Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Tekst van het document
Recreatieschap Spaarnwoude
Kadernota 2026
versie AC 22-10-2024
Bijlagen
Kadernota
Kadernota Deze kadernota geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting van recreatieschap Spaarnwoude. De programmabegroting 2026 wordt opgesteld, nadat de kadernota 2026 door het bestuur is vastgesteld. Het recreatieschap heeft drie deelbegrotingen. Deze programmabegroting kent een geconsolideerde weergave. • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 met gebieden als de Houtrak, Westbroekplas en Veerplas • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West, Groene Weelde, park Zwaanshoek en park Zwanenburg • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Dit gebied wordt bekostigd uit een afkoopsom. Het gaat om o.a. Plesmanhoek en Buitenschot.
Hoofddoelstelling Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
regio. Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): a. b. c.
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.
Kerngegevens: • 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water •
6,3 miljoen bezoeken in 2022
Financieel scenario Recreatieschap Spaarnwoude heeft besloten om de visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma uit te voeren middels ambitieniveau basis. Dit houdt in dat alle financiering uit eigen mogelijkheden (verhoging inkomsten uit erfpacht) en subsidies gaat. De keuze basis houdt in dat alle financiering niet leidt tot hogere exploitatiekosten en daarmee gepaard gaande verhoging van de participantenbijdrage. Tegenover alle investeringen moeten extra structurele inkomsten staan, om ervoor te zorgen dat de kosten voor beheer zijn gedekt. Het recreatieschap heeft met de toekenning van de regiodeal mogelijkheden om een deel van het uitvoeringsprogramma uit te voeren. De afgelopen periode is hard gewerkt aan het convenant tussen Rijk en regio, waarin de afspraken op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Na ondertekening van het convenant in november 2024 wordt de inhoudelijke besluitvorming van de individuele projecten voorbereidt en dit was nog niet afgerond bij het opstellen van de Kadernota. Daarom is de regiodeal financieel nog niet verwerkt in deze Kadernota.
Pagina 2 van 20
Kadernota
Bijlagen
•
Visie
•
Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Spaarnwoude Park is een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen en te groeien naar een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen.
• •
Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: - goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant - rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren - die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed
Met het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, dieren en planten in haar gebied. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn het gebiedsbrede ecologisch beheer en de revitalisering van vijf ontvangstgebieden. Spaarnwoude opknappen is betekenisvol voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in de MRA en biedt een opvangbuffer voor spreiding van de regionale recreatiedruk.
Strategische doelen Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen: • Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur •
Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 3 van 20
Kadernota
Bijlagen
Actuele externe ontwikkelingen • • •
• •
•
•
De sterke inflatie met stijging van prijzen van arbeid, materiaal en energie. De rente op de kapitaalmarkt vertoont nog wel een stijgende lijn. Implementatie Omgevingswet met een groter belang van omgevingsparticipatie (per 1 januari 2024) De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA, +16% in 2035). Dit betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio, terwijl berekend is door Bureau Buiten in opdracht van de provincie Noord-Holland dat additioneel 7.000 voetbalvelden aan nieuwe recreatiegebieden nodig is in Noord-Holland. Provinciaal collegeprogramma Verbindend Vooruit! (2023-2027). Ravijnjaar 2026. Door hervormingen van het provincie- en gemeentefonds wordt een financiële kloof verwacht voor provincies en gemeenten in 2026, Er komt wel een nieuw financieringssysteem, maar dat gaat pas in 2027 van start. Regiodeal MRA Beter in Balans. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. In de MRA West staat de gezondheid onder druk vanwege een hoge milieudruk, versteende steden en een tekort aan groene buitenruimte. Spaarnwoude participeert in de hernieuwde Regiodeal met een aantal projecten. Novex NZKG en MRA: Er zijn zestien NOVEX-gebieden waar grote ruimtelijke transities vragen om een apart ontwikkelperspectief.
Dit ontwikkelperspectief stellen Rijk en regio samen op. Spaarnwoude is onderdeel van twee Novex-gebieden. Voor de NOVEX-gebieden wordt een uitvoeringsagenda met regionale investeringsagenda opgesteld: wie doet wat en wanneer? Spaarnwoude is aangehaakt op de actuele ontwikkelingen.
