Jaarrapportage OKT 2024_DEF.pdf

30

Personeel Niet In Loondienst (PNIL)

Personeel niet in loondienst Het percentage Personeel Niet In Loondienst (PNIL) is in 2024, in eerste instantie toegenomen (van 6,6% tot max. 10,6%) maar loopt weer iets terug tegen het einde van het jaar (8,1% in december). Vanaf 2025 sturen we op uitstroom van PNIL en instroom van vaste medewerkers in lijn met de wet DBA. Verzuim Verzuimpercentage totaal

Verzuim

Het voortschrijdend verzuim van Stichting OKT Amsterdam steeg in de eerste maanden van 2024. Vanaf juli 2024 is er een lichte daling in het maandelijks verzuim te zien, en daarmee ook in het voortschrijdend gemiddelde. Eind 2024 is het voortschrijdend verzuim 9,6%. Het maandelijks verzuimpercentage daalt in de laatste maanden richting de 8% in december 2024. Een jaar eerder was dat in december nog 11,1%. Een belangrijke verklaring voor het hoge verzuimpercentage bij Stichting OKT is de ervaren psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door medewerkers. Dit zorgt ervoor dat medewerkers vaker langdurig ziek zijn. Het heeft onder andere te maken met een te hoge ervaren werkdruk, ingrijpende gebeurtenissen op het werk en/of in een thuissituatie wat zorgt voor een disbalans bij medewerkers. Het is belangrijk dat managers signalen van dreigend verzuim voortdurend opvangen,

31

door regelmatig in gesprek te gaan met ­medewerkers. Zo kan preventieve hulp op tijd worden aangeboden en zo (langdurig) verzuim voorkomen. Daarnaast dienen medewerkers die zich al in het verzuim bevinden ondersteund te worden door middel van de nodige interventies en contactmomenten met de manager. Het valt verder op dat de hoeveelheid casussen en specifiek de veiligheidscasussen voor een grote werkdrukbeleving zorgen en confront­ erend kunnen zijn. Vanuit de arbodienst wordt teruggegeven dat een intensievere ondersteuning van een manager hierin gewenst is.

kunnen we spreken over een hoger dan gemiddelde score als het gaat over de algemene tevredenheid. In alle teams is gesproken over de uitkomsten van dit onderzoek en zijn de belangrijkste punten geïnventariseerd.

Het grootste deel van het verzuim is langdurig (langer dan 6 weken). Het korte verzuim is daarentegen vooralsnog laag. Door meer inzet op preventie, in samenwerking met de managers en in de vorm van preventie- en verzuimbeleid, is de verwachting dat we de verzuimduur kunnen terugdringen en kunnen voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen. In 2025 gaan we onze aanpak versterken en ons concentreren op de gedragsverandering in de organisatie als het gaat om verzuim en werkdrukbeleving,

De ondergemiddelde score op deze punten zijn en dan met name de werkdruk, zijn een mogelijke verklaring voor het hoge ziekteverzuim. Op alle verbeterpunten lopen diverse initiatieven om deze verbetering te realiseren. Overigens zijn er grote verschillen tussen de diverse teams die de resultaten voor Stichting OKT als één geheel beïnvloeden.

Medewerkersbelevingsonderzoek (MBO) In april 2024 hebben we een medewerkers­ belevingsonderzoek (MBO) uitgevoerd welke door 64% van de medewerkers is ingevuld. De algemene indruk van het MBO 2024 is dat Stichting OKT bevlogen en gepassioneerde professionals in huis heeft: de vonk tussen me­dewerkers en hun functie slaat echt over en

Baten De baten komen € 1,0 miljoen hoger uit dan volgens de begroting door een aanvullende bijdrage van Gemeente Amsterdam van € 0,8 ­miljoen zodat er geen tekort is in 2024. Daarnaast zijn de overige baten € 0,2 miljoen hoger dan begroot door hogere s­ ubsidies en vrijval voorziening Gidso.

Veel genoemde verbeterpunten, waarmee we in 2025 aan de slag gaan, zijn: • Mentale gezondheid, werkdruk en taken­ verdeling; • Sociale veiligheid • Zichtbaarheid van directie en de missie van de organisatie.

