Q2 Kwartaalrapportage tranisitieplan werven 09102025.pdf

Voortgangsrapportage Transitie Werven en Overslagpunten 2e kwartaal 2025 Fotograaf: Roos van Trommelen

“Duurzaam, dichtbij en dienstbaar”

Bestuurlijke voortgangsrapportage Transitie Werven en Overslagpunten 2025 - kwartaal 2 Planning locaties

Dashboard

Er worden 15 werflocaties opgeheven 100%

Grafiek mijlpalen

Wat hebben we bereikt?

Wat willen we bereiken?

Aanbesteding ontwerp

Initiatief

Aanbesteding realisatie

Ontwerp

80%

60%

Bouw voorbereiding

Realisatie

Ingebruikname

Beheer

Jacob Bontiusplaats

40%

Meteorenweg

20%

Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) Nieuw Zeelandweg (kantoor)

Effectief en efficiënt

Uitvoeringslocaties gehuisvest op de juiste plekken in de stad

Volendammerweg

0%

Den Briel

Duurzaam

Q3

Initiatief

Aanbesteding ontwerp

Ontwerp

Aanbesteding realisatie

Bouw voorbereiding

Realisatie

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2027

Q2

Q3

Q4

2028

Investeringsbudget

Grafiek mijlpalen Ingebruikname

120 Beheer

Bornhout

100

Den Briel

80

Luchtvaartstraat

60

Meteorenweg Nieuw Zeelandweg (kantoor)

40

Rozenburglaan

20

Schepenbergweg

Slim ruimtegebruik

Q2

2025

Wat komt er aan?

Aansluiten bij de duurzaamheidsambities van de gemeente

Q1

0

Weesp

Budget Realisatie + Verplichting Prognose kasstroom Prognose kasstroom

2019 2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028

Mogelijkheden voor herontwikkeling door het vrijkomen van locaties Planning nieuw en verbouw

Planning nieuw- en verbouw locaties

Risico’s en beheersmaatregelen 100%

Goed werkgeverschap

Passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting

Risico’s

Beheersmaatregelen

Te weinig budget om het volledige programma te realiseren

Zoeken naar besparingsmogelijkheden die de kwaliteit niet raken, zoeken naar aanvullende dekkingsbronnen

Ontwikkelingen van buitenaf beïnvloeden de scope van het programma (proceskosten)

Vastleggen uitgangspunten en blijven sturen op vastgestelde uitgangspunten, met een focus op voortgang binnen de scope van het programma

Er worden geen locaties voor de benodigde overslagpunten gevonden

Uitstel van het opleveren van het tijdelijke overslagpunt in Oost

Af te stoten werven kunnen niet op tijd worden opgeleverd waardoor de gebiedsontwikkeling niet kan starten

Risico voor specifieke locaties in beeld brengen zodat hierop gestuurd kan worden

80%

60% In voorbereiding In uitvoering Gereed

40%

20%

0%

Q1

Q2

Q3

2025

Q4

Q1

Q2

Q3

2026

Q4

Q1

Q2

Q3

2027

Q4

Q1

Q2

Q3

2028

Q4

Toelichting

Effectief en efficiënt Het Transitieplan Werven definieert per gebruiker de doelstellingen:

Korte terugblik op belangrijkste ontwikkelingen afgelopen kwartaal Er zijn ten opzichte van de rapportage over Q1 2025 een aantal belangrijke vooruitgangen geboekt in Q2 2025. Het programma komt op stoom en steeds meer locaties komen in de uitvoeringsfase. Zo zijn de werkzaamheden op de locaties Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040), Nieuw Zeelandweg en de Volendammerweg in het afgelopen kwartaal van start gegaan. Het is de planning dat in 2025 de locaties Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) en de Nieuw Zeelandweg zullen worden opgeleverd. Er worden daarnaast gesprekken gevoerd met de directie G&O over uitstel van oplevering van een tweetal locaties om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Er wordt als laatste nog gezocht naar nieuwe locaties voor twee overslagpunten. Zoals in voorgaande kwartaalrapportage gemeld, zijn de stijgende kosten een zorgpunt voor de programmaorganisatie TWO. Het programmateam heeft afgelopen kwartaal een aantal programmawijzigingen kunnen doorvoeren die het tekort gedeeltelijk mitigeren. Helaas zijn er afgelopen kwartaal ook nieuwe tegenvallers opgetreden waardoor dit een zorgpunt voor het programma blijft. In deze kwartaalrapportage is, op verzoek van de commissie SED, als nieuw onderdeel de integraliteit van het programma TWO met andere beleidsdomeinen opgenomen.

