Kadernota 2027 Recreatieschap Groengebied Amstelland.pdf
Tekst van het document
Kadernota 2027
Groengebied Amstelland
Versie 11 december 2025
Kadernota
Bijlagen
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland heeft de kadernota voor 2027 opgesteld. Deze kadernota geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting van het recreatieschap. De programmabegroting 2027 wordt opgesteld, nadat de kadernota 2027 door het bestuur is vastgesteld. De gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland.
Groengebied gonst van de ambitie! Na de vaststelling van de ambities 2023-2033 heeft recreatieschap Groengebied Amstelland per 1 oktober nu ook een bijpassend ontwikkelprogramma. De gedragen ambities, welke zijn gebaseerd op het vigerende beleid van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, vormen de kapstok voor deze uitvoeringsplannen.
man en macht gewerkt aan een inclusieve, toegankelijke en toekomstbestendige groene leefomgeving. Het bestuur van Groengebied Amstelland trekt de komende jaren bijna één miljoen euro uit de reserves om te werken aan: • • •
Een toekomstbestendiger beheerbudget; Een scherpere recreatiezonering; Meer natuurinclusief beheer;
•
Meer voorzieningen voor bezoekers met een fysieke beperking;
• •
Uitbreiding van de toiletvoorzieningen; Gebiedsontwikkelingen, vooralsnog de uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas samen met de gemeente Amsterdam.
Een uitgebreide toelichting van de opgaven vindt u vanaf pagina 5.
Met concrete gebiedsinvesteringen wil Groengebied Amstelland zich ondanks financieel uitdagende tijden verder positioneren als een vitaal en toekomstbestendig recreatiegebied. Verstedelijking en woningbouwplannen in de regio zorgen voor een toenemende vraag naar groene buitenruimte en recreatieve voorzieningen. Daardoor stijgt de druk op de groene ruimte. Het zwaartepunt van deze woningbouwopgave vindt plaats in regio Amstelland-Meerlanden, rondom de gebieden van Groengebied Amstelland. Naast het huidig tekort aan groen zullen ook al deze nieuwe bewoners behoefte hebben aan voldoende en actuele recreatiemogelijkheden. Daar is een belangrijke taak weggelegd voor het recreatieschap. De toenemende vraag naar recreatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vraagt om investeringen in voldoende en hoogwaardige recreatiegebieden.
Natuurinclusieve recreatie vanaf de voordeur Groengebied Amstelland ambieert bezoek uit de directe omgeving. Door het mogelijk maken van een brede variatie aan recreatievormen en activiteiten die rekening houden met het groene netwerk waar onze recreatiegebieden deel van uitmaken, wordt met
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Figuur 1: De oprukkende stadsrand van Zuidoost bij recreatiegebied Gaasperplaspark
Pagina 2 van 14
Kadernota
Bijlagen
Verwachtingen voor 2026 – 2030 Groengebied Amstelland zal zich de komende jaren voornamelijk richten op de reguliere taken en de uitvoering van de opgaven uit het ontwikkelprogramma. De uitvoering van deze projecten heeft impact op het dagelijks beheer en onderhoud. In deze nota zijn de cijfermatige effecten van de uitvoeringsplannen verwerkt. Hoewel het recreatieschap een tijd lang heeft gespaard om incidentele middelen beschikbaar te kunnen stellen voor de uitvoeringsplannen, blijven er nog wel onzekerheden bestaan rondom de toekomstbestendigheid van de structurele beheerbudgetten. Deze te verkrijgen helderheid vormt dan ook de eerst aan te pakken opgave van het ontwikkelprogramma. Daarnaast zijn er twijfels over de structurele inkomsten uit vastgoed en onzekerheden in de evenementenbranche. In uitvoering efficiënt gewerkt door zoveel mogelijk ontwikkelingen te combineren met groot onderhoud. Dit draagt bij aan kostenbeheersing en een integrale kwaliteitsverbetering van de gebieden. Passend in de huidige ontwikkeling waarbij onze participanten kampen met een financieel ravijnjaar wordt met de kadernota 2027 behoudens de nieuwe wijze van indexering geen extra bijdrage gevraagd. Met ingang van 2028 wordt beoogd het criterium bevolkingsgewicht toe te passen als antwoord op de hogere beheer- en onderhoudslasten ten gevolge van de toenemende recreatiedruk.
