Raadsbesluit 2022-112D Bijlage 3 MPG 2022 Plansaldi en resterende uitgaven

BIJLAGE 3: PLANSALDI EN RESTERENDE UITGAVEN Bedragen x € 1 miljoen Plan + Plannr.

MPG 2021

MPG 2021

MPG 2022

Verschil

Verrekening

Verschil excl.

Afwijking

> 10 %

Afwijking

> 10 %

Afwijking

Netto contant

opgerent naar

Netto contant

MPG 2022- MPG 2021

2020

verrekening 2020

opbrengsten

met

kosten

met

saldo

Categorie

Resterende

p.p. 01-01-2020

p.p. 01-01-2021

p.p. 01-01-2021

+ = stijging

ondergrens

+ = daling

ondergrens

nominaal

vanaf 2022

of (herzien)

(oprenten n.v.t.

- = daling

€ 0,5 mln

- = stijging

€ 0,5 mln

+ = verbetering

incl. restant

investerings-

indien (herzien) IB

- = verslechtering

2021

besluit

op p.p. 1-1-2021)

uitgaven

CENTRUM 788.01 Oosterdokseiland Zuidzijde 862.05 Groenmarktkade 871.08 Nieuwe Oostenburgerstraat

4,3 -0,9 0,1

4,4 -0,9 0,1

4,5 -0,9 0,1

0,1 0,0 0,0

-

0,1 0,0 0,0

0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 0,0

a a a

-4,5 -1,1 -0,4

1,8 0,7 -0,3 1,2 2,5 -0,5 1,1 -13,2 -6,5 31,4 HIB 7,9 22,3 0,7

1,8 0,8 -0,3 1,2 2,6 -0,5 1,2 -13,4 -6,7 32,0 8,1 22,7 0,7

1,8 0,4 -0,4 0,8 2,5 -0,5 0,3 -13,8 -9,1 22,0 7,5 29,6 0,8

0,0 -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 0,0 -0,8 -0,4 -2,5 -9,9 -0,5 6,9 0,1

-

0,0 -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 0,0 -0,8 -0,4 -2,5 -9,9 -0,5 6,9 0,1

0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,9 ja 2,4 0,2 -2,1 0,0 -1,3 0,0

-0,1 -0,4 -0,1 -0,5 ja -0,1 0,0 0,0 -3,0 -3,6 -9,3 -0,5 8,1 0,1

0,0 -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 0,0 -0,9 -0,7 -3,5 -11,4 -0,5 6,8 0,1

a a a c a a b a a a a c a

-2,8 -1,6 -0,8 -1,3 -2,0 -0,9 -3,3 -12,9 -178,4 -135,5 -2,8 -89,9 -0,0

25,9 HIB -8,4

25,9 -8,5

24,5 -7,9

-1,4 0,7

-

-1,4 0,7

0,0 0,0

0,0 0,6

0,0 0,6

a a

-45,4 -1,5

3,3 -1,2 -1,9 0,7 15,0 1,2 2,5 -1,4 5,0 IB 1,4 2,4 23,8 0,1 1,0

3,3 -1,2 -1,9 0,7 15,3 1,3 2,6 -1,4 5,1 1,5 2,5 24,3 0,1 1,0

1,9 -1,4 -1,9 0,8 18,3 1,7 4,0 -1,7 5,0 1,5 3,6 26,9 0,1 0,7

-1,5 -0,2 0,0 0,1 3,0 0,4 1,4 -0,3 -0,1 0,0 1,1 2,6 0,0 -0,2

-

-1,5 -0,2 0,0 0,1 3,0 0,4 1,4 -0,3 -0,1 0,0 1,1 2,6 0,0 -0,2

0,4 0,6 ja 0,6 ja 0,0 2,9 0,3 3,1 ja 0,3 0,0 0,1 1,6 ja 4,9 ja 0,0 -0,2

-1,9 ja -0,8 ja -0,7 ja 0,0 0,5 0,2 -1,7 ja -0,6 0,0 -0,1 -0,4 -1,2 0,0 -0,1

-1,6 -0,2 0,0 0,1 3,4 0,4 1,4 -0,3 0,0 0,0 1,2 3,7 0,0 -0,3

b b b a a a c a a a b c a a

-7,7 -2,3 -0,7 -0,7 -0,7 -1,6 -6,1 -2,8 -1,9 -1,1 -2,4 -6,5 -1,1 -5,4

-0,6 0,1 -5,1 2,2 3,1 IB 0,0 IB

-0,6 0,1 -5,2 2,2 3,1 0,0

-2,8 -0,6 0,4 -5,3 1,3 3,0 0,0

-2,8 0,0 0,3 -0,1 -0,9 -0,1 -0,1

-

-2,8 0,0 0,3 -0,1 -0,9 -0,1 -0,1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 -0,1