Er wordt hierbij ingegaan op de zorgen vanuit het programma TWO op de casus omtrent privé-parkeren en de elektrificatie van het wagenpark door het programma ELWC.

Toelichting doelstellingen In 2020 zijn de doelstellingen voor het programma opgesteld. Afgelopen jaren hebben er verschuivingen plaatsgevonden waardoor in Q3 het Transitieplan herijkt wordt en ook de doelstellingen opnieuw worden geconcretiseerd. Uiteraard zal de stuurgroep, bestaande uit de directies GV, FB, THOR, SW, A&G en G&O, nog steeds de gezamenlijke hoofddoelstellingen en de ‘bijgestelde’ concretisering daarvan dragen.

• • •

Afval & Grondstoffen: Optimalisatie van de afvalketen: verder scheiden van inzameling en natransport d.m.v. overslagpunten. Meer natransport over water. Van 7 naar 2 locaties. Stadswerken: 10 locaties verspreid over de stad ondersteund door kleinere specialistische locaties, in juiste balans tussen efficiency en maatwerk. Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte: THOR werkt in 4 districten met elk een hoofdvestiging. Daarnaast zijn er t.b.v. de gebiedsgebonden inzet nog 4 nevenvestigingen.

Duurzaam Criteria voor gebouwen, wagenpark en logistiek: • Nieuwbouw energieneutraal en nagenoeg CO2 neutraal • Uitvoeringslocaties leveren na transitie een CO2 besparing van 400.000 kg p/jr op (circa 20% van totaal) bij gelijk gebruik • Bestaande panden naar energielabel A en door combinatie met duurzaamheidsprogramma van Gemeentelijk Vastgoed een aanvullende CO2 besparing van 43.000 kg • Installaties in nieuwe panden zijn voorbereid op emissievrij wagenpark (voldoende ruimte en capaciteit voor laadvoorzieningen) en de ambitie is om nieuwbouw circulair te bouwen • Kortere ritten voor afvalinzameling en meer natransport van overslagpunt naar afvalverwerker over water • Aanvoer bulkgoederen/bevoorrading via overslagpunten over water • Parkeren voor personeel alleen in speciale gevallen en buiten businesscase Transitieplan Werven

Slim ruimtegebruik Door slim ruimtegebruik kunnen we met minder locaties toe dan voorheen. Daarmee genereren we ruimte voor herontwikkeling van gebieden tot onder andere woningbouwlocaties. Veel locaties worden gecombineerd gebruikt door verschillende directies. De indeling per directie ziet er als volgt uit:

Goed werkgeverschap Werkplekken: Voor medewerkers die >30% op kantoor werken: flexplek. Voor uitvoerend personeel: aanlandplek (10%) Vergaderruimtes, spreekkamers en briefingruimtes, kleedruimtes, lockers en droogruimtes. Catering: op 10 grote locaties een bedrijfsrestaurant, overal koelkasten, pantry’s, automaten

Mijlpalen Q2 Toelichting mijlpalen Q2 op het voorblad • Op de Jacob Bontiusplaats zijn de inhuiswerkzaamheden afgerond en is de locatie in gebruik genomen. Er loopt nog een kleine aanpassing in de kleedkamers, waarna het project is afgerond. • Op de Meteorenweg is de aanbesteding succesvol afgerond. De opdrachtbrief is naar de aannemer verstuurd en de aannemer bereidt de verbouwing voor die zal starten in Q3 2025. • De aannemer is op de locatie Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) begonnen met de werkzaamheden, met het oog op oplevering in Q4 2025. • De aannemer op de locatie Nieuw Zeelandweg is begonnen met de verbouwing van de kantoorruimte, met het oog op oplevering in Q3 2025. • De stuurgroep heeft besloten tot een aantal ingrepen in het programma vanwege de dreigende overschrijdingen in de bouwkosten. Deze zijn toegelicht onder investeringsbudget. • De Stuurgroep heeft gesprekken gevoerd over het uitstel van de oplevering van de locaties aan de Henk Sneevlietweg en Papaverweg waar nu nog werven gevestigd zijn. Deze locaties moeten beschikbaar komen voor gebiedsontwikkeling. De geplande oplevering in respectievelijk het 1e en het 3e kwartaal van 2027 levert problemen op omdat de nieuwe werflocatie Toetsenbordweg pas in het eerste kwartaal van 2028 gereed is.

