Kadernota GGA 2026.pdf

Groengebied Amstelland

Versie 5 november 2024

Bijlagen

Kadernota

Kadernota Deze kadernota 2026 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Groengebied Amstelland. De programmabegroting wordt pas opgesteld nadat de kadernota door het bestuur is behandeld. Belangrijk hierbij te vermelden is dat deze kadernota uitgaat van ongewijzigd beleid en daarbij nóg over de (financiële) gevolgen van de investeringen in het kader van het aanstaande ontwikkelprogramma. Besluitvorming hierover moet ten tijde van opstelling van de kadernota 2026 nog plaatsvinden. Accorderen van het programma betekent mogelijk wijziging van de begrotingswijziging 2025 en verder.

Hoofddoelstelling Het doel van Groengebied Amstelland en werkgebied zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Kerngegevens: Meer dan 2,7 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2023, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.

Strategische doelen Bij de invulling van de taken en rollen om de balans tussen recreatie en natuur te kunnen beschermen én ontwikkelen heeft recreatieschap Groengebied Amstelland in eind 2023 drie ambities verankerd om een bijdrage te kunnen leveren aan: • Breder recreatief aanbod;

Deze ambities bepalen voor een groot deel hoe Groengebied Amstelland de kerntaken: beheer, onderhoud en ontwikkelingen van recreatieve voorzieningen uitvoert.

Onze ambities Eind 2023 heeft het bestuur van Groengebied Amstelland de ambities voor de komende 10 jaar vastgesteld met het ambitiedocument “Sprong naar de toekomst 2023-2033”. Deze ambities zijn tot stand gekomen na een intensieve samenwerking met alle deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Keuzes in het document zijn gebaseerd op het op dat moment geldende beleid van de provincie en de deelnemende gemeenten. De ambities zijn geen grote beleidswijziging, maar eerder een herwaardering en aanscherping van de primaire doelen van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland. De ambities luiden: • Breder recreatief aanbod: Het toenemende aantal inwoners en veranderende behoeften vragen om aanpassing van de inrichting, ontwikkeling, beheer en onderhoud. Het recreatieschap streeft naar een toename van kwaliteit en het aantal voorzieningen en hierbij inspelen op veranderende leefstijlen. De aantrekkelijkheid van de groene buitenruimte neemt toe wanneer recreëren kan beginnen bij de voordeur. • Betere spreiding van de recreatiedruk: De toenemende druk op de gebieden vraagt om meer ruimte voor recreatie. Het Groengebied streeft naar versterking van de draagkracht van de gebieden.

Daarvoor zijn zonering, logische verbindingen en het benutten van landschappelijke inrichtingselementen van grote waarde. •

Betere spreiding recreatiedruk; Meer biodiversiteit.

Een versterking van de biodiversiteit: Biodiversiteit staat onder druk. Het recreatieschap streeft naar versterking van biodiversiteit. Door actieve samenwerking met partners en natuurinclusief beheer en onderhoud levert zij een bijdrage.

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Pagina 2 van 10

• •

Kadernota

Bijlagen

Richting een voortschrijdend en adaptief ontwikkelprogramma De doorvertaling van de bovengenoemde ambities zal plaatsvinden in een voortschrijdend en adaptief meerjaren ontwikkelprogramma. In het ontwikkelprogramma zullen concrete projecten moeten worden genoemd én ook worden uitgevoerd. Anders dan een ambitiedocument heeft het ontwikkelprogramma een adaptief karakter; het beweegt voortdurend mee met voortschrijdend inzicht en onverwachte ontwikkelingen. Daarom wordt een ontwikkelprogramma elk najaar herijkt aan actuele inzichten, met het ambitiedocument als tienjarig ankerpunt.

De snelle verstedelijking van de omgeving leidt voor Groengebied Amstelland tot een fors grotere druk op de deelgebieden, met meer bezoekers en een navenant zwaardere beheertaak. Om de recreatiedruk te kunnen opvangen zijn de deelnemers van Groengebied Amstelland aan het onderzoeken of grondslag voor de berekening van de participantenbijdrage realistischer kan door deze te stoelen op bevolkingsgewicht. Onderzocht wordt of dit vanaf het begrotingsjaar 2028 toegepast kan worden.

Op het moment van opstellen van deze kadernota worden financiele scenario’s met een opgavelijst uitgewerkt met hierin de geinventariseerde (noodzakelijke) hoofdopgaven: een toekomstbestendiger beheerbudget, een scherpere recreatiezonering en natuurinclusiever beheer. Naar verwachting beslist het bestuur in 2025 over het voorkeursscenario van het ontwikkelprogramma en daarmee de start van de uitvoeringsfase.