0,0 0,2 -0,5 -2,1 ja 0,0 0,1

0,0 0,2 -0,5 -0,9 0,0 0,0

a a a a b a a

-2,9 -1,5 -6,7 -2,3 -3,4 -1,2 -2,0

WEST 204.11 Laan van Spartaan 204.26 Jan van Schaffelaarplantsoen 204.41 Fridtjof Nansenhof 204.60 Piggelmeewoningen Bosleeuw 204.70 Kolenkitbuurt Ringspoorzone 204.73 Kolenkitbuurt Middengebied 204.74 Ringspoorzone Noord 204.75 Foodcenter 508.06 Sloterdijk I Zuid 518.33 Sloterdijk Centrum 754.01 Bredius 783.02/04/06/90/98 Houthavens 784.02 Barentzplein model 3 ZUID 560.01 Havenstraatterrein 611.03 vm Archiefterrein Amsteldijk RINGZONE NIEUW WEST 212.80 August Allebéplein 212.91 Restwerkenplan Spoorsttrook Zuid 217.30 Tijdelijjk beheer Riekerhaven 253.03 Lutkemeer dlg 3 253.10 Lutkemeer dlg 1 SADC 406.06 Zuidblok Delfandplein / Staalmanpleinbuurt 406.07 Hart Delflandplein lok. B1/B2 406.10 Hoefijzer 406.13 Ottho Heldringstraat 1-5 524.06 Mannourystraat 524.07 KW Plein Noordstrook 570.33 Podiumlocatie 570.44 restwerken Stationslocatie 570.50 Stationslocatie Lelylaan NIEUW WEST Restplan 209.40 Plan Openbare Ruimte Buurt Ne9gen 209.60 Eendrachtsparkbuurt VP 211.68 Osdorp Midden Noord Reimersw.b. 211.71 De Punt - Dijkgraafplein 211.72 De Punt Noord 211.77 Entree Blomwijckerbuurt 211.79 Hoekenes/Groenehuyzen

MPG 2022

BIJLAGE 3: Plansaldi en resterende uitgaven

1

Plan + Plannr.

213.43 Jan de Louter (openbare ruimte) 213.45 Diderotblok 213.52 Lodewijk van Deijsselbuurt 213.55 Nieuwenhuysenbuurt 213.56 Struijkenkade 214.31 Jacob Geelbuurt Oost 222.01 Centrum Nieuw West Suha 222.12 Oever Balkon 1.12 233.02 Buurt 5 233.14 Wildemanbuurt 253.04 Zelfbouwkavels Lutkemeerweg 270.03 Bakemabuurt Geuzenveld-Slotermeer 270.12 Nolensstraat 363.16 Sloterweg 504.03 Tuinen van West GREX B 508.10 Sloterdijk 2 Zuid 509.11 Sloterdijk III 509.23 De Heining GREX light

MPG 2021

MPG 2021

MPG 2022

Verschil

Verrekening

Verschil excl.

Afwijking

> 10 %

Afwijking

> 10 %

Afwijking

Netto contant

opgerent naar

Netto contant

MPG 2022- MPG 2021

2020

verrekening 2020

opbrengsten

met

kosten

met

saldo

Categorie

Resterende

p.p. 01-01-2020

p.p. 01-01-2021

p.p. 01-01-2021

+ = stijging

ondergrens

+ = daling

ondergrens

nominaal

vanaf 2022

of (herzien)

(oprenten n.v.t.

