 12 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 12 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 14

Programma Crisisbeheersing ........................................................................................... 15

4.1 4.2 4.3

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 15 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 16 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 16

Programma GHOR........................................................................................................... 17

5.1

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 17

5.2 5.3

Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 17 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 18

Organisatieontwikkeling ................................................................................................. 19

6.1

Wat gaan we doen? .................................................................................................................. 19

6.2 Wat zijn onze prestaties? .......................................................................................................... 21 6.3 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................ 23 6.4 Overhead................................................................................................................................... 23 6.4.1 Inleiding................................................................................................................................. 23 6.4.2 Wat verstaan we onder overhead ........................................................................................ 23 7.

Algemene dekkingsmiddelen........................................................................................... 25

7.1

Inleiding algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................... 25

7.2 7.3

Rijksbijdragen ............................................................................................................................ 25 Gemeentelijke bijdragen........................................................................................................... 26

Verplichte paragrafen BBV .............................................................................................. 27

8.1

Weerstandsvermogen............................................................................................................... 27 3

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

8.1.1

Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) ................... 27

8.1.2 8.1.3

Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves)....................................................................... 27 Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) ........................................................................... 27

8.2 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 29 8.3 Financiering ............................................................................................................................... 29 8.3.1 Treasury ................................................................................................................................ 29 8.3.2 Schatkistbankieren ................................................................................................................ 30 8.3.3 Financiering vaste activa ....................................................................................................... 30 8.3.4 Renterisiconorm.................................................................................................................... 30 8.3.5 Kasgeldlimiet ......................................................................................................................... 31 8.4 Investeringen ............................................................................................................................ 31 8.4.1 Investeringsbudget onder druk.............................................................................................

31 8.4.2 Totaaloverzicht investeringen komende vijf jaar.................................................................. 32 8.4.3 Grond en gebouwen ............................................................................................................. 32 8.4.4 Inventaris .............................................................................................................................. 32 8.4.5 Vaartuigen ............................................................................................................................. 33 8.4.6 Grote voertuigen ................................................................................................................... 33 8.4.7 Kleine voertuigen en aanhangers ......................................................................................... 33 8.4.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen .................................................................................... 33 8.4.9 Overig .................................................................................................................................... 33 8.4.10 Communicatiemateriaal en ICT............................................................................................. 33 8.5 Kapitaalgoederen ......................................................................................................................

33 8.6 Verbonden partijen ................................................................................................................... 34 9.

Geconsolideerde begroting VrAA..................................................................................... 35

9.1 9.2 9.3 9.4 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4

Geconsolideerd overzicht van baten en lasten en meerjarenbegroting VrAA ......................... 35 Structureel begrotingssaldo meerjarenbegroting VrAA ........................................................... 36 Incidentele baten en lasten ...................................................................................................... 38 Geconsolideerde geprognosticeerde balans VrAA en financiële kengetallen .......................... 39 Algemeen .............................................................................................................................. 39 Waardering ........................................................................................................................... 39 Geconsolideerde balans VrAA............................................................................................... 40 Financiële kengetallen .......................................................................................................... 41

9.5 Begroting VrAA/BAA overzicht ................................................................................................. 45 9.6 Toelichting baten ...................................................................................................................... 46 9.6.1 Rentebaten............................................................................................................................ 46 9.6.2 Uitgeleend personeel ............................................................................................................ 46 9.6.3 Huren .................................................................................................................................... 46 9.6.4 Overige goederen en diensten.............................................................................................. 46 4

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

9.6.5

Rijksbijdragen ........................................................................................................................ 47

9.6.6 9.6.7

Gemeentelijke bijdragen – regionaal .................................................................................... 47 Gemeentelijke bijdragen – maatwerk .................................................................................. 47

9.7 Toelichting lasten ...................................................................................................................... 48 9.7.1 Salarissen en sociale lasten ................................................................................................... 48 9.7.2 Belastingen............................................................................................................................ 49 9.7.3 Kapitaallasten........................................................................................................................ 49 9.7.4 Duurzame goederen ............................................................................................................. 49 9.7.5 Personeel van derden ........................................................................................................... 49 9.7.6 Overige goederen en diensten.............................................................................................. 50 9.8 Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 51 9.8.1 Onttrekkingen aan de reserves ............................................................................................. 51 9.8.2 Dotaties aan de reserves.......................................................................................................

51 9.9 Meerjarenbegroting VrAA/BAA ................................................................................................ 52 10.

Begroting GHOR .............................................................................................................. 53

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

Begroting GHOR overzicht ........................................................................................................ 53 Toelichting baten ...................................................................................................................... 53 Toelichting lasten ...................................................................................................................... 53 Toelichting mutaties reserves ................................................................................................... 53 Meerjarenbegroting GHOR ....................................................................................................... 54

11.

Bijlagen .......................................................................................................................... 55

11.1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ........................................................................................... 55 11.1.1 Actualisatie 2022................................................................................................................... 55 11.1.2 Begroting 2023 ...................................................................................................................... 56 11.2 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 56 11.3 Tarieventabel BAA..................................................................................................................... 58 11.4 Taakvelden ................................................................................................................................ 59

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

1. Inleiding Dit is de programmabegroting 2023/actualisatie 2022 van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. In deze begroting staan:  Wat we gaan doen uit ons meerjarenbeleidsplan Buiten Gewoon Veilig; om die krachtige hulpverleningsorganisatie te blijven in onze dynamische samenleving.  Onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s.  Bijbehorende prestaties en kosten. 1.1 Inhoudelijke kaders Wat we gaan doen uit het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig, de operationele prestaties van de brandweerzorg en de maatregelen ter verbetering van de prestaties uit het dekkingsplan vormen voor de komende jaren (2021-2024) de inhoudelijke kaders voor de veiligheidsregio. Net als de samenwerkingsafspraken uit het crisisplan van onze veiligheidsregio. Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet: “Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”.