Dit criterium houdt in dat het aantal inwoners per gemeente wordt gebruikt om een realistischere hoogte van deelnemersbijdrage te kunnen bepalen. Toepassing van het criterium leidt eveneens tot een deelnemersbijdrage die te herleiden zijn tot een bedrag per inwoner. Uitgangspunt is dat het aandeel van de provincie onveranderd blijft en voor de gemeente Amsterdam een derde van het totaal aantal inwoners wordt gebruikt omdat zij ook deelneemt in twee andere recreatieschappen. Voorgenoemde is onder voorbehoud van definitieve besluitvorming waardoor eventuele financiële effecten worden opgevoerd vanaf de kadernota 2028.
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Op basis van evaluatie wordt de samenwerking met het Bestuursbureau na het kalenderjaar 2026 beëindigd. Inhoudende dat Groengebied Amstelland na 2026 geen gebruik meer maakt van de diensten van het bestuursbureau. Dit is voorbehoud van definitieve besluitvorming waardoor eventuele financiële effecten worden opgevoerd in de begrotingswijziging 2026. Tot slot is het bestuur van Groengebied Amstelland, gelijktijdig met de besturen van de recreatieschappen Spaarnwoude en Twiske-Waterland, gestart met een bestuurlijke dialoog gericht op een kwaliteitsslag in de governance.
Figuur 2: Vastgestelde woningbouwplannen rondom de gebieden van Groengebied Amstelland
Pagina 3 van 14
Bijlagen
Kadernota
Hoofddoelstelling
Ontwikkelprogramma
Het doel van het recreatiegebied is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland (2024): a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Na vaststelling van de ambities en overeenstemming over de opgaven is in 2025 een definitieve klap gegeven op de financiering van het GGA-Ontwikkelprogramma. Het programma fungeert als adaptief sturingsinstrument; door jaarlijkse herijking blijft het ontwikkelprogramma in beweging en kan het inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, beleidskaders en initiatieven in de regio. Zo biedt het programma een zogenoemde ‘schaduwlijst’: een overzicht van opgaven die nog niet in uitvoering zijn, maar wel gereedstaan voor toekomstige programmering. Deze schaduwlijst biedt het bestuur ruimte om te prioriteren en gericht te sturen op de gewenste ontwikkelingen. Met de start is ook een vaste werkwijze afgesproken waarin het bestuurlijk- en ambtelijk opdrachtgeverschap vast is geborgd. Verder zullen ook de grootschalige (gebieds)ontwikkelingen in deze systematiek meedraaien. Vooralsnog geldt dit alleen voor de uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas in deelgebied Gaasperplaspark.
Kerngegevens • •
Meer dan 2,6 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2024; 4.000 hectare werkgebied, waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.
Ambities Eind 2023 zijn de speerpunten voor de komende 10 jaar vastgesteld met het ambitiedocument “Sprong naar de toekomst 2023-2033”. De ambities zijn tot stand gekomen na een intensieve samenwerking met alle deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling: de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel. Keuzes in het document zijn gedragen en gebaseerd op het vigerende beleid van de deelnemers en luiden: • Betere spreiding van de toenemende recreatiedruk; • Verbreden van het recreatief aanbod; • Grotere biodiversiteit van flora en fauna.
Figuur 3: Het ambitiedocument van Groengebied Amstelland
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 4 van 14
Kadernota
Bijlagen
Toelichting opgaven ontwikkelprogramma
Opgave 3 – Natuurinclusiever beheer
Opgave 1 – Toekomstbestendiger beheerbudget
De ecologische waarden van het recreatieschap zijn van onschatbare waarde voor de directe omgeving. Natuurbeleving is een essentieel onderdeel van recreatie en de juist de natuurinclusieve recreatie is wat Groengebied Amstelland uniek maakt. Het recreatieschap heeft de ambitie om de natuurwaarden verder te versterken. Door het vergroten van de biodiversiteit ontstaat niet alleen een robuuster ecosysteem, maar ook een aantrekkelijker landschap en wordt naast recreatie ook op een planmatige manier invulling gegeven aan de beleidsdoelstellingen omtrent natuur. De opgave draagt bij aan de hoofdambities ‘Breder recreatief aanbod’ en ‘Meer biodiversiteit’. Om de opgave Natuurinclusiever beheer te bewerkstelligen worden een tweetal projectdelen uitgewerkt: Opstellen ecologisch beheerplan en Eventuele gebiedsinvesteringen.