Financiën

32

Lasten De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat de bezetting voor 2024 lager was ingeschat dan de benodigde basisformatie. In 2024 is succesvol extra personeel aangetrokken, wat bijdraagt aan het bereiken van de basisformatie. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor een aanvullende subsidie van € 0,8 m ­ iljoen verstrekt, waardoor er geen tekort is. Ondanks de groei in eigen personeel lag het gemiddelde aantal medewerkers in loondienst nog onder de begroting, waardoor extra externe inhuur nodig was. Dit zorgde voor hogere kosten voor inhuur van € 3,5 miljoen, terwijl de loonkosten € 2,5 miljoen lager waren. Per saldo resulteerde dit in hogere totale personeelskosten dan begroot. Met de inzet van externe inhuur was € 6,1 miljoen gemoeid. De verdeling hiervan was zorgprofessionals

33

(€ 4,6 miljoen) en ondersteunend personeel (€ 1,5 miljoen). De algemene kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. De POK-middelen waren begroot, maar worden in de realisatie niet meer apart weergegeven. De administratiekosten zijn toegenomen door hogere uitgaven aan de outsourcing van financiële en salarisadministratie, deels van incidentele aard. Daarnaast zijn de kosten voor algemeen beheer gestegen door hogere advieskosten en een toename in de reguliere uitgaven voor bestuur en vacatiegelden.

34

Bijlage Over OKT De drie netwerkpartners in het OKT De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD, de SAG en de Stichting Ouder- en Kindteams vormen samen de Ouder- en Kindteams ­Amsterdam (OKT). Zij bieden jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdhulp. In ieder team werken ouder- en kindadviseurs, GZ-­ psychologen (GZ) en orthopedagogen-generalist (OG), jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en doktersassistenten. Zij ondersteunen (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar bij gezond opvoeden en opgroeien. De JGZ volgt preventief de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen van –9 tot 18 jaar en geeft vaccinaties aan kinderen en jongeren. Ook ondersteunt JGZ kinderen, jongeren en ouders met informatie en advies rondom opgroeien en opvoeden. De Stichting Ouder- en Kindteams ondersteunt kinderen, jongeren en ouders bij opvoeden en opgroeien met vrijwil­ lige ondersteuning in de vorm van preventie en basis jeugdhulp. De Ouder- en Kindteams werken gebiedsgericht, dichtbij en laagdrempelig voor kinderen en gezinnen. De professionals in de teams hebben een brede blik en kijken ook naar onderliggende factoren van (gezondheids) problemen, zoals psychische en/ of bestaans­ zekerheidsproblematiek van ouders. De Ouder-

35

en Kindteams doen wat nodig is; van opvoedtips tot signaleren en handelen bij onveilige situaties. Van een eenmalige training tot ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders voor langere tijd. De Ouder- en Kindteams ondersteunen de meeste gezinnen zelf. Wanneer nodig halen zij netwerkpartners uit de sociale basis, buurtteam, aanvullende (jeugd)hulp of veiligheidsdomein erbij en kijken zij samen naar passende ondersteuning of hulp aan het kind en/ of gezin.

De missie & visie Wij helpen Amsterdamse kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen, die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Dat doen we samen met hen, hun ouders/ verzorgers en omgeving en samenwerkingspartners, daar waar zij zijn. We zijn er voor alle (ongeboren) kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. We bieden jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdhulp. Wij doen wat nodig is zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op hun leven. Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Om gelijke kansen te creëren moeten we ongelijk

investeren. Daarom spannen we ons extra in voor die wijken, kinderen, jongeren en ouders die onze ondersteuning het meest nodig hebben. Samen met de Buurtteams vormen we de wijkteams in Amsterdam, en zijn de spil in het sociaal domein. We werken intensief samen met de buurtteams; zo bieden we laagdrempelige ondersteuning aan alle Amsterdammers en kunnen we tijdige en passende hulp bieden als dat nodig is.