Onze (wettelijke) taken, prestaties en wat we gaan doen aan de programma’s uit Buiten Gewoon Veilig hebben we in vijf hoofdstukken opgebouwd; met de brandweertaken uitgesplitst in Risicobeheersing en Incidentbestrijding:

1.2 Financiële kaders Het tot stand komen van de geactualiseerde begroting 2022 (actualisatie 2022) is een intensief proces geweest als gevolg van hoge ambities en tegelijkertijd tegenvallers zoals een hoog ziekteverzuim en het moeilijk kunnen invullen van vacatures door de krappe arbeidsmarkt. De budgetten staan hierdoor onder druk wat blijkt uit het feit dat aan het bestuur voorgesteld wordt om in de actualisatie een bedrag van € 2,700 mln. te onttrekken aan de reserve FLO (€ 2,000 mln) en de algemene reserve (€ 0,700 mln) ter dekking van het incidenteel tekort.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Om de bezetting op peil te houden is het nodig om extra uitrukpersoneel te werven en op te leiden wat hoge extra incidentele kosten met zich mee brengt. Daarnaast is een incidentele impuls nodig voor onder meer de verdere inrichting van het HRM-pakket en de doorontwikkeling van het in 2022 in gebruik genomen financieel en logistiek pakket. De voorgestelde incidentele onttrekking van € 2,000 mln. aan de bestemmingsreserve Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van de gemeente Amsterdam loopt vooruit op de tussen VrAA en de gemeente overeengekomen structurele verlaging van de maatwerkbijdrage FLO per 2023 met eenzelfde bedrag.1 Deze structurele verlaging met € 2,000 mln. (van 9,500 mln. naar 7,500 mln. per jaar) zal ingaan per 2023 en worden verwerkt in de geactualiseerde begroting 2023. De recent opgestelde meerjarenraming 2022-2030 van de FLO-kosten laat zien dat hiervoor ruimte is. VrAA actualiseert deze meerjarenraming jaarlijks en zal de kosten, die lopen tot en met het jaar 2046 als de laatste medewerkers die onder het FLO-overgangsrecht vallen met pensioen gaan, steeds scherper in beeld krijgen. VrAA zal de gemeente Amsterdam regelmatig over het verloop van de kosten en de stand van de reserve FLO blijven informeren. Structureel staat het budget van VrAA ook onder druk.

De veiligheidsregio kent grote maatschappelijke opgaven en moet toekomstige steeds complexer wordende crises het hoofd bieden. Daarnaast vraagt de modernisering van de brandweerorganisatie structureel om een grote investering in vakmanschap en leiderschap. En ook de ambities om een inclusieve organisatie te worden betekenen een structurele investering. De noodzakelijke extra structurele bijdrage vanuit de gemeenten aan de veiligheidsregio is door het bestuur (h)erkend en honorering daarvan is afhankelijk van de eventuele in 2022 nieuw af te sluiten coalitieakkoorden en/of opname in de gemeentelijke begrotingen 2023 en verder. VrAA volgt voor de compenstatie van loon- en prijsontwikkelingen de ‘nominale ontwikkeling’ van de gemeente Amsterdam. Deze is voor de actualisatie 2022 door de gemeenteraad vastgesteld op 1,5% voor de personele lasten en 1,4% voor de materiële lasten (besluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 10 en 11 november 2021). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel van:  1,47%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast;  1,46%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2022 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten.

De looncompensatie is echter onvoldoende om de gestegen salarislasten te compenseren. Ook is de prijscompensatie onvoldoende om de flink stijgende prijzen voor grondstoffen en onderdelen op te vangen. Dit maakt dat het met de beschikbare investeringsbudgetten steeds lastiger wordt om de beoogde doelen te behalen. Dit heeft zijn effect op het in 2020 vastgestelde strategisch vastgoedplan 2020-2030. Wij verwachten in 2022 een actualisatie van dit plan te kunnen aanbieden.

Na instemming met dit voorstel, besluit het bestuur formeel dat in 2022 de bestemmingsreserve FLO eenmalig voor een bedrag van € 2 mln. ingezet mag worden ter dekking van niet FLO-gerelateerde kosten.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

2. Programma Risicobeheersing De samenleving verandert en de risico’s op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Risicobeheersing / Veilige leefomgeving werkt de VrAA aan een fysieke leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan (blijven) worden. En dat in nauwe samenwerking met gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers. 2.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken:  Advies & toezicht o adviseren over milieubelastende activiteiten. o houden van toezicht bij industriële bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. o opstellen en beoefenen van rampbestrijdingsplannen voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. o aanwijzen van en toezicht houden op bedrijfsbrandweren. o verkleinen van risico’s van op branden, rampen en crises als bedoeld in artikel 10, onder a en b, van de Wet veiligheidsregio’s, rekening gehouden met het belang van: a. het voorkomen, beperken en bestrijden daarvan, b. de mogelijkheden voor personen zich in veiligheid te brengen, en c. de geneeskundige hulpverlening aan personen daarbij. Wij doen dit door themagericht te adviseren over onderwerpen zoals ondergrondse bouwwerken, complexe hoge bouwwerken en energietransitie. 