- = daling

€ 0,5 mln

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€ 0,5 mln

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incl. restant

investerings-

indien (herzien) IB

- = verslechtering

2021

besluit

op p.p. 1-1-2021)

uitgaven

-1,9 -0,5 -29,7 IB -1,3 IB -2,2 IB 1,6 -4,7 0,2 -3,7 -2,2 1,2 0,0 -0,6 3,0 -0,4 27,7 57,2 6,7

-1,9 -0,5 -29,7 -1,3 -2,2 1,7 -4,7 0,2 -3,7 -2,2 1,2 0,0 -0,6 3,1 -0,4 28,2 58,4 6,8

-1,6 -0,6 -17,8 -1,4 -2,3 0,9 -8,4 0,2 -3,7 -2,2 1,6 0,0 -0,9 2,9 -0,3 25,5 54,8 5,8

0,2 -0,1 11,9 -0,1 -0,1 -0,7 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,3 -0,2 0,1 -2,7 -3,6 -1,0

1,0 1,4

0,2 -0,1 11,9 -0,1 -0,1 -0,7 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,3 -0,2 0,1 -2,7 -2,6 0,4

0,0 -0,2 5,7 ja 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 -1,0 ja 0,5 0,1 0,0 0,0 -1,6 4,8 0,0

0,2 0,0 7,5 ja -0,2 -0,1 -0,7 ja -4,8 0,0 -0,1 0,0 1,4 ja -0,5 -0,4 -0,2 0,1 -1,1 -4,7 0,4

0,2 -0,1 13,2 -0,2 -0,1 -0,7 -4,1 0,0 -0,1 0,0 0,4 0,0 -0,3 -0,2 0,1 -2,7 0,2 0,4

a a c a a b a a a a b a a a a a c a

-1,1 -0,9 -46,3 -4,8 -3,2 -6,0 -35,2 -2,3 -2,3 -1,4 -0,2 -1,7 -1,5 -2,5 -1,9 -24,7 -37,5 -2,4

8,2 3,0 11,9 -0,9 84,9 8,5 9,2 61,0 -19,6 6,8 49,6 71,5 -11,0 -5,2 -4,8 IB -4,0 IB -4,8 -0,3 2,6 0,5

8,4 3,1 12,1 -0,9 86,6 8,7 9,4 62,3 -20,0 7,0 50,6 72,9 -11,2 -5,3 -4,9 -4,1 -4,9 -0,3 2,6 0,5

10,3 0,8 0,5 -0,8 78,5 4,9 4,4 51,5 -21,6 6,5 49,5 74,5 -11,1 -2,4 -5,3 -4,9 -4,0 -5,2 -0,2 1,5 0,6

1,9 -2,3 -11,7 0,1 -8,1 -3,8 -5,0 -10,8 -1,6 -0,4 -1,1 1,6 0,1 -2,4 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,1 -1,2 0,0

2,6 4,1 3,4 1,6 1,8 -

1,9 0,3 -11,7 0,1 -8,1 0,3 -5,0 -10,8 1,8 1,2 -1,1 1,6 0,1 -2,4 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,1 0,6 0,0

2,5 0,2 -8,4 ja -0,1 1,3 0,2 -3,5 -3,5 3,5 0,1 -1,1 3,2 0,1

-0,3 -0,1 -4,2 0,2 -8,6 ja -0,1 -2,4 -8,3 -4,1 0,1 -0,4 -0,8 -0,2

2,2 0,1 -12,6 0,1 -7,3 0,1 -5,8 -11,8 -0,6 0,1 -1,5 2,4 -0,1

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 1,1 ja 0,2

-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 ja -0,1

0,0 0,0 0,0 -0,5 0,2 0,6 0,0

a a c a b a c a a a a a a a a a a a a c a

-7,3 -1,4 -13,9 -0,3 -57,0 -7,2 -20,4 -247,7 -148,9 -1,1 -48,6 -62,8 -10,6 -2,7 -1,7 -7,2 -4,0 -2,4 -1,4 -1,3 -1,5