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Actuele ontwikkelingen binnen recreatieschap •
•
•
• •
Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, binnen de nieuwe gemeentelijke coalitieperiode 2022 – 2026. De eerste stap is gezet met het samenvoegen van de vrij-aanwenbare reserves van SPW en SGP. Natuurnetwerk Nederland (NNN): vanuit de gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden ontstaat spanning met het Natuur Netwerk Nederland en Bijzonder Provinciaal Landschap. De huidige werkwijze van verkrijgen van ontwikkelruimte per locatie via de ‘meerwaardebepaling’ is arbeids- en kapitaalintensief. Nieuwe GR: in 2024 is de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Spaarnwoude aangepast, als gevolg van een wetswijziging. De belangrijkste wijzigingen zijn het versterken van de kader stellende en controlerende rollen van gemeenteraden en provinciale staten en het overhevelen van de financiële bepalingen naar de Verordening Financieel Beheer. In 2025 worden de Algemene Verordening, de Legesverordening en het Reglement van Orde geactualiseerd. Inzet sociale werkvoorziening voor specifieke onderhoudswerkzaamheden. Daarmee vervult het recreatieschap een belangrijke maatschappelijke rol.
In verband met de aanleg en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers Rijnland in 2024, het landschapsplan hoogspanningstracé (Tennet) wordt in 2025 de bestemmingsreserve Ecologisch Beheer en Landschapsherstel aangevuld met geld voor de watercompensatie van Iron Mountain (€
992.000). AB-besluit 7 november 2024.
Pagina 4 van 20
Kadernota
Bijlagen
Operationele inzet 2026 Naast de reguliere bedrijfsvoering, wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren: Programma 1 Ontwikkeling Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma, die wordt uitgevoerd op ambitieniveau basis. Dit houdt in: • Doorgaan met alle gebiedsconcepten: uitgeven van vastgoed, herontwikkeling van erfgoed bij Fort Benoorden, boerderij Borneohoeve (Houtrak), boerderij Lagedijk en hotelontwikkeling openbare golfbaan Spaarnwoude. • Doorgaan projecten met investeringsbeslissing: ontvangstgebied Groene Weelde, ontvangstgebied Boerenerf Spaarnwoude (herinrichting buitenruimte) en Plesmanhoek • •
Opvolging gebiedsproces Dijkland t.b.v. realisatie NNN-doelen Noodzakelijke investeringen gebieden Haarlemmermeer in verband met samenvoegen van de reserves: bezoekersdek Big Spotters Hill (SGP) en Expo revitaliseren openbare ruimte (SMG)
•
Benutten gelden regiodeal voor o.a. uitvoeringsprogramma
•
Realiseren van Eerherstel Liniedijk Spaarndam (Stelling van Amsterdam) met cofinanciering van provincie Noord-Holland: - Herinrichting openbare ruimte fort Bezuiden Spaarndam - Wandelroute op en aan Redoute - Rust- en informatiepunt Slaperdijkweg
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Programma 2 Beheer en onderhoud • Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg Veerplas. Door een incidentele bijdrage van de gemeente Haarlem en de regiodeal is het uitvoeren van de eerste maatregel ‘baggeren’ mogelijk. • Evenementenlocatie Groene Weelde draait sinds 2023 op vaste, groene stroom. Hiermee is een grote stap gezet richting duurzame evenementen met een forse CO2-reductie. Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2025 toegewerkt naar een haalbare business case en uitvoering. Locatie Houtrak volgt later. • Het verbeteren van de veerkracht van het bosecosysteem met subsidiegelden van de provincie Noord-Holland (bossenstrategie). Het gaat om het verhogen van de biodiversiteit en natuurwaarden die tezamen de belevingswaarde van het recreatiegebied verhogen.