(Brand)Veilig leven o in nauwe samenwerking met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners - het brandveiligheidsbewustzijn, zelf- en samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. (brand)veiligheid van inwoners in de regio verhogen.

Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Veilige Leefomgeving  Toekomstbestendige invulling wettelijke en niet-wettelijke adviestaken o We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening waarbij samenwerken met de gemeenten en diverse netwerkpartners voorop staat. o Wij ontwikkelen en vergaren kennis van de ongevalsscenario’s die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. o We adviseren risicogericht en oplossingsgericht, zodat we in omgevingsoverleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet ‘ja, mits’. o We baseren onze advisering op drie pijlers: > Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken. > Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio. > Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten. 9

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA



Rol VrAA: o Samen met het bevoegd gezag gaan we onderzoeken en definiëren voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van de VrAA gewenst is; met het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden als uitgangspunt. o We voeren op verzoek van het bevoegd gezag controles uit. o We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen en onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst kunnen invullen voor risicorelevante industriële bedrijven. o We houden toezicht op de door de VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren inspectieprogramma. Stimuleren (brand)veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij burgers, ondernemers en instellingen: o Met (Brand)Veilig Leven zetten we met behulp van onze netwerkpartners in op het geven van voorlichting op scholen, aan bedrijven en aan burgers. We zijn zichtbaar op straat, gebruiken social media en organiseren informatiebijeenkomsten. Met als doel een (brand) veilige generatie. o Onderzoek naar de mogelijkheden tot realisatie van een Risk factory waar kinderen interactief kunnen leren over (brand) veilig leven.

2.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken  Advies & toezicht Prestatie-indicatoren



Rekening 2021

Begroting/actualisatie 2022/2023

Realisatie aantal Brzo inspecties

89%

90%

Planvorming bij Brzo bedrijven up-to-date

64%

90%

Realisatie aantal geplande bedrijfsbrandweerinspecties

100%

75%

Tijdige afhandeling adviezen brandveiligheid

97%

90%

(Brand) Veilig leven o Ontwikkeling van uitvoeringsplannen voor en door de beroepskazernes met activiteiten waarvan de verwachting is dat ze de meeste (brand)veiligheidswinst in het betreffend verzorgingsgebied opleveren. Uitvoering zal sterk afhangen van het verloop van de coronacrisis. o Met het convenant brandveiligheid in de zorg 2.0: ‘Duurzaam werken aan brandveiligheid’ continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze Veiligheidsregio.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling  VrAA is voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  We ontwikkelen onze kennis en kunde op het onderdeel ondergrondse bouwwerken. 10

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

  

We ontwikkelen onze kennis op het gebied van een veilige energietransitie en benutten deze voor een effectieve incidentbestrijding. We verbreden en investeren in ons (veiligheids)netwerk. De haalbaarheid en mogelijkheden van het oprichten van een Risk Factory zijn onderzocht en ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

2.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma Risicobeheersing

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Risicobeheersing

2.138.386

3.033.374

2.794.552

R&P (afdeling Risicobeheersing) Baten + onttrekkingen aan reserves

-920.400

-621.343

-730.165

Lasten + dotaties aan reserves

3.058.786

3.654.717

3.524.717

Totaal

2.138.386

3.033.374

2.794.552

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

3. Programma Incidentbestrijding Met het programma Incidentbestrijding zorgen we voor de uitvoering van de wettelijke taken op gebied van incidentbestrijding en werken we aan de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg; nodig om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stadsverdichting en –uitbreiding in onze regio. Ook bereiden we ons in dit programma voor op de brandweerinzet van de toekomst en een verbrede en veilig inzet voor onze hulpverleners. 3.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken Incidentbestrijding conform het dekkingsplan op gebied van:  Incidentbestrijding basisbrandweerzorg  Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen  Incidentbestrijding waterongevallen  Incidentbestrijding zware hulpverlening  Coördinatie en bijzonder optreden Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Paraatheid en slagkracht:  We voeren de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit.  We voorzien de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.  We nemen deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk.  We werken met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele roostervormen en publiek, private samenwerkingsverbanden.

 We passen de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen. 3.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken De brandweer beoordeelt haar dekkingsprestaties bij bestreden incidenten. Dit geeft inzicht of voldaan wordt aan de prestaties, zoals weergegeven in het Dekkingsplan. De beoordeling wordt gebruikt om van te leren, cyclisch te verbeteren en verantwoording af te leggen. Op basis hiervan kan de brandweer maatregelen voorstellen om de dekking bij te stellen, of afwijkingen verklaren.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

 Snelheid Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid Afwijking ten opzichte van prognose

Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd

Prestatie-indicatoren



Rekening 2021

Begroting 2022

Realisatie opkomsttijd WO-voertuigen

95%

Realisatie opkomsttijd HV-voertuigen

84%

95%

Capaciteit Prestatie- en volume-indicatoren Snelheid Afwijking ten opzichte van prognose

Afwijking van 3 minuten op prognose-tijd

Note: Afbeelding hierboven is slechts een voorbeeld. Er wordt gewerkt aan een afbeelding voor ‘capaciteit’.



Paraatheid Prestatie-indicatoren

Rekening 2021

Begroting 2022

Beschikbaarheid autospuiten

85%

95%

Beschikbaarheid redvoertuigen

94%

95%

Beschikbaarheid WO-voertuigen

95%

Beschikbaarheid IBGS-voertuig

99%

95%

Beschikbaarheid HV-voertuig

91%

90%

Gelijktijdigheid incidenten autospuit

n.v.t.