Als gevolg van demografische ontwikkelingen neemt de druk op het groen in NoordHollands en daarmee ook de recreatiegebieden steeds verder toe. Dit leidt tot voor het recreatieschap tot meer bezoekers en gebruikers met uiteenlopende behoeften en verwachtingen. Waar nodig en wenselijk leidt de verstedelijking in combinatie met de schapsdoelstellingen tot transformatie of herinrichting van de recreatieve groene ruimte. Dit brengt niet alleen eenmalige uitgaven met zich mee, de jaarlijkse beheerlasten gaan erdoor op den duur structureel omhoog. Deze opgave draagt bij aan alle ambities. Om de opgave Toekomstbestendiger beheerbudget te bewerkstelligen worden een viertal projectdelen uitgewerkt: Impactanalyse omgevingsfactoren, Implementatie en nazorg criterium bevolkingsgewicht, Programma ‘beheer in control’ en Eventuele gebiedsinvesteringen.
Opgave 4 – Meer voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking Opgave 2 – Scherpere recreatiezonering Het oorspronkelijke Basisplan Groengebied Amstelland voldoet niet meer volledig aan de hedendaagse ontwikkelingen en het streven naar een optimale balans tussen natuur en recreatie. Met de nieuwe ambities in het achterhoofd zal met een frisse blik naar het gebruik van de slinkende groene ruimte moeten worden gekeken. Voor een afgebakende en scherpere zonering zijn expliciete keuzes op het gebied van ‘wat kan waar’ nodig, zoals de implementatie van -waar mogelijk - natuurinclusieve recreatie én recreatieinclusieve natuur. Deze opgave draagt bij aan alle ambities. Om de opgave Scherpere recreatiezonering te bewerkstelligen worden een tweetal projectdelen uitgewerkt: Opstellen gedetailleerde recreatiezonering en Eventuele gebiedsinvesteringen.
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Groengebied Amstelland biedt zorgeloze vrije tijdsbesteding voor een tal van doelgroepen; recreatie is ten slotte voor iedereen. Toch zijn er doelgroepen die niet van alle faciliteiten gebruik kan maken zoals recreanten met een fysieke beperking. Uit participatie blijkt dat deze doelgroep de toegankelijkheid van de deelgebieden als onvoldoende beschouwd. De opgave draagt bij aan de hoofdambities ‘Breder recreatief aanbod’ en ‘Betere spreiding van de recreatiedruk’. Om de opgave Meer voorzieningen voor bezoekers met een fysieke beperking te bewerkstelligen worden een tweetal projectdelen uitgewerkt: Opstellen analyse per deelgebied en Eventuele gebiedsinvesteringen
Pagina 5 van 14
Kadernota
Bijlagen
Opgave 5 – Uitbreiden openbare toiletvoorzieningen
Actuele ontwikkelingen
In Groengebied Amstelland staan in totaal 6 toiletgebouwen. De huidige openbare sanitaire voorzieningen dateren uit de jaren 80 en zijn aan een flinke opknapbeurt toe. Tevens leidt het groeiend aantal bezoekers tot meer gebruik van de sanitaire voorzieningen. Bovendien blijkt uit participatie dat het huidig aantal bezoekers de bestaande hoeveelheid toiletvoorzieningen in de deelgebieden als onvoldoende beschouwen. Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding en modernisering van het aantal toiletten met een betere kwaliteit. De opgave draagt bij aan de hoofdambities ‘Breder recreatief aanbod’ en ‘Betere spreiding van de recreatiedruk’. Om de opgave Opwaarderen en uitbreiden openbare toiletvoorzieningen te bewerkstelligen worden een tweetal projectdelen uitgewerkt: Instandhouding toiletgebouwen en Opwaarderen en uitbreiden.