De uitdaging van een toekomstbestendig beheerbudget Binnen de drie hoofdopgaven zal een toekomstbestendiger beheerbudget als eerst bij de kop gepakt moeten worden. Het staat als een paal boven water dat er niet aan ambities gewerkt kan worden wanneer de basis niet op orde is. De ruimte voor recreatie staat heel Nederland onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de groene ruimte per inwoner sinds 1900 met 80% is verminderd. Deze situatie zal in de toekomst nog nijpender worden als gevolg van de groeiende bevolking, verstedelijking en toename van het toerisme. Het aantal inwoners in Noord-Holland groeit naar verwachting van bijna 2,9 miljoen in 2021 naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Daarbij wordt AmstellandMeerlanden - waar recreatieschap Groengebied Amstelland midden in ligt bestempeld als de regio met de grootste tekorten aan recreatievoorzieningen.

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Figuur 1: Barbecueden recreanten bij de Gaasperplas

Pagina 3 van 10

Bijlagen

Kadernota

Toekomstplan Gaasperplas Het in 2019 vastgestelde schetsontwerp van het ‘Toekomstplan Gaasperplas’ is door Amsterdam nader uitgewerkt. De uitvoering staat gepland voor 2025 en 2026 met een uitloop tot mei 2027. In afwachting van de investeringen van Amsterdam is het geplande groot onderhoud in recreatiegebied Gaasperplas de laatste jaren uitgesteld. De komende jaren zal het Groengebied vanuit haar eigen middelen inzet plegen om met voorrang het achterstallig onderhoud in het Gaasperplasgebied aan te pakken.

• •

Werving evenement evenementenlocatie Ouderkerkerplas Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2025 het evenementenlocatieprofiel van de Ouderkerkerplas verruimd: naast het bestaande evenement komt er mogelijk plaats voor een andere activiteit. Hierbij zal, afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming, naast het bestaande aanbod worden geworven voor een nieuw evenement. Indien mogelijk zal de werving medio 2025 worden gestart.

Actuele ontwikkelingen De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2024 en de jaren erna beïnvloed en soms gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Daarvan neemt de onzekerheid rondom conflicten in de wereld en mogelijke pandemieën nog steeds een belangrijk deel van de aandacht in beslag. Verder zijn belangrijke invloeden: • De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA) betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio met een navanant zwaardere beheertaak. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit; • Klimaatadaptatie, implementatie van natuurinclusieve recreatie en beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat; •

“Geknabbel” aan groen door andere iniatieven en (overheids)doelstellingen zoals de Nationaal Programma Regionale Energiestrategie;

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

• •

Toenemende belangstelling en met gemeentelijke gezondheidsprogramma’s stimuleren van recreëren en samenwerken in het groen, dicht bij huis; Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. In het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Om deze reden heeft de provincie een beschrijving gemaakt van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. De begrenzing hiervan is niet overal in overeenstemming met het huidige gebruik. Inspanningen worden verricht om hierover met de provincie in gesprek te geraken; Toenemende aandacht voor lokale voedselproductie zoals stadslandbouw, zelfbeheer, voedselbossen en agroforestry; Bijdragen aan de procesvorming en uitvoering van projecten in het kader van het Toekomstplan Gaasperplas, de beheer- en ontwikkelstrategie voor de Diemerscheg, de herijking van het Toekomstperspectief voor de Amstelscheg en de Provinciale Visie Recreatie en Toerisme.

Figuur 2: Feestende festivalgangers bij Amsterdam Open Air in het Gaasperpark

Pagina 4 van 10

Bijlagen

Kadernota

Operationele doelen

Verwachtingen voor 2026 - 2029

Voor de jaren na 2024 verwachten wij dat door de actuele ontwikkelingen veranderingen zullen optreden in het beheer en onderhoud. Participatie van strategische en operationele partners zal daar in toenemende mate een rol gaan spelen. Voor 2025/2026 zullen aan de orde komen: • De kadernota 2026 gaat uit van ongewijzigd beleid en daarbij nóg niet over de (financiële) gevolgen van de investeringen in het kader van het aanstaande ontwikkelprogramma. Besluitvorming hierover moet ten tijde van opstelling van de kadernota 2026 nog plaatsvinden. Accorderen van het programma betekent mogelijk wijziging van de begrotingswijziging 2025 en verder; • Het groeiend aantal inwoners en de daarmee gepaarde woningbouwopgave en constante zoektocht naar bouwlocaties, ook aan de groene stadsranden;

Voor samenstelling van de kadernota 2026 wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid. Investeringen en inspanningen die onderdeel uitmaken van het ontwikkelprogramma hebben vooral effect op de begrotingen vanaf 2025/2026. Daarvoor moeten die bij begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 worden ingevoerd.