In grote lijnen is er overeenstemming over het uitstel van de oplevering tussen de programmaorganisatie en de gemeentelijke directie Grond & Ontwikkeling die de gebiedsontwikkeling aanstuurt. Deze afspraken zullen in het 3e kwartaal van 2025 concreet worden vastgelegd. • Het afgelopen kwartaal zijn geen locaties opgeleverd voor afstoting. Aan het eind van 2025 wordt de Veemarkt afgestoten. Dit betreft huuropzeggingen. In het tweede kwartaal van 2025 zijn gesprekken gevoerd over de oplevering van deze locatie. • De aannemer is eind Q2 op de Volendammerweg gestart met de nieuwbouw. Het eerste paal moment is op 17 juli feestelijk met de medewerkers en gebruikende directies gevierd. • De ontwerpfase van het project aan de Den Brielstraat is afgerond. De aanbestedingsfase is van start gegaan in Q2 2025. De bouwkosten zijn geraamd op 18 miljoen. De start van de bouw staat gepland voor Q2 2026.

Toelichting bij grafiek ‘We stoten 15 werven af’

Vooruitblik Q3 Toelichting vooruitblik Q3 op het voorblad • In Q3 zijn de ontwerpen voor Bornhout, Den Briel, en de kantoren op de Luchtvaartstraat klaar, waarna de aanbesteding voor de bouwwerkzaamheden kan starten. • In Q3 zijn de bouwvoorbereidingen op de Meteorenweg en Rozenburglaan klaar, en start de aannemer met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. • In Q3 worden de werkzaamheden aan de kantoorruimtes op de Nieuw Zeelandweg afgerond en worden deze in gebruik genomen. • Voor zowel de Schepenbergweg als Weesp wordt in Q3 de aanbesteding van het ontwerp doorlopen (kleinschalige verbouwing).

Planning Toelichting grafiek planning nieuwbouw en verbouwlocaties op het voorblad: In voorbereiding • Bornhout • Den Brielstraat • Luchtvaartstraat • Makerskade IJburg • Meerkerkdreef • Meteorenweg • Nieuw Zeelandweg (parkeren) • Rozenburglaan • Schepenbergweg • Toetsenbordweg v In uitvoering • Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) • Nieuw Zeelandweg (kantoor) • Volendammerweg Gereed • Amstel 1 • Jacob Bontiusplaats • Van Heenvlietlaan

Af te stoten locaties • Veemarkt (3 locaties): Q4 2025 • Seineweg: Q4 2025 • Henk Sneevlietweg: Q1 2028 • Van Hogendorpstraat: Q2 2028 • Pieter Braaijweg: Q2 2028 • Papaverweg: Q1 2028 • Cruquiusweg: Q3 2028 Reeds afgestoten locaties • Admiraal Hellfrichstraat 7 • Generaal Vetterstraat 27 • Lippijnstraat 1 • Loosdrechtdreef 9 • Pieter Aertzstraat 5 • Sijsjesbergweg 2

Planning nieuw- en verbouwlocaties Het laatste project binnen het programma Transitie Werven en Overslagpunten wordt in Q4 2028 afgerond. De wijzigingen die in Q2 van 2025 zijn opgetreden betreffen: Vertraging • De levering van de tijdelijke huisvesting was vertraagd op de te verbouwen locatie Rozenburglaan. De uitvoering is om deze reden over de zomervakantie van 2025 heen getild en loopt 3 maanden vertraging op.

Fotograaf: Roos van Trommelen

Versnelling • Het wijzigingen van de grote verbouwing op de Schepenbergweg naar een kleinere verbouwing, leidt tot het naar voren schuiven in de planning van de werkzaamheden op de locaties Schepenbergweg (9 maanden) en Meerkerkdreef (11 maanden). Genoemde werven kunnen niet gelijktijdig verbouwd worden opdat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. De kleinschalige verbouwing op de Schepenbergweg heeft een kortere doorlooptijd waardoor de Meerkerkdreef minder lang hoeft te wachten. • De vernieuwde planning is daarnaast gunstig voor de opleverdeadline van de werf op de Cruquiusweg. Volgens planning wordt deze werf voor eind 2028 afgestoten. De medewerkers en voertuigen verhuizen naar de Meerkerkdreef. Deze werf is met de hernieuwde planning op tijd gereed. • Ook de nieuwe werf Makerskade op IJburg Strandeiland schuift door de wijzigingen naar voren. Deze werf zit niet op een kritiek pad in de planning;

•

maar wordt gerealiseerd voor toekomstige behoeften en is daarom achteraan geplaatst. Op de Nieuw Zeelandweg is naast de verbouwing van de kantoorruimte een apart project voor de verbouwing van de parkeerplaatsen. Nu de overkappingen voor de vrachtwagens ter besparing van de kosten niet worden gerealiseerd kunnen er meer parkeerplaatsen voor de vrachtwagens worden gemaakt.