Restdekking

n.v.t.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA



Werkdruk Prestatie-indicatoren

Begroting 2022

Totaal aantal alarmeringen autospuit

n.v.t.

Alarmeringen per taakgebied

n.v.t.

    

Brand Hulpverlening Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Waterongevallen

Coördinatie en bijzonder optreden Prestatie-indicatoren

Rekening 2021

Begroting 2022

Realisatie opkomsttijd OvD

94%

80%

Beschikbaarheid OVD

99%

95%

Aantal alarmeringen OvD

n.v.t.

Realisatie opkomsttijd AGS

68%

80%

Beschikbaarheid AGS

99%

95%

Aantal alarmeringen AGS

n.v.t.

Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling Paraatheid en slagkracht:  Op basis van ons dynamische dekkingsplan monitoren we continue de impact van ontwikkelingen op de dekking; ontwikkelingen in de samenleving, onze veiligheidsregio of onze organisatie.  We sturen bij daar waar nodig; binnen het mandaat van de commandant of met instemming van het Veiligheidsbestuur.  We voorzien aandachtsobjecten en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen. 3.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma Incidentbestrijding

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Incidentbestrijding

47.680.848

51.164.910

49.407.698

49.422.298

49.406.698

OD Baten + onttrekkingen aan reserves

-161.733

-471.710

-1.000

Lasten + dotaties aan reserves

39.040.684

43.846.477

42.273.834

42.288.434

42.272.834

Totaal

38.878.951

43.374.767

42.272.834

42.287.434

42.271.834

Baten + onttrekkingen aan reserves

-1.379.150

-1.909.967

-2.212.410

Lasten + dotaties aan reserves

10.181.047

9.700.110

9.347.274

Totaal

8.801.897

7.790.143

7.134.864

R&P - totaal minus afdeling Risicobeheersing

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

4. Programma Crisisbeheersing Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan een stevige basis en een toekomstbestendige crisisbeheersing in onze regio. 4.1 Wat gaan we doen? (Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen:  Risicobeheersing – Risicogerichte samenwerking. Het Regionaal risicoprofiel is daar leidend in.  Voorbereiding – Preparatie op klassieke rampen en (ongekende) crises.  Uitvoering - Een flexibele crisisorganisatie die zich vormt naar de opgave. Waarbij de inzet van de crisisorganisatie laagdrempelig en informatie gestuurd is.  Verantwoorden, leren en bijstellen – Het verantwoorden, leren en bijstellen naar aanleiding van oefeningen en operationele inzetten. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Crisisbeheersing:  Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen.  Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld.

De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises. We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen).  Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de grenzen van onze eigen veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio’s. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise.  Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen.

We gaan de functionarissen binnen de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie actiever ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.  Laagdrempelige inzet crisisorganisatie: op basis van ons informatiebeeld (bijvoorbeeld dreigend extreem weer of dreigende maatschappelijke ontwrichting), gaan we de crisisorganisatie opstarten nog voordat echt sprake is van een crisis. Zo starten we vroegtijdig de samenwerking tussen partijen, informatie-uitwisseling en communicatie met onze inwoners. Met onze 15

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA



expertise op het gebied van crisisbeheersing bieden we onze netwerkpartners ondersteuning. Dat betekent niet een automatische opschaling in GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Regie en beheer op bevolkingszorg en crisiscommunicatie: in lijn met de adviezen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s brengen we bevolkingszorg en crisiscommunicatie onder regie van de VrAA. Dit moet uitgroeien tot een stevige kolom bevolkingszorg en crisiscommunicatie die ten dienste staat van de zes gemeenten.

4.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken  Risicobeheersing – VrAA heeft zicht op de generieke en specifieke risico’s voor de veiligheidsregio en onderneemt actie om prioritaire risico’s te reduceren.  Voorbereiding – VrAA is door middel van een parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau voorbereid op generieke en regio specifieke effecten van incidenten en crises.  Uitvoering – VrAA pakt een incident of crisis doelmatig en in aansluiting op de omgeving aan.  Verantwoorden, leren en bijstellen – VrAA verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering, leert van oefeningen en operationele inzetten en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling  Strategie voor netwerkmanagement – er is een platform voor samenwerking met een verbinding tussen de algemene- en functionele keten.  Verbeteren kwaliteitscyclus – er is een kwaliteitscyclus opgezet voor de multidisciplinaire crisisorganisatie.  Er is regie en beheer van bevolkingszorg (en crisiscommunicatie). 4.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma Crisisbeheersing

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Crisisbeheersing

1.058.693

1.502.516

1.529.604

Baten + onttrekkingen aan reserves

-163.658

-169.950

Lasten + dotaties aan reserves

1.222.351

1.672.466

1.699.554

Totaal

1.058.693

1.502.516

1.529.604

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

5. Programma GHOR Met het programma GHOR bevorderen we de continuïteit van zorg bij een (dreigende) crisis en bij grootschalige evenementen. 5.1

Wat gaan we doen?