•

•

•

Doorontwikkelingen staand beleid 2026 Bij het opstellen van de kadernota 2026 gaan we uit van het kunnen faciliteren van het bestaande evenementenaanbod. Hierbij zal, afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming, naast het bestaande aanbod worden geworven voor een nieuw evenement bij de locatie Ouderkerkerplas. Indien mogelijk zal de werving medio 2025 worden gestart.

De uitdaging van een toekomstbestendiger beheerbudget met een realistischere grondslag van de berekening participantenbijdrage op basis van ‘bevolkingsgewicht’; Het ravijnjaar 2026 voor gemeenten waarin gemeente mogelijk met een (groot) begrotingstekort zullen kampen: gemeenten krijgen met een jaar te maken waar tekorten op de begroting van de gemeenten in heel Nederland gezamenlijk op kunnen lopen tot 30 miljard. Gemeenten zullen voor lastige bezuinigingsopgaven komen te staan wat invloed op het recreatieschap zal hebben; Onzekerheden over de (invulling van) de toekomst van uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland naar aanleiding van de geklapte aandelenoverdracht tussen Provincie Noord-Holland en Staatsbosheer.

Figuur 3: Bloeiende magnolia’s met een auto van beheer op de achtergrond

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Pagina 5 van 10

Kadernota

Bijlagen

A. Financiële kengetallen Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage A. Financiële kengetallen Indexatie Groengebied Amstelland hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) i.p.v. CPI-november). Het indexatiecijfer voor 2026 komt uit op 3%. De ontwikkeling van de kosten voor de inzet van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH) volgt niet de index van het recreatieschap. De uurtarieven van de medewerkers van RNH worden jaarlijks aangepast conform de cao Provincies en de ontwikkeling van sociale lasten en bedrijfskosten van RNH. De vooralsnog gehanteerde index op de uurtarieven van RNH voor 2026 is 5%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH, afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 3% voor 2026. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.

Risicomanagement/weerstandsvermogen

Gevolgen participantenbijdrage

Onderdeel Bestuursadvisering en programmasturing Secretariaat Financiële administratie en control Hiërarchische aansturing van het beheerteam Kantoor- en bedrijfskosten Totaal

De kadernota geeft, afgezien van de indexering, geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. In de Verordening Financieel Beheer, onderhangend aan de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling zijn, in bijlage 1 de uitgangspunten voor de verdeelsleutel opgenomen. Bijdragenverdeling

Bijdrage in 2025

Bijdrage in 2026

Provincie Noord Holland

27,90%

1.177.689

1.213.020

Gemeente Amstelveen

15,40%

650.053

669.555

Gemeente Amsterdam

49,00%

2.072.567

2.134.744

Gemeente Diemen

5,30%

219.497

226.082

Gemeente Ouder-Amstel

2,40%

101.306

104.345

100,00%

4.221.112

4.347.746

Participant

Totaal

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Groengebied wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves, welke op voldoende niveau aanwezig zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen.

Percentage overhead De overhead wordt berekend conform de BBV. Het percentage onder taakveld 0.4 bedraagt 9,0%. De overhead bestaat uit de posten hieronder genoemd. Lasten 2026 227.422 40.994 122.462 49.075 20.120 460.073

Pagina 6 van 10

Kadernota

Bijlagen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2025-2029

Bijlage A. Financiële kengetallen

Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2025-2029 Onderdeel

2025

2026

2027

2028

2029

Stand volgens programmabegroting 2025 (resultaat voor bestemming)

108.073

79.988

126.292

188.714

247.933

-15.000

-15.000

-26.100

-15.000

-15.000

-

-

-54.000

-11.000

-

-89.000

-104.900

-119.300

-141.000

Wijzigingen nadien met AB besluit 1.

Kansrijke omgevingsinitiatieven

-15.000

2.

Algemene verordening en Legesverordening

-6.500

3.

Regelement van Orde

-4.600

Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1.

Doorschuiven incidentele projecten 2024 naar 2025

2.

Herijking index kosten en opbrengsten

3.