Er zijn verschillende grote maatschappelijke ontwikkelingen, die de komende jaren de leefbaarheid en het landschap sterk zullen veranderen: • De recreatiesector bergt veel functies maar weinig middelen. Ook wel de recreatieparadox genoemd: recreatie is maatschappelijk van grote waarde, maar de beschikbare middelen van publieke en private zijde samen zijn niet toereikend om de beleidsdoelstellingen in kwantiteit en kwaliteit te behalen; • Er is een sterke vraag naar woningen in de groene omgeving van de recreatiegebieden, wat resulteert in grote druk op ruimte en veel aanspraak. Deze druk op ruimte resulteert ook in een veelheid aan ander soortige initiatieven. Naast woningen worden ook andere functies zoals recreatie, zorg en de energiestrategie in het buitengebied ontwikkeld; •
Opgave 6 – Grootschalige gebiedsontwikkelingen: opwaarderen Gaasperplas Ook de grootschalige (gebieds)ontwikkelingen krijgen een plek in de systematiek van het ontwikkelprogramma. Vooralsnog geldt dit voor de uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas in deelgebied Gaasperplaspark. Samen met de gemeente Amsterdam gaan we het recreatiegebied Gaasperplas opwaarderen. Met een doorlooptijd naar eind 2027 is dit met een voorlopige investering van 9 miljoen euro de grootste gebiedsontwikkeling in de Noord-Hollandse recreatieschappen.
•
De voorbereiding en uitvoering ervan vindt plaats conform bestuursbesluit d.d. 23 november 2023. Met Amsterdam is afgesproken dat deze gebiedsontwikkeling voor het recreatieschap kostenneutraal plaatsvindt. Na realisatie van het plan is er sprake van structureel hogere beheer- en onderhoudslasten die wel voor rekening van het recreatieschap komen. In 2025 start de gemeente met het verbreden, vernieuwen en veiliger maken van de fiets- en wandelpaden. Verder wordt het entreegebied verbreed, een nieuwe zwemplek aangelegd met oog voor toegankelijkheid worden nieuwe bosjes, bloemen en lage beplanting aangebracht.
•
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
•
•
De noodzaak van klimaatadaptatie en -mitigatie wordt steeds urgenter, met de nadruk op bodem, water en duurzame landbouw; Oplopende spanningen tussen recreatieve ontwikkelingen versus natuurwaarden. Er is een groeiende aandacht voor het herstel van biodiversiteit, omdat de ecologische waarde van agrarische gebieden onder druk staat door monocultuur en het gebruik van bestrijdingsmiddelen; Vrijkomende agrarische bebouwing wordt omgevormd tot woningen, tiny houses of andere functies zoals recreatie en zorg, om het buitengebied leefbaar te houden; Sommige mensen streven naar meer zelfvoorzienendheid en een kleinere ecologische voetafdruk door lokaal voedsel te verbouwen en alternatieve, offthe-grid manieren van leven te omarmen; Door robotisering, automatisering en aritfical intellenge veranderen de traditionele identiteiten rondom recreatief gebruik. De behoefte aan nieuwe vormen van zingeving en welzijn in het buitengebied neemt toe.
Pagina 6 van 14
Kadernota A. Financiële kengetallen
Bijlagen B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Bijlage A. Financiële kengetallen Toezichtregime Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoogte participantenbijdrage
Het ministerie (mail d.d. 05-09-2025) heeft geconstateerd dat de begroting structureel in evenwicht is en dat het eigen vermogen in de periode 2025 tot 2028 positief blijft. De begroting 2025 behoeft daarom geen nadere analyse. Voor 2025 kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm.
Deze kadernota geeft, afgezien van de nieuwe indexeringswijze, geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen.
Nieuwe indexatiemethodiek
Participant
Bijdragenverdeling
Bijdrage in 2026
Bijdrage in 2027
Provincie Noord-Holland
27,90%
1.213.020
1.252.322
Met ingang van de Kadernota 2027 baseert Groengebied Amstelland de indexatie van participantenbijdragen, kosten, baten en meerjarenramingen op de verwachtingen van het Centraal Economisch Plan (CEP). Dit zorgt voor een realistischer meerjarenperspectief en voor een stabielere ontwikkeling van de participantenbijdragen.