36

Bijlage RIVM-rapport vaccinatiegraden GGD Amsterdam

Vaccinatiegraden Amsterdam 2016 – 2023 RVP Vaccinatiegraden

Amsterdam

Jaartal* Maternale Kinkhoest - geschatte deelname

2016

2017

2018

2019

***

2020

2021

2022

2023**

61%

68%

59%

56%

Zuigelingen (2 jaar) DKTP basisimmuun

91,5%

90,7%

89,9%

89,9%

90,8%

88,3%

83,0%

79,7%

Hib volledig afgesloten

92,9%

92,2%

91,3%

91,7%

92,0%

89,5%

85,3%

82,1%

Hepatitis B

90,6%

89,9%

88,8%

89,1%

90,5%

88,2%

83,8%

80,2%

BMR basisimmuun

93,0%

92,1%

91,4%

91,7%

92,0%

88,6%

82,4%

82,5%

MenC/ACWY basisimmuun

92,4%

91,2%

90,7%

90,8%

91,2%

88,0%

81,4%

81,9%

Pneumokokken volledig afgesloten

92,4%

91,3%

90,9%

91,3%

91,6%

89,3%

84,4%

81,3%

91,6%

91,2%

89,5%

89,1%

89,3%

87,4%

83,7%

69,7%

DTP volledig afgesloten

83,4%

81,1%

79,9%

80,6%

79,0%

84,5%

82,4%

74,8%

BMR volledig afgesloten

83,3%

81,4%

80,1%

80,7%

79,4%

84,8%

82,5%

74,7%

40,6%

35,1%

36,0%

42,5%

50,6%

46,5%

53,8%

/

Kleuters (5 jaar) DKTP Schoolkinderen (10 jaar)

Adolescenten HPV meisjes (14 jaar)

33,0%

HPV meisjes (10 jaar)

31,9%

HPV jongens (10 jaar) MenACWY volledig afgesloten (15 jaar)

*

74,5%

Jaartal = het jaar waarin de geboortecohorten waarover gerapporteerd wordt de genoemde leeftijd hebben bereikt. 2023 = vaccinaties van de geboortecohorten waarover gerapporteerd wordt, zijn soms al in 2021 gegeven, veelal in 2022 en een deel nog in 2023. *** Dit betreft een schatting, omdat er geen actuele cijfers toegankelijk zijn over hoeveel vrouwen zwanger zijn en in aanmerking komen voor de vaccinatie. • Grijs gearceerd betekent dat de vaccinatiegraad onder de streefwaarde van de WHO is van 90%. Voor mazelen is dit 95%.

79,4%

75,9%

61,5%

DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus en polio BMR Bof, mazelen en rodehond MenC/ACWY Meningokokken ACWY HPV Humaan Papillomavirus, beschermt tegen verschillende soorten kanker door HPV

ONT2024126

**

76,1%

37

GGD Amsterdam

Vaccinatiegraden G4 en landelijk 2023 RVP Vaccinatiegraden

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Nederland

Jaartal*

2023

2023

2023

2023

2023**

Maternale Kinkhoest geschatte deelname***

56%

48%

49%

59%

64%

DKTP basisimmuun

79,7%

78,2%

80,6%

87,4%

85,4%

Hib volledig afgesloten

82,1%

80,3%

82,7%

88,8%

87,2%

Hepatitis B

80,2%

78,6%

81,1%

87,4%

85,7%

BMR basisimmuun

82,5%

79,7%

83,0%

88,8%

88,3%

MenC/ACWY basisimmuun

81,9%

79,1%

82,5%

88,7%

88,0%

Pneumokokken volledig afgesloten

81,3%

79,7%

83,2%

88,9%

87,8%

69,7%

71,7%

77,3%

82,0%

82,0%

DTP volledig afgesloten

74,8%

62,1%

68,7%

76,2%

78,2%

BMR volledig afgesloten

74,7%

62,8%

69,6%

76,4%

78,5%

HPV meisjes (10 jaar)

33,0%

23,3%

34,4%

53,0%

51,8%

HPV jongens (10 jaar)

31,9%

19,6%

28,5%

45,5%

45,5%

MenACWY volledig afgesloten (15 jaar)

61,5%

41,3%

40,9%

57,6%

66,1%

Zuigelingen (2 jaar)

Kleuters (5 jaar) DKTP voldoende beschermd Schoolkinderen (10 jaar)

Adolescenten

Jaartal = het jaar waarin de geboortecohorten waarover gerapporteerd wordt de genoemde leeftijd hebben bereikt. ** 2023 = vaccinaties van de geboortecohorten waarover gerapporteerd wordt, zijn soms al in 2021 gegeven, veelal in 2022 en een deel nog in 2023. *** Dit betreft een schatting, omdat er geen actuele cijfers toegankelijk zijn over hoeveel vrouwen zwanger zijn en in aanmerking komen voor de vaccinatie. • Grijs gearceerd betekent dat de vaccinatiegraad onder de streefwaarde van de WHO is van 90%. Voor mazelen is dit 95%.

DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus en polio BMR Bof, mazelen en rodehond MenC/ACWY Meningokokken ACWY HPV Humaan Papillomavirus, beschermt tegen verschillende soorten kanker door HPV

ONT2024126

*

38

GGD25_0136