MTB-route Spaarnwoude Heuvels (Velsen)
Pagina 5 van 20
Kadernota
Bijlagen
Programma 3 Toezicht • Social-media activiteiten (brede scope: zwerfvuil, biodiversiteit etc. en filmpjes m.b.t wetenswaardigheden in de natuur van SPW) meer belegd in teams toezicht • •
Gebruik van wildcamera’s. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen. Verhogen van de effectiviteit (bijv. aansluiten buurtpreventie, cameratoezicht)
Gebiedsproces NNN-realisatie Dijkland (agrariers, waterschap, vogelwerkgroep, PNH en Spaarnwoude)
Programma 4 Overhead • Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap • •
Koers voortzetten vereenvoudigen begroting met het samenvoegen van de begrotingen van deelgebied SGP en SPW, met ingang van 1 januari 2025 Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 6 van 20
Bijlagen
Kadernota
Verwachtingen voor 2026 – 2028 Vooralsnog voorzetting van de koers zoals deze is ingezet met ambitieniveau basis, waarbij ruimte blijft voor het toewerken naar een hogere ambitie. Hieronder staan de belangrijkste punten uitgewerkt. HOOFDZAKEN l Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Wat is de planning?
Realiseren van structureel financieel evenwicht en hernieuwde afspraken voor continueren samenwerking in GR
Het behouden van een gezond en levensvatbaar recreatieschap
Binnen de huidige bestaande RNH-inzet en de vastgestelde kaders zoals vastgesteld in de Kadernota en vertaald in de jaarlijkse begrotingen, de koers voortzetten voor een eenvoudigere begrotingsstructuur en zicht op structurele financiering van de investeringen Spaarnwoude Park en daardoor realiseren van de visie en het uitvoeringsprogramma – waarbij met de keuze voor scenario basis de financiering uit eigen mogelijkheden gaat (subsidies, verhoging inkomsten uit erfpacht).
Realisatie 2025-2026
Aan de hand van de in 2020 vastgestelde visie en OP uitvoering geven aan de projecten
De visie bevat een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema’s als grotere bekendheid (marketing), participatie, balans in natuur en recreatie, en financieel structureel in evenwicht.
Passend binnen huidige budgetten en/of in combinatie regiodeal gelden en met andere ontwikkelingen dan wel nieuwe opbrengsten die met deze ontwikkelingen samenhangen
Doorlopend
Uitgifte van verschillende locaties (o.a. boerderij Lage Dijk, Borneohoeve en Fort Benoorden)
Het bestuur heeft een koers ingezet tot het afstoten (in ondererfpacht uitgeven) van een heel aantal objecten, met als doel een breder recreatie- en natuuraanbod, een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten.
Binnen de huidige bestaande RNH-inzet en de vastgestelde kaders
Doorlopend
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 7 van 20
Bijlagen
Kadernota
Proces om te komen verbetering waterkwaliteit Veerplas
Het verbeteren van waterkwaliteit en reductie overlast blauwalg. De Veerplas is een belangrijke zwemplas voor
Verduurzaming evenemententerreinen vaste stroom
Voor de evenementlocaties Spaarnwoude Heuvels, de Ven en Veerplas wordt in 2024 toegewerkt naar een haalbare business case en uitvoering o.b.v. eerder uitgevoerde QuickScans.
Haarlem aan de stadsrand en is de achtertuin van de toekomstige woonwijk Oostpoort. Het is een van de ontvangstgebieden van Spaarnwoude Park. De Veerplas heeft een stevige blauwalgproblematiek. Vaak is al vroeg in het seizoen sprake van een negatief zwemadvies vanwege de oprukkende blauwalg. Dit heeft te maken met de beperkte diepte van de plas, de aanwezige vissoorten (m.n. karpers die de bodem omwoelen), de matige kwaliteit van de inlaat van het boezemwater van de Mooie Nel/Liede en het nietfunctionerende helofytenfilter.
Najaar 2024 zijn de resultaten bekend van het waterbodem- en bodemonderzoek van de eerste maatregel die opgepakt wordt: baggeren van de Veerplas.
Realisatie 2025-2026
De kosten voor het toewerken naar een haalbare business case zijn opgenomen in de exploitatie (expertteam Grote Evenementen).
Besluitvorming 2025
buitenleven én ….