Overslagpunten Op de Toetsenbordweg en de Meerkerkdreef worden overslagpunten gerealiseerd. Deze worden meegenomen in de planning van de overige bouwwerkzaamheden. Voor het overslagpunt in Oost is nog geen nieuwe locatie gevonden. Voor de huidige tijdelijke locatie op het Zeeburgereiland wordt een verlenging van het huurcontract onderzocht. Deze locatie is niet definitief beschikbaar. Er zal voor de lange termijn een nieuwe locatie gevonden moeten worden. In de zuidwesthoek van de stad is ook een overslagpunt voorzien. Hiervoor is ook nog geen locatie gevonden.

Schuifplan Zoals aangegeven is de continuïteit van de bedrijfsvoering van de drie uitvoerende directies cruciaal – gedurende alle verbouwingen, nieuwbouw, etc. Een belangrijk instrument om te sturen op de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende locaties is het schuifplan, dat alle verhuisbewegingen in kaart brengt. In dit schuifplan staan alle locaties: zowel die waar de transitie leidt tot het leeg opleveren van de locatie (voor gebiedsontwikkeling of een andere invulling) alsook de locaties waar verbouwd of nieuw gebouwd wordt en waar medewerkers en materieel vandaan of naar toe verhuizen en soms tijdelijk uitgehuisd moeten worden. Het schuifplan is in de bijlage van deze rapportage opgenomen en biedt de volgende informatie: Afbeelding 1: Een overzichtskaart met alle locaties met de status per 30 juni 2025. Afbeelding 2: Verschuivingen voorzien in de 2e helft van 2025. Hier is te zien dat de huurcontracten van de Veemarkt aflopen en waar deze medewerkers en materieel naar toe gaan. Belangrijk hiervoor is dat de Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) opgeleverd wordt zodat A&G plaats kan maken op de Jacob Bontiusplaats voor de medewerkers van THOR die vanaf de Veemarkt komen. Daarnaast verhuizen fietsknipteams van THOR van meerdere locaties naar Bornhout, dat ook in Q4 opgeleverd wordt.

Afbeelding 3: Verschuivingen voorzien in 2026 en het eerste kwartaal van 2027. De verbouwing van de bestaande werf in Weesp is begin 2027 af. Stadswerken kan van hieruit Amsterdam Zuidoost bedienen als de werkzaamheden op de Schepenbergweg en de Meerkerkdreef bezig zijn. Daarnaast wordt het nieuwbouwproject op de Volendammerweg in de eerste helft van 2026 afgerond. Als laatste laat deze sheet zien dat een flink aantal verbouwprojecten op bestaande werven wordt opgeleverd in 2026. Afbeelding 4: Verschuivingen voorzien tussen de tweede helft van 2027 en het eerste kwartaal van 2028. Belangrijkste verschuiving is het gereedkomen van de nieuwe werf op de Toetsenbordweg. Daarmee kunnen de Papaverweg en de Henk Sneevlietweg beiden per 1 april 2028 worden opgeleverd om her ontwikkeld te worden. Ook zullen in deze fase de medewerkers en materieel voor de dienstverlening in Zuidoost van hun tijdelijke locatie in Weesp weer terugkeren naar de Schepenbergweg en de Meerkerkdreef. Afbeelding 5: Tot slot inzicht in de laatste schuifbewegingen, tussen 1 juli 2027 en 1 oktober 2028 zal de nieuwbouw op de Den Brielstraat worden opgeleverd. De huidige locaties Van Hogendorpstraat (nog geen nieuwe functie bekend) en Pieter Braaijweg (wordt gebiedsontwikkeling) kunnen dan worden afgestoten. Als laatste wordt de nieuwe werf op de Makerskade op Strandeiland opgeleverd.

Deze is ten behoeve van de dienstverlening in dit nieuwe stuk stad. Daarom is realisatie van deze werf niet afhankelijk van of voor andere projecten in het Transitieplan.

Toelichting investeringsbudget Door beperkte rapportagemogelijkheden in AFIS is er aan het eind van het 2e kwartaal 2025 beperkt inzicht in de realisatie in 2025. Er wordt hard aan gewerkt om dit te herstellen. Dit geldt voor zowel de uitgaven als de verplichtingen op de kredieten. Voor de prognose van de verschillende uitgavenstromen die het programma monitort, moet daarom rekening worden gehouden met een grote mate van onzekerheid. Aan het eind van het 2e kwartaal 2025 is geen geactualiseerde inschatting gemaakt van de kasstroom in het jaar en de jaren daarna. In september 2025 is een dashboard opgeleverd. Op basis daarvan kan inmiddels de realisatie op projecten programmaniveau inzichtelijk gemaakt worden. De verwachting is dat eind van het jaar de financiële zaken weer op orde zijn én dat de betrouwbaarheid van de cijfers is gewaarborgd. Uitgevoerde beheersmaatregelen In de prognose in de bestuurlijke rapportage van Q1 was te zien dat er op basis van het huidige programma vanaf 2027, in de realisatiefase van de locaties die nu in de ontwerpfase zitten, het budget overschreden zou worden.