45,5 -1,9 -18,1 IB 6,0 -0,2 5,1

46,4 -1,9 -18,4 6,1 -0,2 5,2

21,7 -2,3 -23,0 5,9 -0,3 1,8

-24,8 -0,3 -4,6 -0,2 -0,1 -3,4

25,9 3,5

1,1 -0,3 -4,6 -0,2 -0,1 0,1

0,0 -0,3 0,0 0,1 -0,1 0,1

-0,2 -0,1 -4,9 -0,1 0,0 -0,1

-0,2 -0,3 -4,9 0,0 -0,2 0,0

a a a a a a

-9,2 -2,2 -115,8 -3,3 -0,9 -0,8

NOORD 258.01 De Bongerd 453.22 Noorderkwartier 453.40 Winkelcentrum Vernieuwing Boven 't IJ 453.47 Het Schouw Oost-Oost 453.51 Elzenhagen Zuid 1e fase 453.55 CAN Stationsgebied 455.01 Overhoeks 526.70 Buiksloterham 527.01 Klaprozenbuurt 529.11 Cornelis Douwes Restplan 534.08 NDSM-werf West fase 1 534.12 NDSM West fase 2 534.09 NDSM-werf Oost Restplan 759.01 Centrumgebied De Banne 759.07 Schepenlaan-Koopvaardersplantsoen 759.31 Fokkemast/Parlevinker/rotonde 759.32 Vijf hoven + zuidelijkparkdeel Banne Noord 760.07 Breehorn 760.08 Vianney 760.18 Entreegebied Waterlandpleinbuurt 760.21 Parnassia locatie OOST 223.04 Amstelstation e.o. 223.08 Omval-Weespertrekvaart 223.10 Amstelstation-Amsteloever 228.02 Eenhoorngebied 230.21 Archimedesplantsoen 230.22 Ringdijk 44 e.o.

MPG 2022

BIJLAGE 3: Plansaldi en resterende uitgaven

2

Plan + Plannr.

260.31 Ijburg 1e fase 260.34 Ijburg Centrumeiland 260.33 Ijburg landmaken Strandeiland 260.36 Inrichten Strandeiland 1e fase 260.37 Landmaken Strandeiland 2e fase 260.35 Buiteneiland 285.01 Historische kosten Zeeburgereiland 285.05 Bedrijvenstrook 285.03 Sportheldenbuurt (RI-Oost) 285.08 Sluisbuurt 285.10 Overige kosten Zeeburgereiland 306.01 Cruquiusgebied 322.15 Amstelcampus / Rhijnspoorplein 391.01 Oostpoort 480.18 Restwerken Kop Java Driehoek 578.07 Sciencepark Oost 579.01 Amstelkwartier 1e fase 579.20 Koffiefabriek J. Muyskenweg 19 579.21 J. Muyskenweg 12-14 579.35 Kauwgomballenkwartier 579.40 Kop Weespertrekvaart Overamstel 579.55 Weespertrekvaart Midden 579.65 Weespertrekvaart Oost 579.80 Amstelkwartier 2e fase 579.90 Amstelkwartier 3e fase 579.91 Brug Amstelkwart. 3efase-Kauwgomballenkw. 579.96 Tunnel Verlengde Amstelstroomlaan

MPG 2021

MPG 2021

MPG 2022

Verschil

Verrekening

Verschil excl.

Afwijking

> 10 %

Afwijking

> 10 %

Afwijking

Netto contant

opgerent naar

Netto contant

MPG 2022- MPG 2021

2020

verrekening 2020

opbrengsten

met

kosten

met

saldo

Categorie

Resterende

p.p. 01-01-2020

p.p. 01-01-2021

p.p. 01-01-2021

+ = stijging

ondergrens

+ = daling

ondergrens

nominaal

vanaf 2022

of (herzien)

(oprenten n.v.t.

- = daling

€ 0,5 mln

- = stijging

€ 0,5 mln

+ = verbetering

incl. restant

investerings-

indien (herzien) IB

- = verslechtering

2021

besluit

op p.p. 1-1-2021)

uitgaven

15,2 61,8 -39,0 136,9 -55,2 -44,9 IB 0,0 -0,7 13,4 281,4 -89,5 30,7 -0,9 6,3 -1,3 17,5 -0,4 0,4 12,7 23,8 2,4 0,5 -16,4 50,9 33,7 0,0 1,7

15,5 63,0 -39,8 139,7 -56,3 -44,9 0,0 -0,7 13,7 287,0 -91,3 31,3 -0,9 6,4 -1,4 17,9 -0,4 0,4 13,0 24,3 2,5 0,5 -16,7 51,9 34,4 0,0 1,7

19,8 56,7 -36,2 115,9 -53,9 -44,3 0,0 -2,8 10,7 252,2 -110,5 31,9 -1,8 6,3 -1,5 13,1 -3,0 1,9 15,2 16,8 1,9 7,0 -21,2 41,1 30,9 0,0 0,6

4,3 -6,3 3,6 -23,7 2,4 0,6 0,0 -2,1 -3,0 -34,8 -19,2 0,6 -0,9 -0,1 -0,2 -4,8 -2,6 1,5 2,2 -7,5 -0,6 6,5 -4,5 -10,8 -3,5 0,0 -1,1