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 8 van 20
Kadernota
Bijlagen
Ontwikkeling reserves Recreatieschap Spaarnwoude heeft drie deelbegrotingen onder één gemeenschappelijke regeling, elk met eigen reserves en financieringsvorm. Er ligt een bestuurlijke wens om deze drie deelbegrotingen (SPW, SGP en SMG) samen te voegen. Met ingang van 1 januari 2024 is een eerste stap gemaakt door de ‘vrije’ reserves van deelbegroting SGP en SPW samen te voegen. Er is gekozen om alleen de ‘vrije’ reserves samen te voegen, omdat diverse bestemde bestemmingsreserves door het algemeen bestuur geoormerkt (niet vrij aanwendbaar) zijn en daardoor geen ander bestedingsdoel kunnen krijgen, zonder nieuw besluit van het algemeen bestuur.
Het gebied SMG wordt momenteel bekostigd via een afkoopsom die rond het jaar 2033 is afbetaald. De provincie Noord-Holland en Haarlemmermeer beide voor 50% verantwoordelijk voor de afkoopsom en staan ook na die termijn aan de lat voor dit gebied. Besloten is dit gebied buiten beschouwing te laten bij het samenvoegen van de reserves, omdat dit twee bestuurlijke termijnen verder pas concreet speelt.
e opzet samengevoegde reserves
Met deze eerste stap creëert het recreatieschap enige bestedingsruimte voor het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park voor de korte termijn, een gezondere financiële positie en de ruimte die zit in de reserves, wordt benut voor het gehele gebied. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het gebied uit eigen middelen en zonder interventie van een verhoogde participantenbijdrage. Het is een taak van het bestuur ervoor te waken dat de nieuwe algemene reserve SPW/SGP uiteindelijk niet uitput en de positie van SGP onder druk komt te staan. Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat de totale reserves (SPW/SGP, algemeen en bestemming) eind 2026 € 8,6 miljoen zullen bedragen.
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 9 van 20
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 2026 Indexatie Spaarnwoude hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni) , conform AB-besluit van 11 mei 2023/ABSPW02 Indexatie financiële stukken recreatieschappen. Het indexatiecijfer voor 2026 komt uit op 3%. Het bestuur zal zich nog buigen over de systematiek van indexeren. De ontwikkeling van de kosten voor de inzet van de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH) volgt niet de index van het recreatieschap. De uurtarieven van de medewerkers van RNH worden jaarlijks aangepast conform de cao Provincies en de ontwikkeling van sociale lasten en bedrijfskosten van RNH. De vooralsnog gehanteerde index op de uurtarieven van RNH voor 2026 is 5%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH, afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 3% voor 2026. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd. Voor de meerjarenraming wordt gekeken naar het gemiddelde indexatiecijfer van de afgelopen drie jaar. Deze is voor 2027 – 2029 daarom doorgerekend met 5,8%. In de programmabegroting 2025 was gerekend met 5,4%.
Hoogte participantenbijdrage De participantenbijdrage wordt niet verhoogd, behoudens indexatie. Realisatie van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park wordt uitgevoerd middels scenario basis. De keuze van het algemeen bestuur om voor het financieel scenario “basis” te gaan omvat ook het uitgangspunt dat er incidentele inkomsten, zoals subsidies (regiodeal) en extra structurele inkomsten zoals verhogingen uit erfpacht nodig zijn om de
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
ontwikkelingen in het gebied te financieren en daarmee de toekomstbestendigheid van het schap te waarborgen. De aanwezige reserves in het schap kunnen ingezet worden, echter zijn de reserves lang niet toereikend om de gehele ontwikkeling te financieren. De keuze ‘basis’ betekent daarom dat nog niet alle projecten uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park volledig worden uitgevoerd. Participant
Bijdrage in 2025 Bijdrage in 2026
Provincie Noord Holland
52%
3.478.418
3.582.770
Gemeente Amsterdam
19%
1.241.795
1.279.048
Gemeente Haarlem
13%
894.626
921.465
Gemeente Haarlemmermeer
10%
685.521
706.086
Gemeente Velsen
5%
361.539
372.385
100%
6.661.899
6.861.754
Totaal
Risicomanagement / weerstandsvermogen Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met de omvang in euro’s) te delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele ruimte op de begroting.