(Wettelijke) reguliere taken: De (wettelijke) reguliere taken zijn onder te verdelen in de vier processen  Risicobeheersing: Advisering van geneeskundige hulpverlening.  Voorbereiding: Ketenregie witte kolom, advisering evenementen, vakbekwaamheid.  Uitvoering: Inrichten piketorganisatie, OTO-activiteiten t.b.v. piketorganisatie, Informatiemanagement.  Verantwoorden, leren en bijstellen. Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig  Herijken ketenregie post-Corona.  Nader invullen informatiemanagement (in GHOR6 en ROAZ-verband).  Opstellen van een zorgrisicoprofiel (t.b.v. zorgcontinuïteit).  Doorontwikkeling van de crisisorganisatie. 5.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren (wettelijke) reguliere taken (financieel en inhoudelijk)  Risicobeheersing: GHOR signaleert, adviseert en activeert stakeholders om de kans of het effect van de risico’s te reduceren.  Voorbereiding: De GHOR beschikt over een parate crisisorganisatie op functie-, team- en organisatie niveau. De GHOR adviseert rond evenementen t.b.v. vergunningverlener.  Uitvoering: De GHOR beschikt over een voldoende opgeleide en getrainde piketorganisatie en beschikt over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident en (dreigende) crisis en deelt de benodigde informatie met betrokken partners.  Verantwoorden, leren en bijstellen: GHOR kent een kwaliteitssysteem met kwaliteitscyclus.

De GHOR leert van oefeningen en operationele inzetten (evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de voorbereiding en de aanpak bij. Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling (financieel en inhoudelijk)  Er is een vernieuwd beleid: zorgcontinuïteit in de keten post-Corona  Er is gestart met een zorgrisicoprofiel (gebaseerd op het regionale risicoprofiel gekoppeld aan de voorbereiding van zorginstellingen), waarmee inzicht kan worden verkregen in de grenzen van de zorgcontinuïteit.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

5.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma GHOR

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten + onttrekkingen aan reserves

-3.348.607

-3.114.296

Lasten + dotaties aan reserves

3.348.607

3.114.296

Totaal

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

6. Organisatieontwikkeling In dit laatste hoofdstuk over de ontwikkeling van onze organisatie komen de programma’s Verbrede en veilige inzet, Vakmanschap en leiderschap, Informatiegestuurde veiligheid, Diverse en inclusieve organisatie en Excellente bedrijfsvoering uit Buiten Gewoon Veilig samen. Waaronder een organisatie-ontwikkelprogramma dat als doel heeft extra veranderkracht te genereren, zodat de organisatie met ander gedrag, andere functies en andere kennis en vaardigheden klaar is voor de toekomst. We richten ons de komende jaren op drie motoren van verandering: leiderschap, vakmanschap en inclusief gedrag. We dragen met de uitvoering van de vier programma’s bij aan een optimale ondersteuning van onze primaire processen, onze medewerkers (beroeps en vrijwilligers) en managers. 6.1 Wat gaan we doen? Beleidsontwikkeling Buiten Gewoon Veilig Verbrede en veilige inzet:  Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten door samenwerkingsverbanden met onze (veiligheids)partners. Moderniseren van het in- door- en uitstroomproces is een eerste stap.  Samen met onze veiligheidspartners maken we het concept “onbegrensde brandweer” concreet. We nemen moderne en innovatieve mogelijkheden mee.

 We borgen fysieke en mentale arbeidsveiligheid in de lijnorganisatie en de organisatieprocessen en passen het principe van voortdurend leren en verbeteren toe; waaronder het leren over de toename van de mentale belasting van ons vak. We stimuleren proactief (persoonlijk) leiderschap met ondersteuning van de preventiemedewerkers en veiligheidskundige.  We dragen bij aan de landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners en nemen deel aan het programma Veilige Publieke Taak. We stimuleren onze medewerkers om voorvallen van agressie en geweld te melden, we registreren elk voorval, verlenen nazorg en bieden onze medewerkers training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.  We nemen deel aan de landelijke discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers en bereiden ons voor op uitvoering van de uitkomst. Vakmanschap en leiderschap:  Meerjarig leiderschapsprogramma voor bevelvoerders, officieren, clustermanagers, personeelsadviseurs, adviseurs vakbekwaamheid en managementteam; met de bevelvoerders als eerste groep wordt gewerkt aan de basis, verdieping, zelf aan de slag en leren van de praktijk.

 Ontwikkeling van een visie en strategie op vakbekwaamheid in de toekomst: hoe ziet het opleiden, trainen en oefenen van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om dat te kunnen realiseren?  Versterking van onze vakbekwaamheid door in te zetten op leven lang (individueel) leren, evalueren en leren en aantoonbare vakbekwaamheid (in een portfolio).  Met de nieuwe visie als basis bepalen hoe de toekomst van het opleidingscentrum BOCAS eruit gaat zien (in hoeverre beïnvloeden technologische ontwikkelingen in opleiden, trainen en oefenen, zoals virtuele technieken, het huidige realistisch oefenen en wat betekent dat voor de toekomst van het BOCAS?). 19

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

 

Samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid met de omliggende veiligheidsregio’s; zowel wat betreft de brandweerschool in Noord West 4 verband als mogelijke andere samenwerkingsvormen. Verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering: op termijn dient elke medewerker een overzichtelijk en betrouwbaar portfolio te hebben, zodat de organisatie als geheel meer informatie gestuurd kan werken en medewerkers meer in control zijn op hun eigen vakbekwaamheid.