Er zijn in Q2 een aantal belangrijke wijzigingen in het programma doorgevoerd om deze overschrijding terug te brengen. Inmiddels zijn er echter ook nieuwe onvoorziene tegenvallers, waardoor het tekort terug is opgelopen naar 13,2 miljoen euro. Van de eerdergenoemde 14 miljoen euro aan overschrijdingen is in Q2 2025 het tekort met circa 6,5 miljoen teruggebracht door de volgende programmawijzigingen die in nauwe afstemming met de gebruikende directies tot stand zijn gekomen: • De grote verbouwing op locatie Schepenbergweg is vervangen door een kleine verbouwing; betreffende medewerkers gaan gebruik maken van de Toetsenbordweg, Weesp en de Meerkerkdreef. De kleine verbouwing op de Schepenbergweg betreft met name in de inrichting en de omkleedvoorzieningen. Verder zal de werf in Weesp aan de projecten in het programma Transitie Werven en Overslagpunten wordt toegevoegd. Om de werf in Weesp gereed te maken voor het huisvesten van meer medewerkers en voertuigen zijn kleinschalige aanpassingen nodig. Het dreigende tekort van de 14 miljoen euro werd mede veroorzaakt door de hoger dan verwachte raming voor de grote verbouwing van de Schepenbergweg van 6,5 miljoen euro. Er wordt nu ingezet op circa 2 miljoen voor een verbouwing op andere locaties en voor de kleine verbouwing op de Schepenbergweg.

Per saldo wordt het tekort met circa 4 miljoen euro teruggebracht met deze programmawijziging. • Er is besloten om geen overkappingen te bouwen voor grote inzamelvoertuigen boven de nieuw te realiseren parkeerplaatsen op de locaties Toetsenbordweg, Meerkerkdreef en Nieuw Zeelandweg. De locatie Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) zal na de oplevering van de Toetsenbordweg in gebruik blijven, waardoor er gekozen is voor het bouwen van (semi)permanente huisvesting. Dit leidt tot meerkosten á €870.000,-, welke door A&G worden opgenomen in hun investeringsbudget. • Dankzij de semipermanente huisvesting op de locatie Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040), wordt het programma op de Toetsenbordweg verkleind. Het gebouw wordt op het maaiveld geplaatst en voorzien van een parkeerdek voor de gemeentelijke voertuigen. Nieuwe tegenvallers in Q2 • Het project Makerskade zit op dit moment in het begin van de ontwerpfase. De geraamde kosten zijn in deze fase 3 miljoen hoger uitgevallen dan eerder werd verwacht. Dit is het gevolg van stedenbouwkundige ambities waarop onder het kopje integraliteit dieper op zal worden ingegaan. Aan de directie G&O is gevraagd om hun hoge stedenbouwkundige ambities bij te stellen. Een reactie wordt in Q3 verwacht.

De totale raming voor dit project komt nu uit op 12 miljoen euro, waardoor men zich er op dit moment op beraadt of dit een realistische en wenselijke investering voor een enkele werflocatie is. • Op de locatie Den Briel straat zijn de kademuren in zodanig slechte staat dat

dit leidt tot een benodigde investering van circa 2,7 miljoen euro. Deze locatie is geen openbaar gebied waardoor deze investering niet onder het programma bruggen en kademuren valt. Het programmateam onderzoekt of er in andere directies reserveringen zijn om deze kosten te dekken. Financieel mitigerende en/of budgetverruimende mogelijkheden Daarnaast worden de volgende financieel mitigerende ofwel budgetverruimende mogelijkheden onderzocht: • Het laten vervallen van het overslagpunt in Amsterdam zuidwest in overleg met de directie Grond & Ontwikkeling (G&O); • De stedenbouwkundige eisen voor IJburg en de bijdrage vanuit G&O voor de bijbehorende kosten worden besproken; • Het onderzoeken of er financiële middelen kunnen worden aangevraagd voor de kosten van grondsanering en het herstel van kademuren; • Het onderzoeken of er een mogelijkheid is om de locaties Papaverweg en Henk Sneevlietweg een jaar later aan G&O op te leveren, zodat er geen tijdelijke huisvesting nodig is – dit ter voorkoming van oplopende kosten; • Opnieuw de bijdrage vanuit G&O bespreken voor de op te leveren voormalige werflocaties. De programmaorganisatie spant zich in om de benodigde bijdrage voor het verkleinen van het tekort te leveren. Zij acht de kans - conform gemeld in Q1 2025 - echter klein dat het volledige tekort opgelost kan worden.