Meer/minder reguliere inzet RNH

-10.485

3.215

3.215

3.215

3.215

4.

Stijging diverse bedrijfskosten

-9.500

-9.000

-8.000

-8.000

-8.000

5.

Stijging kosten Routebureau

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

-6.500

6.

Hogere opbrengsten evenementen

14.000

28.000

28.000

25.000

25.000

7.

Hogere opbrengsten erfpacht/huur/leges

13.500

16.750

18.750

18.750

18.750

8.

Daling overige bedrijfkosten

5.500

10.000

11.500

11.500

11.500

9.

Overigen

4.898

-5.671

-3.688

-837

-1.017

-42.587

-63.206

-61.623

-76.172

-98.052

Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Pagina 7 van 10

Kadernota

Bijlagen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2025-2029

Bijlage A. Financiële kengetallen

Nieuw beleid 1.

Doorfietsroute Zuidoever Gaasperplas

5.000

2.

Werkgroep Ontwikkelprogramma financieel

-20.000

3.

Bouwrijp maken horecalocatie Abcouderstraatweg - volgt nieuw voorstel

20.500

4.

Ontwikkeling horecalocatie Abcouderstraatweg - volgt nieuw voorstel

41.000

5.

Toezicht Diemerbos

-2.500

6.

Koudewinning

-6.500

7.

Routebureau fietsknooppunt netwerk

-4.500

8.

Meerjaren Ontwikkelprogramma*

-

-12.500

PM*

PM*

PM*

PM*

Totaal nieuw beleid

33.000

-12.500

-

-

-

Totaal wijzigingen in kadernota

-35.687

-90.706

-76.623

-76.172

-98.052

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.386

-10.718

49.669

112.542

149.881

Dekking uit algemene reserves

-72.014

36.882

97.269

160.142

197.481

Dekking uit bestemmingreserves

144.400

-47.600

-47.600

-47.600

-47.600

-

-

-

-

-

Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1.

-

Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen Stand volgens kadernota 2026 (resultaat voor bestemming) Resultaatbestemming

Stand volgens kadernota 2025 (resultaat na bestemming)

*De kadernota 2026 gaat uit van ongewijzigd beleid en daarbij nóg niet over de (financiële) gevolgen van de investeringen in het kader van het aanstaande ontwikkelprogramma. Besluitvorming hierover moet ten tijde van opstelling van de kadernota 2026 nog plaatsvinden. Accorderen van het programma betekent mogelijk wijziging van de begrotingswijziging 2025 en verder.

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Pagina 8 van 10

Kadernota

Bijlagen Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2025-2029

Bijlage A. Financiële kengetallen

Gevolgen voor de reserves De kadernota 2026 gaat uit van ongewijzigd beleid en daarbij nóg niet over de (financiele) gevolgen van de investeringen in het kader van het aanstaande ontwikkelprogramma. Besluitvorming hierover moet ten tijde van opstelling van de kadernota 2026 nog plaatsvinden. De invulling hiervan volgt na besluitvorming in 2025. Daarbij zal worden aangegeven wat de financiële dekking zal zijn voor de uitvoering van deze projecten. Voor de dekking van de noodzakelijke hoofdopgaven is zoals in bijgaande grafiek te zien (groen) een “bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma (ontwikkelprogramma)” in het leven geroepen. De omvang van deze bestemmingsreserve ziet op € 524.000,-.

Reserves

2025

2026

2027

2028

2029

Algemene reserve

997.131

1.034.013

1.131.282

1.291.424

1.488.905

Bestemmingsreserve

1.187.190

1.139.590

1.091.990

1.044.390

996.790

Totaal

2.184.320

2.173.602

2.223.271

2.335.813

2.485.694

(standen per 31-12)

2.800.000 27.710 2.300.000

64.510 153.600 1.800.000

524.000

55.310 115.200 524.000

46.110 76.800

36.910 38.400

524.000

524.000 524.000 445.079 445.079

1.300.000

445.079

445.079

445.079

800.000

995.382

1.062.264

1.159.533

1.319.675

1.517.156

300.000

(200.000)

31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 Bestemmingsreserve Egalisatie Bestemmingsreserve Uitkijktoren Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Bestemmingsreserve Investeringen

31-12-2029

Figuur 3: Wulp in de Middelpolder

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Pagina 9 van 10

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota wordt/is door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2024. Voorzitter, De heer M. Van den Berg

Kadernota 2026 Groengebied Amstelland

Pagina 10 van 10