3,8 0,0 5,1 -5,3 6,4 -

4,3 -2,5 3,6 -23,7 2,4 0,6 0,0 -2,1 2,1 -34,8 -19,2 0,6 -0,9 -0,1 -0,2 -4,8 -2,6 1,5 2,2 -7,5 -0,6 6,5 -9,8 -4,4 -3,5 0,0 -1,1

1,1 -0,5 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,5 -18,9 0,3 2,1 0,1 0,3 0,1 -3,1 2,1 1,2 ja 2,8 ja -2,8 0,7 2,1 -2,3 -2,1 -3,0 0,0 -2,8

3,4 -2,5 2,7 -44,0 ja 2,0 -0,3 0,0 -2,2 ja 1,3 -9,8 -35,5 ja -1,4 -1,0 ja -0,3 -0,3 -1,6 -4,8 0,4 -0,6 ja -5,9 ja -1,3 4,4 ja -7,9 -3,6 -2,2 -0,1 1,6

4,5 -3,0 2,7 -21,4 2,0 -0,3 0,0 -2,4 1,8 -28,7 -35,2 0,7 -1,0 0,0 -0,2 -4,7 -2,7 1,6 2,3 -8,7 -0,7 6,5 -10,2 -5,8 -5,3 -0,1 -1,2

a c a b b a a b a c b a b a a a a c b c a c c c a a a

-23,6 -65,4 -7,0 -356,9 -16,0 -48,8 -3,2 -8,4 -142,5 -81,1 -31,4 -1,3 -0,4 -2,1 -47,4 -7,0 -4,4 -4,0 -54,2 -8,2 -17,0 -86,1 -49,9 -50,9 -2,8 -0,4

1,1 10,9 1,1 0,5 0,8 2,3 -7,4 -4,4 -9,6 HIB 67,9 HIB 6,8 9,5 HIB -16,5 HIB 26,1 -14,5 HIB 4,3 HIB

1,1 11,2 1,1 0,5 0,9 2,4 -7,5 -4,4 -9,6 67,9 6,9 9,5 -16,8 26,7 -14,8 4,4

1,4 10,5 1,7 1,3 0,7 1,8 -7,6 -3,8 -9,6 66,2 7,9 9,5 -17,1 27,0 -14,4 8,3

0,4 -0,6 0,6 0,7 -0,1 -0,6 0,0 0,6 0,0 -1,7 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,4 3,9

-

0,4 -0,6 0,6 0,7 -0,1 -0,6 0,0 0,6 0,0 -1,7 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,4 3,9

1,0 ja 0,0 1,0 0,9 0,0 0,1 0,0 4,5 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,2 0,0 5,5

-0,6 -0,7 -0,3 -0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -3,5 0,0 0,0 -1,5 0,0 0,1 -0,1 -0,2 -2,0

0,4 -0,7 0,6 0,8 -0,1 -0,5 -0,2 1,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,1 0,1 -0,1 3,5

b a a a a a a a a a a a a a a a

-6,3 -7,6 -1,6 -5,4 -0,9 -37,8 -19,8 -52,7 -3,6 -57,3 -43,2 -23,7 -54,6 -11,6 -16,7 -81,6

-8,7

-8,8

-7,9

0,9

-

0,9

0,3

0,4

0,7

ZUIDOOST 219.28 Vreeswijkpad 280.47 E-buurt Oost 280.52 Woningb. Bijlmerpark / Gooiseweg Oost 280.55 Marktplein Zuid 280.59 Daalwijkdreefzone E-buurt 280.70 D-buurt 280.81 K-Midden 502.16 De Nieuwe Kern Zuid 503.06 Arenapoort West (Centrumgebied) 503.07 Arenapoort West Herziening 503.18 AMC-terrein 503.31 Werkstad Overamstel 503.33 Arenapoort Oost 503.86 restplan Amstel III 503.87 Paalbergweggebied/AMC campus 503.89 Amstel III Urban District OVERIG 998.01 Tijd. huisvesting asielzoekers en statushouders

MPG 2022

BIJLAGE 3: Plansaldi en resterende uitgaven

-4,8

3

Plan + Plannr.

MPG 2021

MPG 2021

MPG 2022

Verschil

Verrekening

Verschil excl.