Mochten de verschillende inspanningen niet toereikend zijn voor het terugdringen van het volledige tekort, dan rest er geen andere optie dan projecten te schrappen of uit te stellen. Dit zou betekenen dat de Makerskade op IJburg als eerste vervalt, gezien deze locatie als laatste op de planning staat. Het laten vervallen van locaties heeft uiteraard invloed op de continuïteit van de toekomstige dienstverlening, wat absoluut niet de voorkeur heeft van de programmaorganisatie en slechts als laatste besparingsoptie overwogen zal worden.

Risico’s en beheersmaatregelen Bij het in beeld brengen van de risico’s wordt een onderscheid gemaakt naar risico’s binnen de afzonderlijke projecten en risico’s voor het programma en het behalen van de programmadoelstellingen als geheel. In de rapportage zijn de programmatische risico’s opgenomen. Risico’s binnen projecten die invloed hebben op andere projecten of op het verloop van het programma zijn hierin meegenomen. Onvoldoende budget om het volledige programma te realiseren Toelichting risico: Vanwege stijging van de (bouw)kosten (marktwerking en ontwerprisico’s), oplopende (proces)kosten door vertraging in het programma, knelpunten in het schuifplan of scopewijzigingen, is het vastgestelde budget in de toekomst onvoldoende om het volledige programma te realiseren. Beheersmaatregelen: Dit risico doet zich op dit moment voor en er worden verschillende beheersmaatregelen ingezet. Er wordt continu gezocht naar mogelijkheden om de dreigende toekomstige tekorten terug te brengen, zonder onder de ondergrens van ‘goede werven en overslagpunten’ te komen en zonder dat de bedrijfsvoering van de gebruikende directies in gevaar dreigt te komen. Onder de toelichting investeringsbudget is de huidige stand van zaken hiervan toegelicht.

Bij de Voorjaarsnota 2025 is geen aanvullend budget aangevraagd omdat er eerst op de besparingsmaatregelen wordt ingezet en de tekorten zich pas daadwerkelijk in 2027 zullen voordoen. Ontwikkelingen van buitenaf beïnvloeden de scope van het programma Toelichting risico: Invloeden die buiten de scope van het programma liggen kunnen het programma beïnvloeden. Twee ontwikkelingen die we hier specifiek nu willen noemen zijn a) de noodzaak vanuit de gebruikers om parkeerplaatsen voor privéauto’s van medewerkers van de verschillende locaties aan de scope van Transitieplan toe te voegen en b) de invloeden op het gebied van de laadinfra in de gevolgen voor onder meer de brandveiligheid en de daarbij behorende inpassing op de werven. Beheersmaatregelen: De risicobeheersmaatregel die wordt ingezet, is om vast te houden aan de vastgestelde uitgangspunten van het Transitieplan. Inzake het privé-parkeren bereiden de gebruikende directies bestuurlijke bespreking voor. Indien dat leidt tot een wijziging van het gemeentelijke beleid waarvoor ook het benodigde budget beschikbaar komt, kan er binnen het programma TWO worden gekeken naar mogelijkheden voor de dan nog te bouwen werven en overslagpunten. Hoe later dit bekend wordt, hoe moeilijker het wordt voor het pro-

gramma om dit in te passen in zowel de realisatie van verbouw/nieuwbouw van locaties alsook het opleveren van locaties aan G&O. Wat betreft de risico’s die de elektrificering van het wagenpark met zich meebrengen (extra brandcompartimenten die extra investeringen en extra ruimte kosten) wordt als beheersmaatregelen nu aangehouden dat er wordt vastgehouden aan de bestaande beleidskaders. Zodra een nieuw beleidskader gereed is zal het Transitieplan Werven en Overslagpunten daaraan worden getoetst. Ook daarvoor geldt dat indien vervolgens het benodigde budget beschikbaar komt, er binnen het programma TWO gekeken kan worden naar de mogelijkheden om het nieuwe beleidskader toe te passen op de dan nog te bouwen werven en overslagpunten. Hoe later dit bekend wordt, hoe moeilijker het wordt voor het programma om dit in te passen in zowel de realisatie van verbouw/nieuwbouw van locaties alsook het opleveren van locaties aan G&O. Onvoldoende locaties voor de benodigde overslagpunten Toelichting risico: Een onderdeel van het programma is het realiseren van vier overslagpunten. Het is mogelijk dat er niet tijdig voldoende locaties voor de overslagpunten worden gevonden. Op dit moment zijn er nog geen 4 definitieve locaties in beeld. Beheersmaatregelen: Er worden momenteel verschillende beheersmaatregelen toegepast.