Pagina 10 van 20
Kadernota
Bijlagen
Het recreatieschap baseert het benodigde weerstandsvermogen op basis van een risicoanalyse die jaarlijks herijkt wordt en door de accountant meegenomen wordt bij de jaarrekeningcontrole. Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over een weerstandsvermogen van € 1.050.000 om de risico’s te dekken. Het gewenste weerstandsvermogen is berekend op € 1.046.000. De omvang van de huidige reserves ligt iets boven het weerstandsvermogen. De algemene reserve dient als weerstandscapaciteit voor de financiële risico’s die het recreatieschap loopt. De financiële positie van deelgebied SPW was enige jaren zorgelijk, doordat de bodem van de reserves was bereikt in 2023. Met het samenvoegen van de algemene en vrij aanwendbare reserves is het beperkte weerstandsvermogen van dit deelgebied tijdelijk opgelost. Er wordt nog gezocht naar een structurele oplossing, om te voorkomen dat reserves worden uitgeput. Het niet (tijdig) kunnen voldoen aan het realiseren van een structureel evenwicht brengt het risico met zich mee dat het ministerie van BZK besluit tot preventief toezicht. Immers de structurele financiële tekorten mogen niet worden gedekt door onttrekkingen aan de algemene reserves.
Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten (€ 12.899.699), bedraagt het percentage overhead 9,1 %. De overhead bestaat uit de volgende posten:
Onderdeel Bestuursadvisering en programmasturing
Lasten (€) 489.235
Secretariaat
97.960
Financiële control en administratie
387.634
Aansturing beheerteam en toezichthouders
148.686
Kantoor- en bedrijfskosten
45.366
Totaal
1.168.881
Flexibele schil / inhuur Met het oog op maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 500.000 opgenomen voor structurele inhuur van werknemers vanuit WNK. Voor de inzet van de Sociale Werkvoorziening in Spaarnwoude heeft het algemeen bestuur tot nu toe steeds toestemming gegeven om af te wijken van de aanbestedingsrichtlijn. In 2023 is het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Het is nog steeds mogelijk om SWbedrijven een onderhandse opdracht te gunnen.
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 11 van 20
Kadernota
Bijlagen
Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2025-2029 Onderstaande tabel is doorgerekend met de keuze voor scenario basis voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Onderdeel Stand volgens programmabegroting 2025 (resultaat voor bestemming) Wijzigingen nadien met AB besluit 1. Verkeersveiligheid Liedebrug en Zijkanaal F – Wethouder van Essenweg 2.
2025 -222.296
2026 2.056
2027 -139.987
2028 -64.866
-30.000
-
-
-
-
3.
Verkeersveiligheid Liedebrug en Zijkanaal F – Wethouder van Essenweg (dekking gebiedsfonds) Algemene verordening en Legesverordening
-15.700
4.
Regelement van Orde
-10.950
2029 -471
30.000
Totaal wijzigingen nadien met AB besluit
-26.650
-
-
-
-
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1. Doorschuiven incidentele projecten 2024 naar 2025
-19.500
-
-
-
-
2.
Herijking index kosten
-
104.400
51.400
-7.300
-69.700
3.
Herijking index opbrengsten
-
-189.900
-240.600
-294.500
-351.700
4.
Hogere reguliere inzet RNH door tariefstijging
-43.020
-43.020
-43.020
-43.020
-43.020
5.
Hogere reguliere inzet RNH diverse afdelingen
-58.800
-58.800
-58.800
-58.800
-58.800
6.
Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken Spaarndam
404.800
-493.300
-
-
-
7.
Mutatie voorziening groot onderhoud
-7.750
22.100
-
-58.000
-169.700
8.
Hogere kosten accountant
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
9.
-23.100
-23.100
-23.100
-23.100
-23.100
10.
Hogere advieskosten scan vaste stroom evenementen/uitgifte vastgoedcontracten Hogere lasten t.b.v. ecologisch beheer en landschapsherstel
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
-35.800
11. 12.
Hogere overige bedrijfskosten bestuursbureau Lagere opbrengsten evenementen
-7.000 -147.100
-7.000 -120.400
-7.000 -120.400
-7.000 -120.400
-7.000 -120.400
13.