Gemeente Amstelveen
15,40%
669.555
691.249
Gemeente Amsterdam
49,00%
2.130.396
2.199.420
Gemeente Diemen
5,30%
230.430
237.896
Gemeente Ouder-Amstel
2,40%
104.345
107.726
100,00%
4.347.746
4.488.613
De index voor het jaar 2027 is volgens de nieuwe indexatiemethode 3,24%, hierbij gaat het om een voorspelling voor 2027. De daadwerkelijke kostenstijging gedurende het werkelijke begrotingsjaar kunnen hoger of lager uitvallen dan de CEP als voorspelling aangeeft. De index voor de meerjarenbegroting wordt volgens de nieuwe indexatiemethode 2,82%.
Risicomanagement/weerstandsvermogen
Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV, waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De vooralsnog gehanteerde index op de uurtarieven van RNH voor 2027 is 4,00%.
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Totaal
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Groengebied wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, voorzieningen en bestemmingsreserves, welke op voldoende niveau aanwezig zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen.
Pagina 7 van 14
Kadernota
Bijlagen
A. Financiële kengetallen
B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Autonome ontwikkeling verzekeringskosten De verzekeringsportefeuille wordt geactualiseerd en waar nodig aangepast aan de huidige, te verwachten risico’s en ontwikkelingen. Dit leidt tot een stijging van de verzekeringskosten met € 3.301,- per jaar. Dit is het gevolg van: •
• • •
Het verhogen van de verzekerde som voor de aansprakelijkheidsverzekering van 2,5 miljoen, naar 5 miljoen euro, in lijn met landelijke ontwikkelingen en inzichten; Het verlagen van brandrisico’s door middel van preventieve controles om in een lagere premiecategorie te komen; Het waar mogelijk bijstellen van de verzekeringswaarde van het vastgoed; En het bijstellen van de verzekering van het wagenpark op basis van leeftijd van de voertuigen.
Percentage overhead De overhead wordt berekend conform de BBV. Het percentage onder taakveld 0.4 bedraagt 9,0%. De overhead bestaat uit de posten hieronder genoemd. Opbouw van de overhead
Lasten
Bestuursadvisering en programmasturing
245.788
Secretariaat
53.330
Financiële control en administratie
130.194
Aansturing beheerteam en toezichthouders
50.548
Kantoor- en bedrijfskosten
18.000
Totaal
497.860
Figuur 3: Bezoekers van de eerste editie van Melody Garden Ouderkerkerplas
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 8 van 14
Kadernota
Bijlagen
A. Financiële kengetallen
B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2026-2030 Onderdeel
2026
2027
2028
2029
2030
Stand volgens programmabegroting 2026 (resultaat voor bestemming)
-92.127
-44.508
-47.029
-43.272
142.051
Wijzigingen nadien met AB besluit 1.
Opgave 1 GGA-OP - Toekomstbestendiger beheerbudget
-19.250
-2.000
-
-
-
2.
Opgave 2 GGA-OP - Scherpere recreatiezonering
-53.700
-10.250
-
-
-
3.
Opgave 3 GGA-OP - Natuurinclusiever beheer
-5.200
-36.000
-40.500
-24.000
-
4.
Opgave 4 GGA-OP Meer voorzieningen voor bezoekers fysieke beperking
-13.250
-1.850
-
-
-
5.
Nieuwe aanplant in deelgebied Ouderkerkerplas
109.800
-
-
-
-
18.400
-50.100
-40.500
-24.000
-
-10.000
-
-
-
-
-
-79.700
-123.000
-171.600
-231.700
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1.
Doorschuiven incidentele projecten 2025 naar 2026
2.
Herijking index kosten en opbrengsten
3.
Minder reguliere inzet RNH
25.000
27.000
27.000
27.000
27.000
4.
Hogere diverse bedrijfskosten
-3.750
-2.750
-2.750
-2.750
-2.750
5.
Actualisatie dagelijks- en groot onderhoud
5.500
12.500
55.250
89.500
138.000
6.