Zo wordt onderzocht of het opleveren van het tijdelijk overslagpunt in Oost uitgesteld kan worden. In de zoektocht naar nieuwe locaties worden de eisen Fotograaf: Edwin van Eis voor de overslagpunten (zoals de bereikbaarheid via water) heroverwogen. Tot slot wordt, als onderdeel van de algehele herijking van de uitgangspunten van het plan, zoals toegelicht onder het kopje Doelstellingen in deze rapportage, bekeken of de noodzaak van vier overslagpunten nog steeds actueel is. Door de aankoop van de locatie Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040) als tijdelijke locatie verandert namelijk de inzamelen natransportlogistiek in west en kan de vraag om een overslagpunt in zuidwest Amsterdam heroverwogen worden. Vertraging door de oplevering van de af te stoten werven Toelichting risico: Wanneer de af te stoten werven niet volgens planning worden opgeleverd, zal in sommige gevallen de gebiedsontwikkeling niet tijdig van start kunnen gaan.

Beheersmaatregel: Ter beheersing van dit risico wordt voor elk specifiek af te stoten locatie in beeld gebracht hoe eventuele wijzigingen in de geplande oplevering zich verhouden tot de planning voor de herontwikkeling van de betreffende gebieden. In eerste instantie is het realiseren van tijdelijke huisvesting elders de beheersmaatregel wanneer een gebied tijdig opgeleverd dient te worden. Gelet op de kosten van tijdelijke huisvesting, wordt gepoogd dit te voorkomen, maar dit lukt niet altijd. Voor de medewerkers van Afval & Grondstoffen die eind 2025 de Jacob Bontiusplaats moeten verlaten is in het 1e kwartaal van 2025 gewerkt aan de voorbereiding van huisvesting op de Nieuwe Hemweg (tijdelijk tot 2040), omdat deze medewerkers nog niet naar hun definitieve locatie kunnen. Dit vergde extra middelen vanuit het programma en vanuit A&G. Voor de medewerkers die van de Cruquiusweg naar de Meerkerkdreef gaan is nu al voorzien dat, ondanks de vertraging bij de Meerkerkdreef geen tijdelijke huisvesting nodig zal zijn omdat de gebiedsontwikkeling op de Cruquiusweg ook vertraagd is. Overige tijdelijke huisvesting als gevolg van onderlinge vertraging wordt nu niet voorzien.

Integraliteit v

samenhang met andere ontwikkelingen en beleidsdomeinen Aanvullende kosten stedenbouwkundige ambities In het programma TWO zijn financiële middelen gereserveerd voor het realiseren van het gewenste programma, inclusief een bepaald bedrag aan verwachtte kosten voor de stedenbouwkundige ambities. Met het oog op de toekomst en de groeiende stad heeft de directie G&O voor de locaties Makerskade en Toetsenbordweg aanvullende stedenbouwkundige eisen opgelegd. Zo zijn op de locatie Toetsenbordweg aanvullende eisen opgelegd in het ontwerpproces zodat in de toekomst, om te verdichten, over het gebouw heen gebouwd kan worden. De aanvullende eisen voor Makerskade leiden daarnaast tot fors hogere kosten dan destijds door het programma TWO als realistisch was begroot. In het ontwerpproces is er een interactie tussen het ontwerpteam van het programma TWO en het gebiedsontwikkelingsteam, waarin de tegenstrijdige belangen tussen de stedenbouwkundige ambities en het budget van het programma TWO steeds concreter worden. Beheersmaatregel: Indien nodig zal deze afweging tijdig bestuurlijk gemaakt worden. Privé parkeren Vanuit de gebruikers is uitdrukkelijk de noodzaak voor parkeerplaatsen voor privéauto’s benoemd. Dit valt buiten de scope van het programma TWO. Zoals in 2020 vastgesteld in het Transitieplan TWO wordt ‘bij de inrichting van de uitvoe-