Informatiegestuurde veiligheid:  Voor het doorontwikkelen van de informatiepositie richten we het proces in, waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt.  Op basis van inzichten bij andere regio’s, onze eigen inzichten en de ervaringen door de COVID19 crisis richten we het VIK voor onze regio verder in.  De multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer gaan we verder ontwikkelen. Het stimuleren en doorontwikkelen van de rol van de calamiteitencoördinator - die leiding geeft aan het meldkamerproces - is daar onderdeel van.  We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continue te waarborgen.  Onze werkwijze is van begin af aan gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is en daarop verder bouwen. Diverse en inclusieve organisatie:  We leren over inclusie en diversiteit; over onbewuste vooroordelen, de rol van leidinggevenden, voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap van iedereen. We halen kennis en advies op bij andere organisaties; organisaties om ons heen (gemeente Amsterdam, Nederlandse Spoorwegen) én van verder weg (brandweer Brussel).  We spreken elkaar aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag pakken we aan.

Dat doen we met behulp van de nieuwe visie op gedrag die uit een nieuwe gedragscode, ambtseed, kernwaarden en regeling Integriteit en Geheimhouding bestaat (zie kader).  Via arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op diverse doelgroepen. Ook andere diversiteitsaspecten krijgen aandacht in werving en selectie, zoals competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Net als aandacht voor de brede hulpverleningsrol van de brandweer.  We onderzoeken met het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe we onze diversiteit wat betreft medewerkers met een niet-westerse (culturele) achtergrond in beeld kunnen brengen.  We doen een inclusiviteitscheck op processen en beleid; met name op de meest relevante als werving & selectie en het gehele proces van in- door- en uitstroom. Obstakels die diversiteit en kwalitatieve doorstroming belemmeren halen we weg. We hebben ook aandacht voor de doorstroom naar leidinggevende functies, zowel in de kazernes als op kantoor. Excellente bedrijfsvoering:  We stimuleren en faciliteren persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden op alle niveaus. We creëren een uitnodigend platform, waarop het voor iedereen mogelijk is om webinars, workshops en trainingen, te volgen.  Met aandacht hebben voor elkaar stimuleren we samenwerking en collegiaal gedrag.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

    



We voeren proces-, project- en programmamanagement structureel in waarbij de focus ligt op doel- en resultaatgericht samenwerken. Stap voor stap beschrijven, actualiseren en digitaliseren we onze (ondersteunende) processen. We werken aan een stevige, flexibele informatievoorziening om op basis daarvan informatiegericht werken breed in de organisatie toe te passen en het gewenste niveau van informatievoorziening stapsgewijs te bereiken. Voor het beheer van informatie ontwikkelen we een functionele en toekomstbestendige werkwijze volgens de wettelijk gestelde verplichtingen en aansluitend op landelijke kaders. We zetten een dashboardsysteem op met daarin doelstellingen, indicatoren, onderlinge verbanden en prestaties, waarmee de resultaten van de organisatie moeiteloos zichtbaar en meetbaar zijn. Onderdeel is een instrument voor het vertalen van strategisch doelen naar prioritering in de (jaarlijkse) uitvoering van activiteiten. In 2030 is BAA emissievrij. Dat betekent dat in 2030 onze voertuigen geen CO2 en stikstof meer uitstoten en zo min mogelijk fijnstof, onze gebouwen waar mogelijk energieneutraal en aardgasvrij zijn en onze bedrijfsvoering waar mogelijk circulair, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord is.

6.2 Wat zijn onze prestaties? Prestatie-indicatoren beleidsontwikkeling Verbrede en veilige inzet:  Het reguliere verzuimpercentage van VrAA/BAA is binnen 3 jaar van 10,7 naar 7% verlaagd.  Ontwikkeling en uitvoering programma mentale weerbaarheid en suïcide preventie, inclusief mentale check-up (naast de fysieke test).  Risico-inventarisaties en -actualisaties (RI&E’s) van de brandweerorganisatie zijn geactualiseerd en blijvend actueel.  Visie toekomst brandweerzorg 2030 is ontwikkeld en in uitvoering conform plan. Vakmanschap en leiderschap:  Leiderschapstraining met een onderdeel over inclusief gedrag aan alle bevelvoerders.  Ontwikkeling en uitrol leiderschapsprogramma met een onderdeel over inclusief gedrag voor management (MT VrAA en 2e managementlaag) en officieren.  Visie en strategie op vakbekwaamheid op het gebied van Brandweerzorg in de toekomst is gereed.  Van het wetenschappelijk onderzoek naar succesvol brandweeroptreden (dat input gaat leveren voor aanpassing in aanname- en bevorderingsbeleid en professionalisering van onze vakbekwaamheid) zijn de eerste resultaten opgeleverd. Op basis van deze resultaten kan het vervolg bepaald worden.  Oefenlocatie in Uithoorn waar hout gestookt geoefend kan worden is operationeel.

 Sturing, taken en verantwoordelijkheden: in gesprek met de kazernes zijn projecten opgezet om de rol van de kazerne bij diverse processen (bijvoorbeeld op het gebied van vakbekwaamheid en P&O) te verstevigen. Informatiegestuurde veiligheid: 21

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

    

Digitale VIK omgeving is uitgebreid met data van en voor partners en het beheer ervan is ingeregeld. Fysieke VIK ruimte en bemensing is gerealiseerd. Voor minimaal drie (primaire) thema’s is een specifieke en actuele informatiepositie opgebouwd met ruimte voor scenario’s. Samenwerking met NW4 en landelijk KCR2 is verder vormgegeven. Verbeterproject meldkamer is afgerond, de nieuw afspraken zijn geeffectueerd en de aansluiting van de meldkamer op het VIK is gerealiseerd.