Lagere opbrengsten evenementen
-59.000
-64.000
-69.000
-69.000
-69.000
7.
Hogere/lagere opbrengsten rentebaten
10.000
10.000
5.000
-
-5.000
8.
Stijging kapitaallasten
-
-6.000
-13.000
-19.000
-4.000
9.
Stijging overige bedrijfskosten
-4.750
700
-2.000
-2.000
4.200
-576
474
702
1386
-3.101
-37.576
-101.776
-121.798
-146.464
-146.351
10. Overige Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 9 van 14
Kadernota
Bijlagen
A. Financiële kengetallen
B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Onderdeel
2026
2027
2028
2029
2030
Nieuw beleid 1.
Uitwerking financiële scenario’s ontwikkelprogramma
12.000
-
-
-
-
2.
Businesscase mogelijke uitruil boerderijen Langerlust en Landgenoegen
-11.500
-
-
-
-
3.
Project koudewinning
-2.700
-2.800
-
-
-
4.
Subsidieproject GU Gaasperplas Centraal
-
-1.750
-
-
-
Totaal nieuw beleid
-2.200
-4.550
-
-
-
Totaal wijzigingen in kadernota
-21.376
-156.426
-162.298
-170.464
-146.351
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-113.503
-200.934
-209.327
-213.736
-4.300
Dekking uit algemene reserves
-59.581
-331.671
-95.964
-108.331
-121.475
Dekking uit bestemmingsreserves
-53.923
130.737
-113.363
-105.405
117.175
-
-
-
-
-
Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1.
-
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen Stand volgens kadernota 2027 (resultaat voor bestemming) Resultaatbestemming
Stand volgens kadernota 2027 (resultaat na bestemming)
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 10 van 14
Kadernota A. Financiële kengetallen
Bijlagen B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Toelichting belangrijkste wijzigingen Wijzigingen nadien met AB besluit Het GGA-Ontwikkelprogramma is op 1 oktober 2025 geaccordeerd. Deze tabel maakt de kosten van het ontwikkelprogramma inzichtelijk op het uitbreiden van de openbare toiletvoorzieningen en de gebiedsontwikkeling opwaardering Gaasperplas na. De kosten van de uitbreiding van de toiletten kwalificeren zich als maatschappelijk nut investering, waardoor wel inzichtelijk is dat de kapitaallasten stijgen (dit is opgenomen onder reguliere bedrijfsvoering). De kosten van de gebiedsontwikkeling Gaasperplas vindt kostenneutraal plaats conform bestuursbesluit van 23 november 2023. Het bestuur zal naar alle waarschijnlijkheid op 11 december 2025 instemmen met nieuwe aanplant in deelgebied Ouderkerkerplas. De aanplant en 10 jaar beheer worden gedekt uit het bomencompensatiefonds van de gemeente Ouder-Amstel. Na 10 jaar neemt het recreatieschap de beheerlasten structureel in de begroting op. Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Door het herijken van de index, waarbij een andere indexatie methode (CEP in plaats van CBS) wordt gehanteerd, dalen per saldo de opbrengsten.
Er worden iets minder reguliere inzet RNH verwacht, deze wijziging ziet onder andere op meer inzet voor programmasturing, terwijl er voor toezicht minder inzet verwacht wordt welke op basis van lagere realisatie uren afgelopen jaren is bijgesteld.
Op basis van signalen uit de evenementenbranche verkeren veel organisatoren in zwaar weer. Het totale evenementenaanbod neemt regionaal en landelijk toe terwijl tegelijkertijd de kosten voor bezoekers en organisatoren stijgen. Zo heeft ID&T in recreatieschap Spaarnwoude een pauzejaar moeten aankondigen voor het muziekevenement Mysteryland. Naar verwachting zal Groengebied Amstelland in de toekomst ook rekening moeten houden met minder inkomsten uit evenementen. De hogere kapitaallasten zijn het gevolg van de maatschappelijk nut investering zijnde uitbreiden van de openbare toiletvoorzieningen. Ter dekking van deze afschrijvingskosten is een bestemmingsreserve gevormd. Nieuw beleid Er waren in de programmabegroting nog kosten opgenomen voor de uitwerking van de financiële scenario’s van het ontwikkelprogramma, echter deze kosten zijn nu opgenomen in de projectbladen behorende bij het ontwikkelprogramma. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming tussen de gemeente Amsterdam en het recreatieschap zal een besluit vallen over de mogelijke uitruil tussen de boerderijen Langerlust en Landgenoegen. Voor nu zijn er wel wat kosten opgenomen inzake dit project, zodat voor de te maken uren in het voorjaar 2026 wel begroting is opgenomen.
