Raad voordracht begroting en JR versie 27 mei 25.docx

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 juli 2025

Jaar

2025

Afdeling Nummer Publicatiedatum

<vrije tekst griffie>

Agendapunt

<vrije tekst griffie>

Datum besluit B&W

<vrije tekst>

Onderwerp

Jaarrekening 2024, Begrotingswijziging 2025 en Ontwerp Programmabegroting 2026 -2029 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland. De jaarrekening laat een negatief jaarrekeningresultaat 2024 van €1,5 miljoen zien. Voorgesteld wordt het voorlopige negatieve resultaat 2024 van €1,5 miljoen te onttrekken uit de algemene reserve. 2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2025 waarmee de begrote bijdragen van de gemeente Amsterdam worden geactualiseerd:  De regionale bijdragen aan VrAA/ Brandweer van € 81.081.063 en GHOR van € 358.014;  De maatwerkbijdrage van € 13.389.713. 3 In te stemmen met de bijdragen van de gemeente Amsterdam in 2026 zoals opgenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland:  De regionale bijdragen aan VrAA/ Brandweer van € 86.234.433 en GHOR van € 376.165 ;  De maatwerkbijdrage van € 13.408.011. 4. Af te zien van het uitbrengen van een zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ten aanzien van het onttrekken van het voorlopige resultaat 2024 van €1,5 miljoen uit de algemene reserve, de Begrotingswijzigingen 2025 en de Ontwerp Programmabegroting 2026-2029. 5. Kennis te nemen van het jaaroverzicht 2024.

Wettelijke grondslag

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam een begroting en een jaarrekening vaststelt (artikel 34). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen (artikel 35). 1

Jaar Afdeling Nummer Datum

2025 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 juli 2024

R

Conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient het Algemeen Bestuur de programmabegroting voor 14 september vast te stellen (artikel 24, lid 4). Voordat het algemeen bestuur hiertoe overgaat worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hiertoe zendt het algemeen bestuur de ontwerp programmabegroting aan de gemeenteraden (artikel 24, lid 1). Conform de gemeenschappelijke regeling moet het algemeen bestuur de jaarrekening vaststellen voor 14 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 27, lid 2). De jaarrekening dient voor 30 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 27, lid 1). Bestuurlijke achtergrond

Op 24 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna VrAA). Deze regeling is op 1 januari 2008 in werking getreden en in 2015 en 2020 geactualiseerd. De VrAA bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende regionale taken en bevoegdheden samengebracht onder één bestuur:

     

het inventariseren van en adviseren over risico’s van branden en crisis; het organiseren van de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); het voorzien in de meldkamerfunctie; en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening bij de diensten die betrokken zijn bij de bovenstaande taken.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor deze regionale taken liggen bij het algemeen bestuur van VrAA, bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en zijn juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

2

Jaar Afdeling Nummer Datum

2025 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 juli 2024

R

Onderbouwing besluit

1. Jaarrekening 2024 Het jaarrekeningresultaat is € 1,5 miljoen negatief. Het negatieve rekeningresultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote onvermijdelijke dotaties aan de voorzieningen verlofsparen en bovengemiddeld bovenwettelijke verlof. 2. Begrotingswijziging 2025 De Ontwerp Programmabegroting 2025-2028 is in juli 2024 door het bestuur vastgesteld op prijspeil 2024. Middels deze begrotingswijziging 2025 worden o.a. de begrote regionale bijdragen, maatwerkbijdragen en bijdragen aan GHOR van de deelnemende gemeenten geïndexeerd naar prijspeil 2025 en daarnaast worden er enkele wijzigingen op de primitieve begroting voorgesteld. De gemeente Amsterdam heeft maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: - Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) (€ 8.108.247); - Eigenaarslasten kazernes Amsterdam (€ 3.313.505); - Blusboot (€ 94.029); - Gemeenschappelijke Meldkamer (€ 343.790) - Bevolkingszorg (€ 730.142) - Duurzame inzetbaarheid (€ 800.000 in 2025) 3 Ontwerp Programmabegroting 2026 - 2029 De bedragen zoals opgenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029 zijn op prijspeil 2026 weergegeven. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23).

In voorliggende Ontwerp Programmabegroting 2026-2029 zijn de gemeentelijke bijdragen met gecombineerde bbp- index (bbp – prijs + 50% bbp- volume) geïndexeerd. De gemeente Amsterdam heeft in 2026 maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: - Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) ( € 8.519.335 ); - Eigenaarslasten kazernes Amsterdam (€ 3.481.500); - Blusboot ( € 98.796 ); - Gemeenschappelijke Meldkamer ( € 361.220); - Bevolkingszorg ( € 767.160 ); - Kazerne strandeiland (€ 180.000) 4. Af te zien van zienswijze De voorliggende Ontwerp Begroting 2026 - 2029 van VrAA hebben consequenties voor de gemeentelijke begroting. De gevraagde gemeentelijke bijdragen worden gedekt in de meerjarenbegroting van gemeente Amsterdam.

Financiële onderbouwing De jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio heeft geen invloed op de jaarrekening 2024 van de gemeente Amsterdam. Overigens is er nog geen goedgekeurde accountantsverklaring beschikbaar.

3

Jaar Afdeling Nummer Datum

2025 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 juli 2024

R

Conclusie: De genoemde beslispunten (2, en 3) in de voordracht hebben financiële consequenties en deze worden opgevangen binnen de gemeentelijke begroting. Geheimhouding

Niet van toepassing Stukken Meegestuurd

-

Ter inzage gelegd

Aanbiedingsbrief aan gemeenten Jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; Begrotingswijzigingen 2025 inclusief investeringen Ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 20262029; Infographic jaaroverzicht 2024.

n.v.t. Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Bart Kaasbergen, 06-28946394, secretariaatoov@amsterdam.nl Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

4