ringslocaties niet voorzien in parkeerplaatsen voor personeel. De gemeentelijke beleidslijn wordt gevolgd: parkeren bij het werk kan alleen in speciale gevallen. Waar nodig, op basis van vastgesteld beleid, ondersteunen de directies aanvullend in het bereikbaar maken en houden van de uitvoeringslocaties voor medewerkers. De kosten daarvan vallen buiten de business case’ van het programma TWO. Beheersmaatregel: De programmaorganisatie staat in nauw contact met de gebruikende directies over dit onderwerp en anticipeert in het ontwerpproces op het verwachte toekomstige besluit omtrent privé parkeren. Vanuit de gebruikende directies wordt dit probleem zo snel als mogelijk is bestuurlijk voorgelegd zodat een integrale afweging kan worden gemaakt. Elektrificatie van het wagenpark Zoals bovenstaand al benoemd werkt het programma ELWC aan de elektrificatie van het gemeentelijke wagenpark. Op de TWO-locaties wordt er uitgegaan van de bestaande beleidskaders. Het programma TWO houdt in haar ontwerpen ruimte voor het elektrificeren van het wagenpark door het programma ELWC. Beheersmaatregel: De programmaorganisatie TWO staat in nauw contact met het programma ELWC. Er vindt een tweewekelijks afstemmingsoverleg plaats tussen beiden programmamanagers.

De programmamanager TWO participeert daarnaast in het opdrachtgeversoverleg waarin alle betrokken directies bij het verduurzamen van het wagenpark vertegenwoordigd zijn.

Schuifplan

Toetsenbordweg Meteorenweg

Nieuw Zeelandweg Bornhout

Nieuwe Hemweg

Den Brielstraat

Papaverweg

Volendammerweg

Hogendorpstraat Lippijnstraat Jacob Bontiusplaats

Admiraal Helfrichstraat

Zeeburgereiland Cruquiusweg

Amstel Veemarkt

Makerskade

Pieter Aertzstraat Henk Sneevlietweg

Generaal Vetterstraat Luchtvaartstraat Rozenburglaan

Legenda

Van Heenvlietlaan

Pieter Braaijweg

Af te stoten Kleinschalige verbouw

Loosdrechtdreef

Nieuwbouw/grootschalige verbouw

Amstellandlaan

Locatie reeds opgeleverd Locatie reeds afgestoten Overslaglocatie

Sijsjesbergweg

Meerkerkdreef

Schepenbergweg Overzichtskaart TWO - 2025 Q2

Overzichtskaart TWO: 2025 Q2

Q1 2026

Q3 2026

Nieuw Zeelandweg

Q1 2026 Q2 2026 Q2 2026 Volendammerweg

Papaverweg

Nieuwe Hemweg

Bornhout

Meteorenweg

Q4 2025

Q2 2026

Q3 2026: kleine aantallen A&G vanaf meerdere locaties

Q4 2025 Den Brielstraat Q4 2025

Jacob Bontiusplaats

Cruquiusweg Veemarkt

Q2 2026 Henk Sneevlietweg

Luchtvaartstraat

Q3 2026

Rozenburglaan

Rozenburglaan

D. Goedkoopstraat Legenda

Legenda

Locatie reeds opgeleverd

Locatie reeds opgeleverd

Locatie reeds afgestoten Overslaglocatie

Overslaglocatie

Verhuisbeweging A&G

Verhuisbeweging A&G

Verhuisbeweging THOR

Verhuisbeweging THOR

Verhuisbeweging Stadwerken

Q1 2027 Weesp

Locatie reeds afgestoten

Q3 2025

Q1 2027

Verhuisbeweging Stadwerken

Schepenbergweg

Schepenbergweg

Schuifplan TWO: Q1 2026 - Q1 2027

Schuifplan TWO: Q3 2025 - Q4 2025 Toetsenbordweg

Q1 2027

Meerkerkdreef

Q1 2028

Q1 2028

Papaverweg

Q2 2028 Den Brielstraat

Q1 2028

Hogendorpstraat

Bos en Lommerplein Q2 2028 Cruquiusweg

Q1 2028

Henk Sneevlietweg

Makerskade Q4 2028

Luchtvaartstraat

Luchtvaartstraat Q1 2028

Q1 2028

Legenda

Legenda

Locatie reeds opgeleverd

Locatie reeds opgeleverd

Locatie reeds afgestoten

Weesp

Overslaglocatie Verhuisbeweging A&G Verhuisbeweging THOR Verhuisbeweging Stadwerken

Pieter Braaijweg

Q1 2028 Meerkerkdreef Q3 2027 Schepenbergweg

Q1 2028

Locatie reeds afgestoten Overslaglocatie Verhuisbeweging A&G Verhuisbeweging THOR

Q3 2027

Schuifplan TWO: Q3 2027 - Q1 2028

Verhuisbeweging Stadwerken

Schuifplan TWO: Q2 2028 - Q4 2028