De actualisatie van de dagelijks- en groot onderhoud kosten is voornamelijk gelegen in de verwachtte meerkosten als gevolg van extra slijtage door de recreatiedruk. In de programmabegroting 2026 waren op basis van de toen beschikbare prognoses hogere meerkosten opgenomen. In deze kadernota is dit bijgesteld op basis van actuele voorspellingen.
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 11 van 14
Kadernota
Bijlagen
A. Financiële kengetallen
B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Bijlage C. Financiële situatie Ontwikkelingen reserves De financiële effecten van het ontwikkelprogramma zijn in bijgaande grafiek terug te zien in de uitputting van de reserves. Naar verwachting zal de algemene reserve in de periode 2028/2029 rond het weerstandsniveau schommelen. Met ingang van 2028 wordt beoogd het criterium bevolkingsgewicht toe te passen als antwoord op de toenemende recreatiedruk en de daarmee stijgende beheer- en onderhoudslasten. De verwachting is dat dit zal zorgen voor een gezonde financiele balans. De effecten van deze systematiek zijn nog niet verwerkt in deze kadernota. Naar verwachting volgt in 2026 definitieve besluitvorming met implementatie per kadernota 2028. Reserves
2026
2027
2028
2029
2030
Algemene reserve
957.125
625.454
529.490
421.159
299.684
Bestemmingsreserve
1.369.921
1.500.658
1.387.295
1.281.891
1.399.066
Totaal
2.327.046
2.126.112
1.916.785
1.703.049
1.698.749
(standen per 31-12)
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 12 van 14
Kadernota A. Financiële kengetallen
Bijlagen B. Financiële meerjarenraming
C. Financiële situatie
Routebureau Het Routebureau vervult een centrale rol in het ontwikkelen, beheren en promoten van recreatieve routenetwerken in de provincie die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd. Het routebureau is verantwoordelijk voor onder andere het wandel-, fiets- en sloepennetwerk, inclusief de Toeristische Overstappunten (TOP’s). De taken van het Routebureau worden uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. Door deze te integreren in het beheer en onderhoud van het recreatieschap wordt efficiency bewerkstelligd voor de participanten.
De financiële bijdrage van het Groengebied aan het Routebureau is als volgt: Routebureau
2027
Lasten beheer en onderhoud routenetwerken
91.538
Baten beheer en onderhoud routenetwerken (bijdrage gemeenten)
3.089
Netto lasten
88.449
Daarnaast is het routebureau een verbindende schakel tussen beleid, uitvoering en beleving. Door het actief monitoren van het gebruik van routes, het verzamelen van meldingen uit het veld en het onderhouden van contact met terreinbeheerders en gebruikers, kan het Routebureau gericht inspelen op knelpunten en kansen. Zo worden routes aangepast of verbeterd waar nodig, en wordt bij de aanleg van nieuwe verbindingen rekening gehouden met recreatieve druk, natuurwaarden en bereikbaarheid. Op deze manier draagt het Routebureau bij aan een gezonde leefomgeving, het spreiden van bezoekersstromen en het versterken van de verbinding tussen stad en landschap. Operationele taken Routebureau: • Ontwikkeling en kwaliteitsborging van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen; • Beheer en onderhoud van bewegwijzering en routevoorzieningen; • Informatievoorziening via digitale platforms, meldpunten en fysieke panelen; • Samenwerking met gemeenten, terreinbeheerders, recreatieschappen en toeristische partners.
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Figuur 4: Wandelnetwerkpunt in het Gaasperpark
Pagina 13 van 14
Kadernota
Bijlagen
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota wordt/is door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025. Voorzitter, De heer M. Van den Berg
Kadernota 2027 Groengebied Amstelland
Pagina 14 van 14