Hogere opbrengst vanuit rentebaten
60.900
60.900
60.900
60.900
60.900
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 12 van 20
Kadernota
Onderdeel 14.
Bijlagen
2025 -10.900
2026 -10.900
2027 -10.900
2028 -10.900
2029 -10.900
20.923
19.587
19.726
20.641
21.645
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering
124.053
-784.833
-417.194
-586.879
-817.175
Nieuw beleid: 1. Incidentele lasten UP SPW Park
17.450
-187.000
68.960
105.627
31.927
15.
Lagere opbrengsten erfpacht/huur Overige
2.
Incidentele lasten overig
-153.800
-
-
-
-
3.
Beheerlasten OP Groene Weelde
40.000
40.000
20.000
-
-
4.
Kapitaallasten OP Groene Weelde
-
63.500
-1.700
-1.700
-1.700
5.
Beheerlasten OP Plesmanhoek
22.500
-
-
-
-
Totaal nieuw beleid
-73.850
-83.500
87.260
103.927
30.227
Totaal wijzigingen in kadernota
23.553
-868.333
-329.934
-482.952
-786.948
Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1. Bijdrage/Subsidies incidentele lasten UP SPW park
-42.200
-41.005
-46.005
-95.005
-15.005
2.
Bijdrage/Subsidies incidentele lasten overig
139.000
-
-
-
-
3.
Bijdrage/Subsidies Utvoeringsprogr. Herstel Liniedijken Spaarndam
-384.000
471.200
-
-
-
4.
Bijdrage/Subsidies uitgifte ondererfpacht Liedeweg 5a
300.000
-
-
-
-
12.800
430.195
-46.005
-95.005
-15.005
Stand volgens kadernota 2026 (resultaat VOOR bestemming)
-185.943
-436.082
-515.926
-642.823
-802.424
Resultaatsbestemming Dekking uit algemene reserves Dekking uit bestemmingsreserves
-338.490 524.433
-56.808 492.890
10.295 505.631
135.159 507.664
219.602 582.822
-
-
-
-
-
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen
Stand volgens kadernota 2026 (resultaat NA bestemming)
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 13 van 20
Kadernota
Onderdeel Reserves (standen per 31-12) Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Bijlagen
2025
2026
2027
2028
2029
2.081.507 11.262.136 13.343.644
2.138.315 10.769.246 12.907.562
2.128.020 10.263.615 12.391.636
1.992.861 9.755.951 11.748.813
1.773.259 9.173.129 10.946.389
Pagina 14 van 20
Kadernota
Bijlagen
Wijzigingen nadien met AB besluit Dit betreft wijzigingen (bestuursbesluiten) die het bestuur in 2024 heeft genomen, nadat de programmabegroting 2025 is vastgesteld. Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Ad 1. Doorschuiven incidentele projecten 2024 > 2025 Trimparcours Houtrak heeft vertraging opgelopen. Dit project maakt deel uit van de Regiodeal en zal mogelijk in uitvoering komen, nadat het convenant tussen Rijk en regio is getekend. De ondertekening van het convenant was in november 2024. Ad 2/3. Herijking index Het betreft een daling van de index van 5,4 % naar 3% voor 2026. Ad 4/5. Hogere inzet regulier RNH (door tariefstijging) Voor 2025 en 2026 wordt vooralsnog een indexatie van 5,0% per jaar gehanteerd om de cao en algemene kostenontwikkelingen te compenseren. Dit is een stijging van 1% ten opzichte van de programmabegroting 2025 (4%). De werkelijke ontwikkeling van de cao-provincies vanaf 1 juli 2025 is nog niet bekend en kan dus leiden tot extra kosten. Daarnaast is er meer inzet voorzien op programmasturing, vastgoed en financiën. Ad 6/7. Uitvoeringsprogramma Herstel Liniedijken Spaarndam Recreatieschap Spaarnwoude is één van de samenwerkingspartners van het provinciale programma herstel liniedijken 2021-2025. Met subsidie van de provincie Noord-Holland worden 4 projecten aangepakt. De kosten zijn geraamd op € 680k, waarvan 600k subsidie.
De uitvoeringsorganisatie is erop gericht om haar taken efficiënt uit te voeren door op een slimme manier werk met werk te maken. Door groot onderhoud meteen mee te nemen in 2025, leidt dit tot gunstige aanbestedingen.