Afwijking

> 10 %

Afwijking

> 10 %

Afwijking

Netto contant

opgerent naar

Netto contant

MPG 2022- MPG 2021

2020

verrekening 2020

opbrengsten

met

kosten

met

saldo

Categorie

Resterende

p.p. 01-01-2020

p.p. 01-01-2021

p.p. 01-01-2021

+ = stijging

ondergrens

+ = daling

ondergrens

nominaal

vanaf 2022

of (herzien)

(oprenten n.v.t.

- = daling

€ 0,5 mln

- = stijging

€ 0,5 mln

+ = verbetering

incl. restant

investerings-

indien (herzien) IB

- = verslechtering

2021

besluit

op p.p. 1-1-2021)

uitgaven

ZUIDAS 580.01 Zuidas MP * 580.03 Kop Zuidas 580.06 Rechtbankkavel 580.07 Frederik Roeskestraat 580.08 Vivaldi 580.10 Restwerkenplan Gershwin 580.16 Restplan Mahler 580.18 Beethoven 580.23 RAI 580.29 Kenniskwartier VU 580.30 Verdi 580.38 Ravel 580.39 Strawinsky 580.12 Kunstbudget Zuidas 580.13 Investeren in Bereikbaarheid 580.51 Groen en water Zuidas 580.53 Kabels en leidingen 580.58 Amsterdamse bijdrage Zuidas Dok 580.59 Aanhelen Flanken Zuidas – Zuidas Dok

-188,0 120,3 6,8 0,2 161,8 -2,4 16,0 54,0 1,1 333,3 42,7 HIB 312,0 44,2 -15,2 -27,4 -7,9 -2,9 -262,4 -49,4

-191,7 122,7 7,0 0,2 165,1 -2,4 16,0 55,1 1,1 339,9 43,6 318,2 45,1 -15,5 -27,9 -8,1 -2,9 -267,7 -50,4

-105,4 136,2 7,3 0,2 153,1 -3,4 15,4 52,6 -0,5 289,9 37,6 312,7 51,7 -15,3 -39,7 -19,8 -3,0 -257,3 -54,3

86,3 13,5 0,3 0,0 -12,0 -1,0 -0,5 -2,5 -1,6 -50,0 -6,0 -5,6 6,6 0,2 -11,8 -11,7 0,0 10,3 -3,8

4,7 15,0** 6,1 -

86,3 13,5 5,0 0,0 -12,0 -1,0 -0,5 -2,5 -1,6 -50,0 9,0 0,5 6,6 0,2 -11,8 -11,7 0,0 10,3 -3,8

33,3 ja 28,7 ja 10,8 ja 0,1 7,2 0,1 0,5 4,4 0,0 -5,9 8,6 32,8 13,5 0,0 1,1 ja 0,1 0,2 0,0 0,0

46,8 ja -5,3 -5,6 ja -0,2 -7,0 -1,1 ja -0,6 -4,4 -1,9 ja -32,5 ja -2,4 -21,1 ja -5,5 -1,8 -20,2 ja -15,8 ja -0,5 4,8 -8,1 ja

80,1 23,4 5,2 -0,1 0,2 -1,0 -0,1 0,0 -1,9 -38,4 6,2 11,7 8,0 -1,8 -19,1 -15,8 -0,3 4,8 -8,1

c b b a a b c a b b a c a a b b a a b

-116,6 -13,9 -5,0 -1,1 -11,3 -0,6 -2,4 -11,3 -5,6 -82,4 -92,7 -65,4 -16,2 -18,6 -39,2 -22,3 -4,7 -265,5 -59,8

IB = Investeringsbesluit, HIB = Herziening investeringsbesluit * Bij 580.01 Zuiidas MP zijn ook de onderdelen Omgevingsmanagement, Wonen/kantoren/voorzieningen, Communicatie en Supervisie/ontwerpatelier betrokken. ** 580.30 Verdi : in het herzien investeringsbesluit was reeds een winstneming ad € 35 miljoen per 31-12-2020 verwerkt; dit is later nog met € 15,0 miljoen verhoogd. In de rubriek c worden ook grondexploitaties meegenomen die geen aanmerkelijke afwijking hebben, maar in de geest van de regeling wel als zodanig worden beschouwd, waarbij expliciete besluiten worden voorgelegd.

MPG 2022

BIJLAGE 3: Plansaldi en resterende uitgaven

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