Diverse en inclusieve organisatie:  Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst is 1/3 vrouw en 1/3 heeft een nietwesterse (culturele) achtergrond.  Alle medewerkers die een rol hebben in de werving en selectie en training/opleiding van nieuwe medewerkers hebben de training gericht op diversiteit en inclusie gevolgd.  We richten ons op diversiteit bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, waaronder twee nieuwe opleidingsploegen (blikkies) in 2022.  Alle medewerkers die een rol hebben in de werving en selectie van nieuwe medewerkers volgen een training gericht op diversiteit en inclusie. Excellente bedrijfsvoering:  Informatiegestuurd werken: o medewerkers hebben een basisvaardighedentraining en/of een gevorderdentraining op het gebied van project-, programma- en/of procesmanagement volbracht. o kennisgroep van projectmanagers en procesverbeteraars voor delen en toepassen van kennis is operationeel. o dashboards over planning, vakbekwaamheid, personeel, financiën, inzicht in projecten en motoren van verandering gerealiseerd.  Informatiebeveiliging: o VrAA voldoet aan de landelijke afspraken over de Baseline Informatiebeveiliging Overheidrichtlijn. o structurele bewaking van de informatiebeveiliging is gerealiseerd.

 Digitalisering ondersteunende processen: o implementatie van Microsoft 365, waaronder een nieuwe manier van samenwerken is gerealiseerd. o processen in het personeels- en salarissysteem (AFAS) zijn geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. o het in begin 2022 in gebruik genomen nieuwe bestel-, voorraad- en financieel systeem (Business central) wordt verder doorontwikkeld.  Duurzaamheid / emissievrije brandweer: o in alle (bedrijfsvoerings)processen houden we rekening met de duurzame opties die er zijn. o ontwikkeling naar GreenOffice-VrAA verloopt conform plan. o we onderzoeken met de pilot Elektrische tankautospuit (E-TS) of elektrisch aangedreven voertuigen een duurzame alternatief is voor ons zware wagenpark. 22

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

6.3 Wat gaat het kosten? bedragen x € 1.000

Programma Organisatieontwikkeling

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Organisatieontwikkeling

28.543.538

29.661.506

29.187.769

29.118.769

28.844.911

Bedrijfsvoering Baten + onttrekkingen aan reserves

-476.693

-459.994

-249.287

Lasten + dotaties aan reserves

25.956.091

27.188.894

26.428.542

26.359.542

Totaal

25.479.398

26.728.900

26.179.255

26.110.255

Korpsleiding en staven Baten + onttrekkingen aan reserves

-130.188

-131.638

Lasten + dotaties aan reserves

3.194.328

3.064.244

3.140.152

3.165.777

Totaal

3.064.140

2.932.606

3.008.514

3.034.139

Baten + onttrekkingen aan reserves

-755.289

-1.836.583

-368.063

Lasten + dotaties aan reserves

755.289

1.836.583

368.063

Baten + onttrekkingen aan reserves

-14.756.854

-9.500.000

-10.733.935

-9.500.000

Lasten + dotaties aan reserves

14.756.854

9.500.000

10.733.935

9.500.000

Projecten

Totaal FLO

Totaal

6.4 Overhead 6.4.1 Inleiding In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV (5 maart 2016) is een wijziging voor beter inzicht in de Overhead ingevoerd. Om de Provinciale Staten, gemeenteraden en besturen van gemeenschappelijke regelingen op eenvoudige en eenduidige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie, en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt voorgeschreven dat in het ontwerpbegroting een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de overige programma’s moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

6.4.2 Wat verstaan we onder overhead Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV een definitie van overhead geïntroduceerd: “Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces”. Volgens de verdere uitwerking over de toepassing van de definitie in de praktijk bestaat overhead, naast de ondersteunende PIOFACHfuncties, ook uit alle leidinggevende in het primaire proces, bestuursadviseurs en managementondersteuning.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Door omstandigheden (vooral een hoge werkdruk als gevolg van de implementatie van een nieuw financieel pakket en ziekteverzuim) is het percentage overhead in deze ontwerpbegroting nog niet bepaald. Dit zal wel worden opgenomen in de definitieve versie die op 11 juli 2022 op de agenda staat van het veiligheidsbestuur. De overhead (lasten overhead als percentage van de totale lasten) in de jaarrekening 2021 bedraagt 20,4%.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

7. Algemene dekkingsmiddelen 7.1 Inleiding algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de veiligheidsregio bestaan voornamelijk uit de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is er sprake van een klein bedrag aan overige baten (opbrengsten van afhijsingen en vergoedingen van personele verzekeringen). In 2022 gaat het om een bedrag van € 0,135 mln. Ook worden in dit programma diverse centrale lasten verantwoord zoals de doorbelaste kosten van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), de WW-kosten, de bijdrage van VrAA aan GBA en aan het expertisebureau Risicobeheer en verzekeringen, de kosten van de reddingsbrigade, te betalen Vennootschapsbelasting en de structurele dotatie aan de reserve Innovatie. bedragen x € 1.000

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2021

Actualisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma Algemene dekkingsmiddelen

-80.675.465

-82.662.305

-82.919.623

-82.850.623

-82.865.223

-82.576.765

-85.751.535

-88.320.014

-85.620.014

5.076.070

2.957.709

2.700.391

2.769.391

2.754.791

2.744.766

-80.675.465

-85.362.305

-82.919.623

-82.850.623

-82.865.223

-82.576.765

Financieringskostenplaats Baten + onttrekkingen aan reserves Lasten + dotaties aan reserves Totaal

In de onderstaande paragrafen volgt een nadere toelichting op de bijdragen van het Rijk en gemeenten.