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Ad. 8 Hogere kosten accountant Ook dit jaar stijgen de kosten voor de accountant vanwege strengere regelgeving.
Het schap maakt vooralsnog gebruik van de diensten van een relatief goedkope accountant, waardoor overstappen niet leidt tot een kostenbesparing. In 2025 zal voor accountantswerkzaamheden van de recreatieschappen een aanbesteding plaatsvinden. Ad 9. Hogere advieskosten In lijn met de koers van het bestuur tot het afstoten (in ondererfpacht uitgeven) van
objecten en het ambitieniveau van het uitvoeringsprogramma, waarbij extra inkomsten uit de verhoging van erfpachtopbrengsten worden geïnvesteerd, leidt deze verhoogde inzet op uitgiften tot hogere advieskosten, zoals makelaarskosten, inhuur juridisch advies, bodemonderzoeken etc. Deze kosten zijn onvoldoende vertaald in de begroting. Ad 10. Hogere lasten t.b.v. ecologisch beheer en landschapsherstel Met bijdragen van derden (Tennet en Rijnland) worden extra werkzaamheden verricht, die in de begroting worden vertaald als hogere lasten. Het gaat om gelden van Tennet m.b.t. landschapsherstel en gelden van Rijnland voor het aanleggen en beheren van natuurvriendelijke oevers. Deze lasten worden gedekt uit deze ontvangen gelden waarvoor in 2024 de bestemmingsreserve ecologisch beheer en landschapsherstel is gevormd en zijn daarmee kostenneutraal. Ad. 11 Hogere lasten bestuursbureau De uitvoeringsorganisatie heeft een inschatting gemaakt voor de kosten van het bestuursbureau op basis van de realisatie 2024, verhoogd met de indexatie van 5,0% voor de cao en algemene kostenontwikkelingen. De werkelijke ontwikkeling van de cao-provincies vanaf 1 juli 2025 is nog niet bekend en kan dus leiden tot extra kosten.
Pagina 15 van 20
Kadernota
Bijlagen
Ad 12. Lagere opbrengsten evenementen Binnen de evenementenbranche is sprake van marktverzadiging/inflatie, dit is zichtbaar in de inkomsten van het schap. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een festival uitverkoopt, wat in de jaren voor corona wel het geval was. De festivals hebben het moeilijk door nog steeds stijgende kosten en het niet door kunnen rekenen van deze kosten in de ticketprijs, aangezien daar het plafond wel van is bereikt. Contracten met een variabele vergoeding (afhankelijk van de hoeveelheid verkochte kaartjes) leveren minder op dan voorgaande jaren. Daardoor zijn de verwachte baten afgeschaald. Ad. 13 Hogere opbrengsten rentebaten Het is de verwachting dat de rentebaten blijven stijgen. Ad 14. Lagere opbrengsten erfpacht/huur In de vastgoedcontracten wordt gerekend met de CPI index van november. Deze index is nog niet bekend bij het opstellen van de begroting, waardoor een afwijking ontstaat. De verwachte baten zijn naar beneden bijgesteld in verband met een lagere verwachte prijsindex. Nieuwe of incidentele ontwikkelingen Ad 1/3/4/5. Incidentele lasten UP Spaarnwoude Park Voor 2025 en verder wordt de koers voortgezet van ambitieniveau basis. De subsidie van het Rijk voor de regiodeal spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een deel van het uitvoeringsprogramma.
De Groene Weelde en Plesmanhoek zijn beide projecten uit de regiodeal, waarbij de investeringen zijn doorgeschoven naar 2025 i.v.m. ondertekening convenant (november 2024). De vertragingen rondom de complexiteit van de NNN bij de Groene Weelde spelen tevens een rol in de vertraging.