7.2 Rijksbijdragen Naast de Algemene Rijksbijdrage, ontvangt de VrAA een aanvullend bijdrage vanuit de Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) van € 1,250 mln. als versterkingsgelden interregionale samenwerking (o.a. in verband met gedeelde risico's rond Schiphol) en een bedrag van € 0,175 mln. voor CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair materiaal). In onderstaand overzicht zijn de Rijksbijdragen uit de begroting 2022 opgenomen. bedragen x € 1

Rijksbijdragen 2022

GHOR

VrAA/BAA

Totaal

Reguliere Rijksbijdrage Bijzondere Rijksbijdrage CBRN Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld

2.294.093 312.500

6.791.124 175.000 937.500

9.085.217 175.000 1.250.000

Totaal Rijksbijdragen 2022

2.606.593

7.903.624

10.510.217

Het hierna volgende overzicht bevat de geactualiseerde Rijksbijdragen voor het jaar 2022. 25

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

bedragen x € 1

Rijksbijdragen 2022 (geactualiseerd)

GHOR

VrAA/BAA

Totaal

Reguliere Rijksbijdrage Bijzondere Rijksbijdrage CBRN Bijzondere bijdrage aandeel versterkingsgeld

2.354.732 312.500

6.970.629 175.000 937.500

9.325.361 175.000 1.250.000

Totaal Rijksbijdragen 2022 (geactualiseerd)

2.667.232

8.083.129

10.750.361

7.3 Gemeentelijke bijdragen In hoofdstuk 12 Bijlagen is de toelichting weergegeven op de gemeentelijke bijdragen, onderscheiden naar de gemeentelijke regionale bijdrage en de gemeentelijke maatwerkbijdrage.

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

8. Verplichte paragrafen BBV2 8.1 Weerstandsvermogen 8.1.1 Ratio weerstandsvermogen (beschikbare / benodigde weerstandscapaciteit) Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen. Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de ‘Notitie weerstandsvermogen’ die in 2017 door het Veiligheidsbestuur is vastgesteld, is dit beleid uitgewerkt. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van de Notitie weerstandsvermogen wordt een ratio nagestreefd met een bandbreedte tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio is de ratio (stand eind 2022) 1,29 (= € 8,901 mln. / € 6,876 mln) en ligt daarmee binnen de nagestreefde bandbreedte. In de hierna volgende paragrafen volgt een nadere uitleg van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit.

8.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit (reserves) De beschikbare weerstandscapaciteit van VrAA bestaat uit het geheel van middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om risico’s in financiële zin af te dekken. Het gaat hierbij om de algemene reserve VrAA. De verwachte hoogte van het bedrag eind 2022 hiervan is momenteel € 8,901 mln. Beschikbare weerstandscapaciteit Werkmaatschappij Algemene reserve VrAA/BAA Algemene reserve GHOR

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2021 6.209 6.335 2.566 2.566

Totaal

6.209

2.566

8.901

8.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s) Onderstaand overzicht is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van organisatierisico’s. De hoogte van het bedrag aan geïnventariseerde risico’s voor de geactualiseerde begroting 2022 is € 6,876 mln.

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

Bedragen x € 1.000

Kwantificeerbare risico's Risico Oorzaak Kwantificeerbare risico's Niet (tijdige) compensatie loon- Door de nieuwe systematiek van het toekennen van nominale en prijsbijstelling via nominale ontwikkeling bestaat de mogelijkheid dat de nominale ontwikkeling ontwikkeling niet voldoende is om de werkelijke loon- en prijsontwikkeling te compenseren. BTW heffing op De Belastingdienst beraadt zich nog op de vraag of de GHORdoorberekening GGD taken als een economische activiteit zijn te beschouwen of niet. In dat laatste geval zijn de taken vrijgesteld van BTW.

Gevolg

Kans

Effect

VrAA/BAA

Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 1,5% van de totale lasten van de begroting.

25%

1.520

De hoogte van het risico is afhankelijk van wat er als BTWplichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 430.000 euro structureel. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast. Mogelijk wordt door de Belastingdienst over de afgelopen jaren Het maximale risico is ongeveer 2 miljoen incidenteel, met een (maximaal 5 jaar) BTW nageheven op de GHOR-taken en zal de kans van 25% (laag). Mogelijk is een deel nog door te belasten GGD dit ter hoogte van de totale naheffing alsnog doorbelasten aan VrZW. aan VrAA. AA heft als zorginstelling geen BTW, maar verricht ook taken die Gevolg voor volledige naheffing en 1 jaar kosten (al zijn deze opgevat kunnen worden als niet-zorgtaken. structureel) Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het onder Wegvallen of verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het andere om BOCAS en inkomsten uit advisering door lopende boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% Omgevingswet van de totale opbrengsten uit de dienstverlening.

25%

10%

530

25%

1.120

210

Beroepsziekten

Als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of traumatische gebeurtenissen bestaat het risico op beroepsziekten en bv. PTSS.

Het is denkbaar dat dit leidt tot extra kosten voor de brandweer, hetzij door het moeten vergoeden van geleden schade door de medewerker, hetzij door de werkgever (in het geval van vrijwilligers).

10%

500

Dekking operationele dienst

Realiseren dekkingsplan van operationele dienst staat onder druk door hoog ziekteverzuim, Corona, uitstroom, daling van aantal vrijwilligers, achterstand in opleidingen en trainingen en andere roosters.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11630951/1