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Ad. 2 Incidentele lasten overig Hieronder vallen o.a. project- en procesbegeleidingskosten voor de volgende projecten: • Afronden erfpacht Tuinen van West •
Molen de Veer
• • •
Geboortebos Park Zwanenburg (kostenneutraal) Bosrevitalisatie (Kostenneutraal) Watercompensatie en natuurontwikkeling Oeverlanden aan de Liede, Haarlem (kostenneutraal)
Pagina 16 van 20
Kadernota
Bijlagen
Bijlage C. Visie Spaarnwoude Park 2040 In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor Spaarnwoude. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. In 2020 is de visie Spaarnwoude Park rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden vastgesteld. Een natuurrijk park tussen de grote steden. Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan dat recreatieschap Spaarnwoude samen maakte met de provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen. Het doel is meer variatie in landschap en natuur, de historie te gebruiken als drager voor ontwikkelingen, ruimte te bieden aan initiatieven en de bereikbaarheid en verbindingen stad – land te verbeteren.
Opening vernieuwde pannenenkoekenrestaurant ontvangstgebied Groene Weelde, november 2022
Het recreatieschap financiert het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park uit eigen middelen, een toename van verwachte erfpachtbaten, subsidies of incidentele bijdragen. Dit betekent dat wel wordt vastgehouden aan de basisgedachte van de visie maar dat de ambities en doelstellingen zijn bijgesteld. De visie is hier te vinden: https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/overspaarnwoude-park
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 17 van 20
Kadernota
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Bijlagen
Pagina 18 van 20
Kadernota
Bijlagen
Projecten uitvoeringsprogramma ‘basis’ 1.
Doorgaan met alle gebiedsconcepten (vervreemden vastgoed, herontwikkeling erfgoed, verhogen inkomsten, minder onderhoudslasten):
− −
fort Benoorden boerderij Borneohoeve
−
boerderij Lage Dijk
−
hotelontwikkeling openbare golfbaan Spaarnwoude
2.
Doorgaan met alle projecten waarvan eerder de investeringsbeslissing genomen is: − Ontvangstgebied Groene Weelde (€ 2,4 mln. bruto investeringen) − Ontvangstgebied boerenerf Spaarnwoude/Zorgvrij (€ 500.000; alleen opknappen buitenruimte) −
3.
Plesmanhoek (€ 550.000 investeringen)
5.
Gedeeltelijke uitvoering ecologisch beheerplan In het algemeen bestuur van 12 mei 2022 is het ecologisch beheerplan vastgesteld. Volledige uitvoering hiervan betekent een jaarlijkse toename van € 250.000 aan dagelijks onderhoud. Onderdeel 3 gezonde bossen kan wél doorgang vinden dankzij de subsidie bosrevitalisatie van Provincie NoordHolland. Wat betreft de onderdelen 1. maaibeheer en 2. sloten/slootkanten is met scenario basis geen financiële ruimte in het dagelijks onderhoud budget.
6.
Gedeeltelijke uitvoering fietsverbinding Amsterdam-Kust: −
Doorgaan met ingezet gebiedsproces −
4.
−
− −
Verbeteren knelpunten bij knooppunt Zijkanaal F- Weth. Van Essenweg en de Liedebrug (in samenwerking met gemeente, PNH en VRA)
Polder Dijkland opvolging gebiedsproces t.b.v. realisatie NNN-doelen 7.
Gedeeltelijke uitvoering Big Spottershill: − Realiseren uitzichtpunt, trap- en sokkelrenovatie
8.
Gedeeltelijke uitvoering revitaliseringsplan voormalig Floriade terrein − Verbeteren knelpunten bij knooppunt Zijkanaal F- Weth. Van Essenweg en de Liedebrug (in samenwerking met gemeente, PNH en VRA)
Basisambitie in de overige ontvangstgebieden: −
alleen bijdrage Haarlem, groot onderhoud en inkomsten restaurant Veerkwartier terug investeren Boerenerf Spaarnwoude/Zorgvrij alleen groot onderhoud en inkomsten hotel Spaarnwoude Park deels terug investeren
Spaarnwoude Heuvels/Velsen SnowWorld alleen groot onderhoud en inkomsten evt. hotel terug investeren Amsterdam Houtrak alleen groot onderhoud en inkomsten Borneohoeve terug investeren Haarlem Veerplas
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 19 van 20
Kadernota
Bijlagen
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023.
Voorzitter, dhr. B. Diepstraten
Kadernota 2026 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 20 van 20